建筑安装集团有限公司质量／环境／职业健康安全管理手册

1、建筑安装集团有限公司JZAZ/HY-SC-2004 （第 A 版）质量/环境/职业健康安全管理手册依据 GB/T19001 -2008 idt IS09001:2008 标准、GB/T24001 -2004idt ISO14001:2004 标准、GB/T28001 -2011 标准20112年1月10日发布2012年1月10日实施地址： 省 市 路 号电话：邮编：传真：质量环境职业健康安全管理手册目录0 前言0.1 公司简介0.2 手册管理1 范围1.1 总则1.2 应用2 引用标准3 术语和定义3.1 通用标准3.2 专用术语4 质量环境职业健康安全管理体系4.1 总要求4.2 文件要求4

2、.2.l 总则4.2.2 质量环境职业健康安全管理手册4.2.3 文件控制4.2.4 记录控制5 管理职责5.1 管理承诺5.2 以顾客和相关方为关注焦点5.3 质量环境职业健康安全方针5.4 策划5.4.1 质量环境职业健康安全目标5.4.2 管理体系策划5.4.3 环境因素5.4.4 危险源的辨识、风险评价及风险控制策划5.4.5 法律、法规及其要求5.4.6 环境管理方案5.4.7 职业健康安全管理方案5.5 职责、权限与沟通5.5.1 职责、权限与沟通5.5.2 管理者代表5.5.3 协商与沟通5.6 管理评审5.6.1 总则5.6.2 评审输入5.6.3 评审输出6 资源管理6.3

3、资源的提供6.2 人力资源6.2.1 总则6.2.2 能力、意识和培训6.3 基础设施6.4 工作环境7 过程管理7.1 产品实现的策划7.2 与顾客有关的过程7.2.1 与产品有关的要求的确定7.2.2 与产品有关的要求的评审7.2.3 顾客沟通7.3 设计与开发7.4 采购7.4.1 采购过程7.4.2 采购信息7.4.3 采购产品的验证7.5 施工和服务提供7.5.1 施工和服务提供的控制7.5.2 施工和服务提供过程的确认7.5.3 标识和可追溯性7.5.4 顾客财产7.5.5 产品防护7.6 监视和测量装置的控制7.7 环境运行控制7.8 职业健康安全运行控制7.9 应急准备与响应8

4、 测量、分析和改进8.1 总则8.2 监视和测量8.2.1 顾客及相关方满意8.2.2 内部审核8.2.3 过程的监视和测量8.2.4 产品的监视和测量8.2.5 环境的监视和测量8.2.6 职业健康安全的绩效测量与监视8.3 事故、事件、不符合及不合格品控制8.4 数据分析8.5 改进8.5.1 持续改进8.5.2 纠正措施附录 A 公司组织机构图附录 B 质量环境职业健康安全管理体系职能分配表附录 C 程序文件目录附录 D 各级管理人员职责和权限 附录 E 更改页手册颁布令 根据公司质量体系运行情况及环境因素和职业健康安全风险特性、 结合实际 工作经验，依据 GB/T19001-2008i

5、dtl S09001: 2008质量管理体系 要求及 GB7 T24001TS014001环境管理体系 规范及使用指南和 GT28001-2011职业健康安全管理体系规范，制定了公司的第A版质量、环境、职业健康安全管理手册。该手册阐明了公司的质量、 环境和职业健康安全方针和目标， 对公司质量环境职业健康安全管理体系作了具体描述，是指导实施质量、环境、 职业健康安全管理体系的纲领性文件， 是公司所有从事对质量、环境、职业健康 安全工作有影响的部门和人员必须遵照执行的质量环境健康安全管理的基本准 则。请全体员工遵照执行。质量环境职业健康安全管理手册 自2012年1月10发布之日起正式实施。总经理：

6、年月日9管理方针和管理目标管理方针： 安全为天 质量为先 美化环境 守法诚信 创新发展安全为天：安全是最大的幸福，把维护员工的职业健康安全当作头等大事来抓。 质量为先：加强管理，精心施工，向社会奉献精品工程。美化环境：预防污染，美化环境是企业对社会应尽的责任。 守法诚信：在遵守法律、法规和方针、政策的前提下，讲求诚信，严格履行契约 条款，赢得顾客的满意。创新发展：高标准、严要求、创造性做好每一项工作，精益求精，持续改进。管理目标：1、质量目标：单位工程竣工一次交验合格率 100工期履约率 l00 顾客满意率三96% 顾客意见 / 投诉处理率 l00 ，消除同类问题的重复抱怨 2、环境目标努力降

7、低机械施工所产生的噪音； 市区内施工噪音白天控制在 70 分贝以下， 夜间控制在 55 分贝以下，市县外施工符合当地环保要求。施工现场产生的建筑垃圾的日扫日清，分区堆放，运输不遗洒。 施工区域经常洒水，减少扬尘，松散建筑材料运输、倾倒尽量减少扬尘。 生活废水不随意排放，设排水沟道，排入城市管道或蓄水池。 努力节水节电，使能量消耗降至最低。加强易燃、易爆管理，防止火灾、爆炸事故发生。3 、职业健康安全目标1）深基坑施工按规定放坡、护坡，杜绝土方塌陷造成人员伤亡；2）脚手架、安全网按规定搭设，做好“三宝”的配备使用、做好“四口” “五临边”的防护、杜绝高空坠落所造成的人员伤亡。3）现场施工用电设安

