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文档简介

1、医疗器械仓库工作制度范例 医疗器械仓库工作制度范例之相关制度和职责，一、入库与保管1.每月按科需要量制定各种器材物品的采购计划,交采购人员进货。采购人员要从正常渠道并货比三家后慎重采购。2.购进及退库物品由采购人员或经手人依据原始单据填写入库单,会同. 一、入库与保管 1.每月按科需要量制定各种器材物品的采购计划,交采购人员进货。采购人员要从正常渠道并货比三家后慎重采购。2.购进及退库物品由采购人员或经手人依据原始单据填写入库单,会同保管人员共同验收并签字。3.验收时具体检查,认真核对品名、规格、质量、数量、金额,无误后方可入库,不符合要求的及时退货。4.入库单一式三份,第一联采购存查;第二联

2、随原始单据向财务部门报销;第三联保管人员做记账凭证。5.仓库物品应按各种性能规格分类保管,注意室内温度、湿度、避光、通风及失效期,防止失效和变质。6.每次发放完毕,应出账核对实物一次,每季度与财务科核对一次,以掌握全年进销金额及合理库存,保证账实相符,避免脱档和积压。专科使用消耗品,由仓库保管,不得以领代销。7.各科新领的医疗器械,按规定品种随时填入各器械分户账内,报废的医疗器械也必须从分户账内减去,半年与各科核对账目一次。8.严格执行报废赔偿制度,强化医疗器械的修理和修旧利废,保证医疗需要,节约开支。9.每年到各科室了解大型医疗器械的使用和保养状况,发现问题及时上报,追查责任。10.保管人员

3、调动工作时,必须办理移交手续并应由科主任监交,交接双方与监交人应在有关账卡、表格上签字以示负责。11.仓库应设置防火设备,门窗牢固,注意随时加锁,常常检查,下班后切断电源,保证安全。12.严格管理,随时宣扬节约开支,杜绝浪费。二、采购1.依据各专业科室业务性质和医疗教学科研需要,应有计划地进行采购。固定资产需科主任和分管院长同意签字后,方能采购。1000元以上的资产,需院长办公会讨论批准后,方能采购。2.库存定额在供货正常状况下,一般限定46月的库存量,特别状况可适当增加。3.对抢救患者急需物品,可随时采购。采购员要千方百计联系货源,保证临床抢救使用。三、报废领发1.各科室每月9日、24日将领取及报废物品填领条及报废单,按时领取。报废物品需持实物,填写好报废、赔偿单,依据医院有关规定予以报废或赔偿。2.大型仪器报废须经科主任签字,上报院长批准。3.每月按规定时间,依据各科室需要发放各种物品。发放时由保管人员填写出库单,一式三份(一份交需方、一份交财务科、一份作库存

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