8、全装置， 在潮湿环境下带电作业配防护用品、 避免电击 伤人。4）加强食堂卫生管理，杜绝食物中毒。5）暑期期间施工合理安排工作时间防止中暑事件发生， 冬季职工宿舍采取适 当的通风装置，防止煤气中毒。6）杜绝死亡、重伤事故的发生，轻伤事故控制在3%。以下。7）加强易燃、易爆管理，防止火灾、爆炸事故发生。8）避免机械伤害事故发生。管理者代表任命书现任命公司 同志为公司质量、环境、职业健康安全管理体系的管 理者代表，其具体职责为：(1) 负责组织建立、实施和保持公司的质量环境职业健康安全管理体 系。2)向总经理及时报告公司质量环境职业健康安全管理体系的运行情况和 任何改进需求。(3) 采取有效形式、提

9、高公司全体员工满足顾客要求的意识和环境参与意识 和安全生产意识。(4) 代表公司就质量环境职业健康安全管理的有关事宜与外部联络。 望公司全体员工从协调， 共同履行质量环境职业健康安全管理职能， 以确保 质量环境健康安全管理体系的有效运行。总经理：年月日0 前言01 公司简介* 市* 建筑安装有限公司成立于 1994年 6月，经过几年的发展，现有高 级工程师 4 名、工程师 20名。公司执行董事领导下的总经理负责制，公司注册 资金 2650 万元，拥有净资产 2554 万元，主要施工机械设备 86台套，年施工能 力达 5000 万元；主要承建种类：办公楼、写字间、国家粮库、厂房及民用住宅 楼等工

10、程，面积达 30 万平方米。施工中坚持“百年大计，质量第一”的方针， 做好每一项工作。 同时，认真做好工程回访和售后服务工作，在广大用户中享有J、- i_- f 、人较高信誉。* 建筑安装有限公司在激烈的市场竟争中，坚持“用户至上、信誉第一” 的宗旨，使公司的市场占有率逐年提高， 全体员工始终坚持 “勤奋、务实、创新” 的企业精神，苦炼内功，严格管理，使企业的科技内涵、社会效益不断升级。建 一个工程，树一面旗帜，交一批朋友，让广大客户认识，同时公司也真诚希望和 各界朋友建立更加广泛地合作。0.2 手册管理0.2.1 手册的编制、批准和发布办公室依据 GBTl9001 2008idtIS0900

11、1 ： 2008质量管理体系要求和 GB/T24001 2004idtIS0 14001 ： 2004环境管理体系规范及使用指南和GB/T28002011职业健康安全管理体系规范及相应法律法规的有关要求， 结合公司实际情况组织编制质量环境职业健康安全管理手册 ，由管理者代表 审核，公司总经理批准后发布。0.2.2 手册的发放0.2.2.1 质量环境职业健康安全管理手册由办公室登记发放，其他任何部门 和个人无权翻印与发放。0.2.2.2 质量环境职业健康安全管理手册为公司受控文件，封面印有“受控” 标识并标有发放编号时，方为受控版本。 质量环境职业健康安全管理手册对 内发放对象为： 与公司管理体

12、系直接有关的公司领导和部门经理、项目经理、内 审员。公司其他人员根据需要，由办公室报管理者代表批准后发放。0.2.2.3 对外发放给认证机构的 质量环境职业健康安全管理手册 为受控版本， 发放给顾客和上级主管部门的 质量环境职业健康安全管理手册 为非受控版本， 均由办公室登记发放。0.2.3 手册的管理0.2.3.1 办公室应保证受控的质量环境职业健康安全管理手册持有者及时获 得有效版本。0.2.3.2 质量环境职业健康安全管理手册的发放记录清单与修订记录由办公 室保存。0.2.3.3 受控的质量环境职业健康安全管理手册持有者责任：(1) 遵守质量环境职业健康安全管理手册的管理规定，严格办理领

13、取、 更换手续 。(2) 妥善保管质量环境职业健康安全管理手册 ，不得丢失、外借、擅自更 改和提供复印。(3) 在得到修订通知后，应及时将质量环境职业健康安全管理手册送交 办公室办理修定手续。(4) 有责任和义务向所在部门的领导或从事有关质量、环境、安全活动的人 员宣传贯彻质量环境职业健康安全管理手册相关内容。(5) 提出对质量环境职业健康安全管理手册的修改建议，及时反馈给办 公室。( 6)调离公司或不再担任有关职务时， 应将质量环境职业健康安全管理手 册交还办公室，并办理注销手续。0.2.4 手册的修订、换版与保护0.2.4.1 质量环境职业健康安全管理手册采用活页装定0.2.4.2 办公室

14、每年至少对质量环境职业健康安全管理手册评审一次，以确 保其有效性。0.2.4.3 在下列情况之一时应对质量环境职业健康安全管理手册进行修订或 换版。(1) 公司组织机构与管理职能有较大变动时。(2) 质量环境职业健康安全管理手册中规定的管理体系过程的质量、环境、安全活动有较大变动时(3) 发现质量环境职业健康安全管理手册与实际工作不相适应时。(4) 管理体系审核与管理评审提出重大修改建议时。(5) 质量环境职业健康安全管理手册依据的有关标准、法律法规有修改 时。0.2.4.4 质量环境职业健康安全管理手册修改时，由各部门提出修改申请， 交办公室汇总，提请管理者代表审核、总经理批准后，由办公室按

15、文件控制程 序的有关规定实施。更改可采用划改或换页的形式进行，并填写文件更改一 览表记录手册更改情况，版本和修改状态用大写英文字母和阿拉伯数字表示。0.2.4.5 质量环境职业健康安全管理手册 一般相隔 35 年进行一次换版。当 手册更改已不易阅读或公司管理体系发生重大调整时， 由办公室及时提出 手册 换版申请，经管理者代表审核、总经理批准后实施。 手册的换版仍执行手册 O21 的有关规定。 发放新版质量环境职业健康安全管理手册 时应同时收回旧版本， 由办公室统一处理。l 范围1.1 总则 建立质量环境职业健康安全管理体系的目的在于通过对管理体系的有效应用， 以证实公司在保护职工健康、安全生产

16、、保护环境的前题下有能力稳定地 提供满足顾客与适用的法律法规要求的产品， 并通过管理体系持续改进增进顾客 满意。1.2 应用本质量环境职业健康安全管理手册 覆盖了公司施工及服务的全过程：适 用于* 市建筑安装有限公司 (以下简称公司) 的内部管理，也适用于第二方审核 和第三方认证审核。本公司是建筑施工企业不承担建筑设计和对建筑设计的更改任务。 另外建筑 施工的最终无须包装， 施工中产品的包装按照防护的要求控制， 因此管理体系不 涉及 GBT190012008idtlS09001 ：2008标准中的 73 设计与开发和 7.5.5 中 包装的要求，且删减后不影响公司提供满足顾客和法律法规要求的产

17、品的能力和 责任，故予以删减。2 引用标准GB/TI90002008 idt IS09000: 2008质量管理体系基础和术语GB/ TI900I 2008 idt IS09001: 2008质量管理体系要求GB/TI90042008 idt IS09004: 2008质量管理体系业绩改进指南GB/ T2400I 2004 idt IS0I4001: 2004环境管理体系规范及使用指南GB/ T 28001201I职业健康安全管理体系 规范3 术语和定义3.1 通用术语本质量环境职业健康安全管理手册 采用 GBT19000 2008idtISO 9000： 2008 及 GB/T 24001

18、2004idt IS0I4001 : 2004 和 GB7T2800I 2011 标准给出 的术语和定义。3.2 专用术语(1) 公司: * 市？建筑安装有限公司。(2) 部室:公司内部设置的管理职能部室。(3) 项目部:公司对工程项目派驻的管理机构。(4) 工程项目:指公司承建的建筑施工、安装及装饰工程等。(5) 产品:指竣工后的建筑物、构筑物等。(6) 顾客:指对建设单位、业主、用户、需方的统称。(7) 供方:指为本公司供应材料、设备、半成品、配件、用品等物资或以合 同形式向公司提供工程分包服务的单位。(8) 特殊工序:指钢结构焊接、地下室防水、桩基施工、预应力张拉等。(9) 隐蔽工程:指

19、将被下一道工序或其他分项工程所掩埋、覆盖而无法直接 检查的工程项目。( 10)三检制:指对已经完成建筑安装工程施工中的工序或分项工程进行的 自检、专检、交接质量检查。(11) 特殊作业人员:指执行特殊工序操作的人员 (如电工、焊工、起重机械 设备作业人员等 ) 。(12) 三工序:指检查上道工序，保证本道工序，服务下道工序。(13) 采购产品:指由市场获得的资源。包括采购的材料、施工设备、工程1 o分包承包、委托加工等。(14) 管理体系：指公司的质量环境职业健康安全管理体系。(15) 目标：指公司的质量环境职业健康安全目标。(16) 方针：指公司的质量环境职业健康安全方针。(17) 文件正本

20、：指经过审批的最新版的执行文件的原件或正式文件， 有“受 控”章和无“分发号”标识，正本一般为档案保管。(18) 文件副本：指正本文件的复制件，有“受控”或“非受控”和“分发 号”标识。(19) 不合格(不符合)：包括不合格材料、 设备、过程、工序和环境、 安全。(20) 废物：特指在本公司范围内施工现场、 办公场所及生活中产生的废气、 废水、废料、垃圾等。4 质量环境职业健康安全管理体系4.1 总要求公司依据 GB7TI9001 2008 idt IS09001: 2008 和 GB7T 2400I-2004 idt IS0I4001 : 2004和GB/T280012011标准及法律法规的

21、有关要求，结合公司实 际情况建立健全的公司管理体系并形成文件。 通过实施、 保持和持续改进管理体 系，确保其持续的符合性和有效性。4.1.1 管理体系的建立4.1.1.1 为了满足顾客要求，并争取超越顾客期望、预防污染、保护环境、美化环境、珍惜健康，持续改进公司的质量环境职业健康安全管理水平，依据GB/T190012008 idt IS09001: 2008和 GB/T2400I2004idtIS014001 : 2004和GB/T28001201I 标准及相关的法律法规要求，管理者代表负责组织进行管理 体系的策划、 开展初始环境和健康安全评审， 识别并确定管理体系所需过程及其 过程顺序和相互

22、关系。4.1.1.2 总经理负责管理体系策划的决策。 包括资源的配置以支持各过程的有效 运作。4.1.1.3 办公室是管理体系运行的归口管理部门，负责组织编制质量环境职业 健康安全管理手册、程序文件及相应的支持性文件 - 确定有效控制过程的准则 和方法，使公司的质量、环境、安全管理和各项质量、环境、安全活动实现规范 化、标准化和程序化，确保各过程的有效运行和控制。4.1.2 管理体系的实施、保持和改进4.1.2.1 根据顾客、法律法规和公司要求，确立公司的质量、环境、安全目标， 并对目标进行分解， 规定保证目标实现的方法，建立和保持所需的法律法规、规 范、标准和记录。4.1.2.2 公司所有部

23、门和人员按管理体系文件要求管理并实施和保持所有过程， 确保管理体系的正常有效运行。4.1.2.3 通过对过程按要求进行必要的监督、检查和检验，获得足够的信息， 并 进行分析与评价，以实现对过程的监视。4.1.2.4 公司定期客观地评价管理体系现状， 通过管理体系审核和管理审核过程 的监视和测量、环境监视和测量、 职业健康安全绩效测量和监视顾客信息反馈及 其他信息来源，对管理体系现状进行系统分析，发现存在的问题及不足之处，采 取必要的措施，确保过程结果并实现过程的持续改进。4.1.3 公司应确定影响工程质量、环境、安全因素的外包过程和要求 （ 如材料供 应、试验分包、工程分包等 ） ，并按手册

24、7.4 的要求进行控制，保证其符合规定 要求。4.2 文件要求4.2.1 总则 管理者代表负责组织，办公室、总工办、综合科配合，对公司管理体系文件 结构和要求进行策划。4.2.1.1 公司管理体系文件结构为： 第一层文件：质量环境职业健康安全管理手册 （ 含质量环境职业健康安全方 针和目标 ） 。第二层文件：程序文件。 第三层文件：支持性文件。各种管理办法、技术交底、作业指导书、工艺标 准、环境标准、安全标准、施工验收规范、法律法规、报告、表格等。第四层文件：记录。4.2.1.2 管理体系文件编制的基本要求：（1） 要符合依据 GBTl9001 2008 idt IS09001 ：2008及

25、GB2400l 2004 idt IS014001 ：1996和 GBT2800l 2011的要求。(2) 要符合公司实际情况，考虑文件的适应性及可操作性，应易于理解，如 需引用时，应注明文件的来源及查询途径。4.2.2 质量环境职业健康安全管理手册 质量环境职业健康安全管理手册的内容包括：(1) 组织机构和部门职责描述。(2) 管理体系的范围，包括对 GBTl900l 2008 idt IS09001：2008 标准删 减的具体内容和理由说明。(3) 对管理体系程序的概括说明或对其引用。(4) 管理体系过程及其相互关系的描述，包括对过程的管理和控制方法。(5) 有关质量环境职业健康安全管理手

26、册的编制、审批、发放、修改的 控制方法等。4.2.3 文件控制公司制定并执行文件控制程序 ，以确保管理体系所要求的文件处于受控 状态。4.2.3.1 办公室负责制定文件控制程序并组织实施。各部门负责本部门文件 的管理与控制。4.2.3.2 需控制文件管理的全过程。对文件的标识、编制、识别、审批、发放、 使用、更改、作废和评审进行有效控制，以确保：(1) 文件发布前必须经授权人批准，保证文件的充分性和适应性。(2) 办公室负责组织或针对具体情况对文件的有效性进行全面评审。评审的 目的在于及时获得文件实施方面的信息， 发观存在的问题和不适宜之处， 以便识 别更改的需要。如发现文件需更改时， 更改后

27、的文件在发布前还应得到再次批准。(3) 各部门应建立收文、 发文和自编自用的所有文件的控制清单， 注明日期， 确保文件的更改和修订状态得到识别。(4) 受控文件应按规定的发放范围进行发放，文件的管理部门应确保与管理 体系相关的各个场所均应获得适用文件的有效版本。(5) 文件应按规定形式进行标识、分类、储存、妥善保管，便于文件的识别 和检索，文件的编制、填写、修改应清晰、整洁。(6) 确保相关适用的各种外来文件应在使用前得到识别， 确认可以使用的文 件应予以登记，并按规定的发放范围进行分发并记录。(7) 及时从所有发放和使用场所回收己作废文件，进行标识、处理，防止作 废文件的非预期使用。 若因任

28、何原因需保留作废文件时， 应对保留文件进行适当 的标识。4.2.4 记录控制 对记录进行控制，以保证能提供符合规定要求和管理体系有效运行的证据。4.2.4.1 办公室负责制定记录控制程序 并组织实施，各部门按程序规定要求 对相关记录进行标识、贮存、防护和管理。4.2.4.2 记录的范围记录的范围包括管理体系文件中规定提供的记录， 以及在产品实现过程及环 境管理、职业健康安全管理运行控制中形成的其他记录， 也可包括来自相关方的 记录。4.2.4.3 记录的标识(1) 记录填写要及时、真实、内容完整、字迹清晰、能准确辨认。标识采用 公司规定的标识方法。具体标识方法见记录控制程序 。(2) 施工技术

29、资料记录按相关的国家或地方文件规定进行标识。4.2.4.4 记录的收集、贮存与保护(1) 办公室建立全公司的记录控制清单， 各部门建立本部门的记录控制清单， 明确应管理的记录。(2) 各部门负责收集和管理本部门形成的记录，并进行分类、汇总、立卷、 保管，按规定的时间和要求向有关部门和人员传递。(3) 各部门对记录应妥善保管，防止损坏、丢失，记录的标识应齐全，编目 清晰，便于识别、检索和追溯。(4) 查阅、借阅记录时，必须经记录管理人员同意后，方可查阅、借阅。顾 客查阅记录时、须经部门负责人批准后办理查阅手续。出于法律证实、处理质量 纠纷或由于其他目的需要借阅记录时， 经总经理批准后借阅人向记录

30、保管部门办 理借阅手续。4.2.4.5 记录的保存期限应在记录控制清单中做出规定。4.2.4.6 当记录超出保存期限时，按文件控制程序的有关规定进行处理。5 管理职责5.1 管理承诺 总经理对建立、 实施管理体系并持续改进其有效性做出承诺， 应通过以下职 责的履行和相关活动的开展为证实其承诺提供证据。5.1.1 制定质量、环境、职业健康安全方针，并批准发布。5.1.2 依据质量环境职业健康安全方针和公司的实际情况，制定质量环境职业健 康安全目标，并确保在公司的相关部门和层次上分解展开。5.1.3 确保工程质量、环境、安全管理满足顾客或相关法律法规要求，并通过会 议、报告、文件等形式向公司相关人

31、员传达满足顾客要求及相关法律法规要求对 公司的重要性。5.1.4 确保管理体系获得必要的人、财、物等资源。5.1.5 进行管理评审，确认并持续改进管理体系的适宜性、有效性和充分性。5.2 以顾客和相关方为关注焦点 总经理要遵循并向全公司贯彻以顾客和相关方为关注焦点的原则和顾客的 需要就是企业的追求的理念， 确保顾客和相关方的需要和期望得到确定。 并将其 转化为公司的要求，以达到顾客和相关方满意的目的。5.2.1 工程计划科通过市场调研、预测或与顾客和相关方直接沟通的方式，在合 同签订前了解和确定顾客及相关方的要求和期望， 进而转化为具体的要求， 并在 公司各部门和层次间进行沟通，调配资源，明确

32、职责予以实施。 （见 7.2.1 的有 关要求）。5.2.2 工程计划科负责做好工程交付后的服务工作。通过对顾客及相关方满意度 的调查和各种意见、抱怨的收集分析，评价公司的竞争能力，识别改进机会，制 定并实施相应措施，满足顾客及相关方要求并争取超越顾客及相关方的期望（ 见8.2.1 的有关要求 ） 。5.3 质量环境职业健康安全方针 总经理以八项质量管理原则为基础， 针对公司的实际情况同时考虑顾客及相 关方的要求，制定、批准质量环境职业健康安全方针，通过培训、宣传等方式及 时传达到公司全体员工，同时应保证质量环境职业健康安全方针：(1) 与公司的总体经营方针相一致，适合公司的经营性质、规模及环

33、境影响 和风险因素。(2) 对满足要求和持续改进管理体系的有效性及预防污染、安全生产、遵守 有关法律法规和其他要求做出承诺。(3) 为建立和评审质量环境职业健康安全目标和指标提供框架和基础，便于 质量环境职业健康安全目标逐层分解。(4) 在质量环境职业健康安全方针制定、保持、实施过程中，公司内部应得 到充分沟通和理解一致，认真贯彻，持续保持。(5) 在每次管理评审时， 对质量环境职业健康安全方针的实施情况及持续性、 适宜性进行评审。必要时予以修订，经总经理批准后发布，并重新传达和贯彻。(6) 总经理应考虑相关方或公众的要求，以适当的方式公开公司的质量环境 职业健康安全方针。公司的质量环境职业健

34、康安全方针见质量环境职业健康安全方针 。5.4 策划5.4.1 质量环境职业健康安全目标5.4.1.1 总经理负责制定和发布公司质量环境职业健康安全目标，办公室负责 组织相关部门根据公司的质量环境职业健康安全目标， 对目标进行适当分解， 直 到为实现质量环境职业健康安全目标而进行的相关活动能受到充分的控制。 具体 执行目标分解与考核管理办法 。5.4.1.2 质量环境职业健康安全目标应建立在公司质量环境职业健康安全方针 的基础上。在质量环境职业健康安全方针给定的框架内展开，与方针保持一致； 目标应具体、 可测量，同时考虑法律法规和相关方的要求、 产品特性、环境因素、 污染预防、安全因素、运行经

35、营要求、 采取经济实用的技术， 经过努力后可实现， 对目标实施动态管理，体现持续改进。5.4.2 质量环境职业健康安全管理体系策划 总经理组织公司管理层对管理体系进行策划， 采取各种有效措施， 不断完善 管理体系，确保实施并实现方针和目标及总要求。(1)按照 GB/TI900I 2008和 GBZTI4001 2004和 GB7T280012011 标准要求，结合公司特点及顾客要求，对如何建立管理体系和所需过程进行策划，并确定 BG/T19001-2008 标准的某些不适用条款的删减和理由(2) 确定公司的组织机构，明确各部门、各岗位职责和权限。(3 )组织编制质量环境职业健康安全管理手册和相

36、应的程序文件及支持 性文件，经授权人批准发布后实施。(4) 确定为实现管理体系有效运行所需的资源配置。(5 )当公司的质量环境职业健康安全方针和目标发生重大变化， 公司组织机 构发生重大变化、 资源配置、 市场情况发生重大变化及现有体系文件需做重大更 改时，总经理及时组织对管理体系进行更改的策划， 要在进行管理评审时同时评 价。策划应符合方针和目标的要求， 并与产品实现过程策划及其他文件的内容协 调一致。 任何的修订和更改必须经总经理批准。 在对管理体系的更改进行策划和 实施体系更改期间，应保持管理体系的完整性。5.4.3 环境因素公司制定环境因素识别与评价管理程序 ，对在活动、产品或服务中能

37、够 控制及可望对其施加影响的环境因素进行识别和评价， 并确定、更新重要环境因 素，确保重要环境因素得到有效控制。5.4.3.1 综合科负责组织各单位进行环境因素的识别、登记、评价工作，以确定 重要环境因素，纳入目标管理。5.4.3.2 各部室和项目部负责对所在单位的环境影响进行评价，并将评价结果报 综合科。5.4.3.3 综合科根据各部室和项目部的评价结果进行统计汇总，确定重要环境因 素，编制重大环境因素清单 ，报管理者代表审批后下发各单位实施。5.4.3.4 在出现法律法规变更或追加、更新及新开工程或相关方要求等情况时， 应适时对环境因素进行评价和更新。5.4.3.5 重要环境因素的管理 对

38、登记在重大环境因素清单中的重要环境因素应在“环境目标、指标和 管理方案” 中作为具体实施计划加以控制， 或通过制定相应的环境管理程序的方 式加以控制。 对因经济状况、技术条件等原因暂时无法实施的，要制定具体的控 制计划。5.4.4 危险源的辨识、风险评价和风险控制策划公司建立并保持危险源的辨识、风险评价和风险控制策划程序 ，以持续 进行危险源辨识，风险评价和实施必要的控制措施。5.4.4.1 综合科负责对危险源辨识、风险评价和风险控制策划的组织领导工作。 各单位负责本单位危险源的辨识、 风险评价和风险控制策划、 并将结果上报综合 科审批、备案。5.4.4.2 控制要求(1) 危险源的辨识、风险

39、评价应覆盖公司整个范围内所有常规和非常规的活 动，并考虑公司自身员工、 合同方人员和访问者的活动及工作场所内的所有设施 ( 包括公司自身的及外界提供的 ) 、使用外部提供的产品或服务所带来的风险。(2) 风险评价后的结果和控制的效果，应作为建立目标时的考虑因素之一， 并将危险源辩识、风险评价、目标、指标、方案等内容形成文件；发生变化时应 及时更新。( 3)对危险源的辨识、风险评价的方法应根据选定范围或系统的大小、 复杂 性的实际情况，考虑“三个时态” 、“三个状态”、“七种类型”，采用实用的方法， 确保主动性而非被动。(4) 在危险源的辨识、 风险评价和风险控制策划程序 中规定风险的分级， 以

40、便可通过目标、 方案管理消除或控制重大危险因素， 与运行经验和所采取的风 险控制能力相适应； 同时为确定设施需求、 识别培训需求和运行控制提供输入信 息。(5) 危险源辨识、风险评价和风险控制策划应定期进行， 当生产工艺、 设施、 人员结构或法律及其他要求等发生变化时及时进行危险源辨识和风险评价。(6) 综合科在管理者代表领导下， 布置危险源辨识、 风险评价和风险控制策 划工作，并对实施情况和效果进行监督检查。5.4.5 法律、法规与其他要求公司制定并执行法律法规与其他要求控制程序 ，建立获得最新的法 律、法规和其他要求的渠道，确保公司范围内及施工过程中所有活动符合 法律、法规和其他要求。5.

41、4.5.1 综合科确定获取法律、法规和其他要求的渠道。5.4.5.2 公司相关部室应随时关注国家、地方及各级管理部门的法律、法 规和其他要求的变化，获取最新版本、并及时传递给使用部门。5.4.5.3 综合科负责收集最新版本的法律、法规和其他要求，并进行选择 和确认其适用性，建立并及时更新法律、法规和其他要求清单 ，经其部门负 责人确认后发至各单位或相关方。 当上述外来文件更新或追加时， 应及时更新法 律、法规和其他要求清单， 将新内容发至相关单位。 并对旧的文件做相应的标识。 具体执行文件控制程序 。5.4.5.4 各单位按照相关法律、法规和其他要求，实施对各种质量环境职业健康 安全管理活动的

42、控制，综合科负责对各单位的执行情况进行检查确认。5.4.6 环境管理方案 环境管理方案由综合科组织公司各部室、项目部编制。5.4.6.1 环境管理方案应涉及与实现环境目标和指标有关的全部可能的活动、资 源及其措施。主要包括：(1) 依据的环境目标和指标。(2) 具体方法或技术措施，应具有可操作性和适应性。(3) 明确责任单位或人员及其职责。(4) 预算资金。(5) 明确完成的时间、进度等。5.4.6.2 综合科负责针对相应环境因素制定公司的 环境目标、指标和管理方案， 经管理者代表批准后实施。5.4.6.3 各部室和各项目部结合实际情况，针对重要环境因素制定环境目标、 指标和管理方案。经本单位

43、负责人确认后，报综合科审核，经管理者代表批准 后实施。5.4.6.4 当新的环境因素出现时，各部室、项目部应执行环境因素识别与评价 管理程序。5.4.6.5 环境目标、指标和管理方案以受控文件的形式发至各相关单位具体 实施，综合科负责对环境管理方案实施的进度与效果进行监督检查。5.4.6.6 在环境目标、指标发生变化或制定的措施不适应及新的环境因素出现 等情况需更改管理方案时， 由相关单位以 文件更改审批表 的形式及时对环境 管理方案进行修订。修订后方案经综合科审核后报管理者代表批准后实施。1 95.4.7 职业健康安全管理方案为保证职业健康安全目标的实现， 公司应制定并执行职业健康安全管理方

44、案。5.4.7.1 职责综合科负责制定公司的职业健康安全管理方案，并对完成情况进行监督考 核。管理者代表负责公司职业健康安全管理方案的审批， 各单位负责管理方案的制定与实施。 各单位第一责任人批准本单位能自行实 施的方案。5.4.7.2 控制要求5.4.7.2.1 各单位根据职业健康安全目标制定职业健康安全管理方案或进行相关 立项。内容包括：目标、措施或方案、实施部门主要负责人、计划完成时间和分 期进度、实施的资源要求、竣工验收标准或部门等。5.4.7.2.2 各单位第一责任人批准实施本单位能够自行实施的方案或项目，批准 上报需要由公司组织进行的方案或项目。5.4.7.2.3 所有与风险和目标

45、相关的管理方案或专业立项都填写职业健康安全 管理方案一览表。5.4.7.2.4 管理者代表组织对职业健康安全管理方案的评审和修订。5.4.7.2.5 当目标发生变化或职业健康安全管理方案实施过程中发现重大问题或 不可行时，应对管理方案及时进行评审和更新。5.4.7.2.6 各部门每季一次对本单位的职业健康安全管理方案的实施情况进行监 督检查，综合科每半年一次对职业健康安全管理方案的实施情况进行监督检查。5.5 职责、权限和沟通为促进有效的管理， 公司明确规定各部门的职责和相互关系， 同时对信息交 流做出规定。5.5.1 职责和权限总经理根据管理运作的需要，决定公司的组织机构和管理体系职能分配资

46、 源，明确各部门和管理体系所涉人员的职责和权限，见各级管理人员职责和权 限。采用培训、会议等方式进行沟通， 使各级管理人员明确自己的职责和权限， 并严格按照规定行使职责且保证所有活动符合规定要求。5.5.2 管理者代表5.5.2. 管理者 代表由总经理 任命、在体系 管理方面给予其不受 任何人约 束的权限。其职责和权限见管理者代表任命书 。5.5.3 协商与沟通公司制定并执行 协商与沟通控制程序以便及时准确地收集、传递及反馈 有关信息。5.5.3.1 办公室负责制定协商与沟通控制程序并组织实施。5.5.3.2 信息包括外部信息如顾客要求、相关方反馈的信息及其抱怨和投诉、法 律法规和标准规范等；

47、 内部信息如方针、 目标、指标完成情况、 监视和测量记录、 内审和管理评审报告及体系正常运行时的其他记录、非正常信息及不符合信息、 异常或突发信息、员工的建议等。5.5.3.3 信息的沟通方式主要有： 会议讨论交流、 报告、通知、书面文件等形式， 以保证公司内部、外部信息交流的有效性。5.5.3.4 内部信息沟通(1) 总经理每月召开办公例会，公司高层领导及各部门负责人参加，办公室 组织，就管理体系运行情况进行沟通，形成会议纪要。(2) 管理者代表在建立和实施管理体系方面积极与员工沟通，尤其是涉及健 康安全事务在制定和评审风险管理方案和程序、 工作场所环境发生变化时， 一定 要有员工代表参加。

48、(3) 公司各级管理人员及内部员工按相关文件的规定收集并传递日常正常信 息、并以日记形式将建议、改进措施等意见予以记录，需要时传递到办公室。办 公室对其中的合理化建议、措施等进行汇总、处理。(4) 管理体系运行中所产生的突发的、异常的信息或事件，可采用电话、传 真等方式及时沟通， 并记录其内容和处理结果。 具体执行应急准备和响应控制 程序。5.5.3.5 外部信息沟通(1) 相关部室应随时将获取的环境、安全法律、法规和其他要求更改的信息 及主管部门下发的相关文件， 及时传递到综合科， 具体按法规与其他要求控制 程序与文件控制程序进行控制。(2) 顾客及相关方的意见、报告、要求等信息由各主管部门

49、及时进行沟通并 予以确认，记录其处理结果。(3) 当相关方投诉时，按纠正预防控制程序执行。(4) 相关方反馈的其他信息，可由相关部门以信息反馈记录表的形式传 递给办公室组织处理。5.3.6 办公室负责建立公司的信息库，并组织各部门对收集的各类信息进行归纳 和分析，寻找管理体系持续改进的机会。5.6 管理评审 公司定期评审管理体系，以确保管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。5.6.1 总则5.6.1.1 总经理组织有关人员对公司管理体系进行评审， 每一个年度周期评审一 次，如有特殊需要时由总经理决定增加评审次数。5.6.1.2 评审参加人员：公司领导、各部门和项目部经理。5.6.1.3 管理者

50、代表负责编制管理评审计划 ，经总经理审批后发至参加评审 的人员。参加评审人员在接到评审通知后， 按要求准备好须提交的总结报告和相 关资料。5.6.2 评审输入 管理评审时应以书面形式输入以下信息：(1) 审核结果 ( 包括内部体系审核、外部体系审核 ) 。(2) 各种反馈信息，包括顾客和相关方的意见、投诉和建议等。(3) 各部门主管的管理体系过程的运行情况总结。(4) 质量环境职业健康安全方针的持续适宜性和目标、指标完成情况。(5) 预防措施及纠正措施的实施状况。(6) 以往管理评审整改措施，包括改进措施实施情况的跟踪、验证结果。(7) 经策划的可能影响管理体系的变更 (如组织机构变动、 重大

51、人事变动、 法 律法规和其他要求变动、重大经济政策变动等 ) 。(8) 过程、产品和管理体系的改进建议或计划。5.6.3 评审输出5.6.3.1 管理评审通常以会议的形式进行， 由总经理主持。 参加评审人员就评审 内容展开讨论。确定不合格和改进项目，进行原因分析，明确责任部门，提出相 应的整改改进措施计划和要求。5.6.3.2 管理评审应以管理评审报告的形式输出， 报告应包含以下有关任何决定 和措施：(1) 对方针和目标符合性的判定。(2) 为提高管理体系和过程的有效性而采取的相应措施和决定。(3) 为提高顾客满意度而采取的相应措施和决定。(4) 各种资源的确定和需要 ( 包括人、机、料、法、

52、环 ) 。(5) 对管理体系的适宜性、充分性和有效性的总体评价。5.6.3.3 总经理对所涉及的评审内容做出结论。 对评审后的改进活动提出明确要 求。5.6.3.4 办公室根据管理评审会议的分析和结论，编制管理评审报告经管理 者代表审核，总经理批准。5.6.3 5 需采取整改 / 改进措施时，由责任部门按管理评审提出的有关要求实施、 办公室负责对措施实施情况及其有效性进行跟踪和验证。5.6.4 办公室负责管理评审的记录与归档工作。5.6.5 由管理评审引起的文件的更改按文件控制程序执行。6 资源管理6.1 资源的提供6.1.1 为实施、保持并持续改进管理体系及其过程，同时为改善环境状况、增进

53、顾客满意，总经理应确定并确保提供必需的资源：包括人力资源、信息资源、基 础设施、工作环境等方面。6.1.2 各部门负责按有关规定对相应资源进行有效管理， 并定期测评资源配置是 否充足、适宜。6.1.3 当顾客要求变化导致资源需求变化时，公司要确保及时提供所需的资源， 满足顾客要求，进而增强顾客满意。6.2 人力资源6.2.1 总则公司制定并执行人力资源控制程序 ，对从事影响工程质量及可能对环境 产生重大影响的人员的教育、 培训、技能和经验进行识别和控制， 确保所有岗位 人员胜任其工作。办公室是人力资源的主管部门，其他部门配合管理和控制。6.2.2 能力、意识和培训6.2.2.1 办公室负责对从

54、事影响质量、环境活动的人员的能力 （ 包括学历、培训、 技能和经历 ） 提出具体要求并进行确认和管理， 以保证所有岗位的人员满足要 求。6.2.2.2 办公室负责确定各类人员的培训需求，编制年度培训计划 ，报总经 理审批后按计划执行。6.2.2.3 通过培训等措施，提高员工的质量意识和环境参与意识，为实现岗位 质量环境职业健康安全目标、指标做贡献。6.2.2.4 所有从事对质量、环境有重大影响的人员必须经过培训，并取得相应的 岗位证书或培训合格后方可上岗。6.2.2.5 对可能产生重大环境影响的特殊岗位人员进行应知、应会培训和考核， 使其具备本岗位应急准备和响应能力。6.2.2.6 所有需持证

55、上岗人员，必须持有效证件。6.2.2.7 当相关方工作涉及、影响质量环境职业健康安全目标、指标实现时，应 对其进行宣传和适当培训，以保证其满足要求。6.2.2.8 负责培训工作的相关部门应按记录控制程序要求，保持各种培训的 资料、档案及技能和经验的适当记录。6.2.2.9 为验证满足要求所采取措施 （培训、调配 ）的有效性，应采用培训考试、 考核或年度总结考评等方法对其进行评价。 办公室对培训工作进行年终总结， 并 将培训总结报告总经理确认。63 基础设施6.3.1 总经理应识别设施配制的需要， 提供所需的设施， 当需求变化时及时提供 增添设施，确保需求，适用时包括：（1）建筑物、工作场所和相

56、关设施。（2）过程设备 （ 为满足施工及环境保护需要而配备的机械设备、监视测量设 备及软件等 ） 。(3) 支持性服务 ( 运输、通讯、水电供应 )6.3.2 项目部负责提出所需施工设备、环保设施、劳保用品及安全设施的配置申 请，经供应科报总经理审批后予以提供。6.3.3 使用部门依据施工机械设备的使用、维修和保养管理办法的规定进行 使用和维修保养。供应科负责监督检查。6.3.4 办公室负责对建筑物、工作场所和相关设施进行管理，对设施是否完好定 期进行检查和评价。6.3.5 项目部应确保环保设备、设施的完好和正常运转。6.3.6 办公室负责提供必备的办公设备，如电话机、传真机、复印机、扫描仪、 计算机、打印机等。6.3.8 公司的水电供应由办公室负责，各部门按节约原则使用水、电资源。64 工作环境6.4.1 公司对工作环境中的各要素