四川邻水文化馆

1、四川省邻水县文化馆2017年部门决算编制说明一、基本职能及主要工作（一）主要职能。我单位属于事业单位， 承担公共文 化服务的职能。丰富和活跃广大群众的文化生活 ; 普及科 学文化艺术知识； 指导社会文化活动普及及提高； 开展社 会宣传教育（二）2017 年重点工作完成情况。一是文化活动方面， 主要完成了以下工作：1、赴太和、高滩、丰禾、兴仁、石永等乡镇开展文化、科 技、卫生、法律、纪律“五下乡”慰问演出；2 、在成都举办大型川剧历史故事剧龙旗飘扬剧本 研讨，并申报国家艺术基金；3 、参加了市文联在华蓥市举办的“春到东方村”文化 志愿慰问演出；4、组织承办了县团拜会文艺演出；5、春节举办了“邻州

2、百姓秀”川剧演出；6、举办了“邻州百姓秀”元宵文艺演出；7、参加了广安市纪念小平逝世 20 周年诗歌朗诵会；8、协助举办了“六进家”志愿服务活动；9、举办了“邻州百姓秀”庆祝三八节川剧折子戏演出；10、承办了首届乡村旅游文化节文艺演出；11、在鼎屛一小建立了川剧传习基地，并对其进行川剧 传承教学，协助其举办了首届戏剧节；12、协助文联完成了锦绣邻水千人绘画活动13、协助中央歌剧院在宣传文化中心剧场完成了慰问演 出；14、举办了第四届“宏帆杯”广场舞大赛；15、承办了第五届书韵邻州读书节启动仪式；16、组织了 33 场文化惠民下乡演出；17、举办了“邻州百姓秀”五一川剧折子戏演出；18、协助举办

3、了“健康中国梦，邻水17 跑”千人长跑活动；19、协助教科体局举办了合唱节；20、创排舞蹈 李准巡海 参加了四川省舞蹈新作比赛；21、承办了“颂歌献给党 喜迎十八大”歌咏会；22、举办了“邻州百姓秀 纪念建党 96 周年”七一川剧 折子戏演出；23、协助承办了“广安市国家公共卫生服务项目宣传月 活动启动仪式” ；24、协助举办了四川省青少年校园足球赛决赛开幕式；25、参加了广安市“军旗飘扬”八一晚会；26、与县文联联合邀请四川美术学院傅舟教授到我县进行了书画教学；27、参加了广安纪念邓小平诞辰 113 周年戏剧专场演出；28、举办了情系军营军民联欢文艺演出；29、协助承办了第十七届中国散文诗朗

4、诵会文艺演出；30、承办了“广安市脱贫攻坚携手前行”扶贫日公益晚会；31、承办了重阳登高节文艺演出；32、创排川剧小戏官山月参加十六届戏剧小品小戏 比赛；33、举办了“喜庆十九大文化助脱贫”文艺下乡巡演；34、组队参加了在马鞍山举行的 2017 年文化馆年会；35、承办了广安市“健康相伴幸福同行”人口与健康文 化巡演；36、协助教科体局举办“践行新思想建功十三五”学生 舞蹈节比赛；37、举办“学习贯彻十九大精神”元旦文艺演出” ；38、协助石滓镇举办了开展五星户评选颁奖文化演出；39、协助承办了健康邻水全民健康跑活动。二是免费开放方面，主要完成了 2017 一楼和三楼排练 厅、门球场、钢琴室、

5、声乐室、川剧俱乐部等厅室免费开放 接待群众 3 万余人，在舞蹈、声乐、戏曲、广场舞等方面免 费培训、辅导 3200 余人。三是非遗保护方面主要完成了2017年对我县的非物质文化遗产进行挖掘，整理出了黄荆麦酱、艾灸等非遗项目，并申报申报至市非遗中心。二、部门概况我单位下属二级单位 0个，其中行政单位0个，参照公 务员法管理的事业单位 0个，其他事业单位 0个。三、收支决算总体情况说明2017年我单位本年收入合计 439.54万元，其中：一般 公共预算财政拨款收入 439.54万元，占100% ;政府性基 金预算财政拨款收入 0万元，占0% ;国有资本经营预算财 政拨款收入0万元，占*% ;事业收

6、入0万元，占0% ;经 营收入0万元，占0% ;附属单位上缴收入 0万元，占0% ； 其他收入0万元，占0%。2017年我单位本年支出合计 439.54万元，其中：基本 支出429.14 万元，占97.63% ;项目支出 10.4 万元，占 2.37% ;上缴上级支出 0万元，占0% ;经营支出0万元， 占0% ;对附属单位补助支出 0万元，占0%。四、财政拨款收入支出决算总体情况说明2017年度财政拨款收、支总计 439.54万元。与2016 年相比，财政拨款收、支总计各增加33.17万元，增长8%。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况2017

7、年度一般公共预算财政拨款支出 439.54 万元，占 本年支出合计的 100% 。与 2016 年相比，一般公共预算财 政拨款增加 33.17 万元，增长 8% 。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况2017 年一般公共预算财政拨款支出 439.54 万元，主要 用于以下方 面:文化体育与传媒支出 348.38 万元，占 79.26% ，社会保障和就业支出 49.87 万元，占 11.35% ；医 疗卫生支出 18.68 万元， 占 4.25% ；住房保障支出 22.61 万 元，占 5.14% 。（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况1. 文化体育与传媒： 支出决算为 348.38

8、 万元，完成预 算 100% ，其中：图书馆 3 万元，文化活动 264.88 万元， 群众文化 20 万元，文化创作与保护 10.5 万元，其他文化支 出 50 万元。2. 社会保障和就业 : 支出决算为 49.87 万元，完成预算 100% ，其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出 37.68 万元，其他行政事业单位离退休支出 9.25 万元，其他优抚 支出 1.95 万元，其他社会保障和就业支出 0.99 万元。3. 医疗卫生与计划生育 :支出决算为 18.68 万元，完成预 算 100% ，其中其他计划生育事务支出 0.03 万元，财政对城 职工基本医疗保险基金的补助 11.3 万元，

9、财政对其他基本 医疗保险基金的补助 7.35 万元。4 、住房保障支出：支出决算为 22.61 万元，完成预算的 100% ，其中：住房公积金 22.61 万元六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 429.14 万 元，其中：人员经费 253.50 万元，主要包括：基本工资、津贴补 贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老 保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福 利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖 励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家 庭的补助支出等。公用经费 175.64 万元，主要

10、包括：办公费、印刷费、 咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理 费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、 会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会 经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及 附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备 购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明2017 年度“三公” 经费财政拨款支出决算为 5.76 万元， 完成预算 100% 。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2017 年度“三公”经费财政拨

11、款支出决算中，因公出 国（境）费支出决算 0 万元，占 0% ；公务用车购置及运行 维护费支出决算 5 万元，占 86.80% ；公务接待费支出决算 0.76 万元，占 13.2% 。1. 因公出国（境）经费支出 0 万元。全年安排因公出国 （境）团组0次，出国（境）0人。开支内容包括：（团 组名称、出访地点、取得成效）等。因公出国（境）支出决算比 2016 年增加/减少 0 万元， 增长/ 下降 0%。2. 公务用车购置及运行维护费支出5 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元。 全年按规定更新购置公务用 车0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元， 载客汽

12、车 0 辆、金额 0 万元 0。截至 2016 年 12 月 底，单位共有公务用车 1 辆，其中：电影车 1 辆。公务用车运行维护费支出 5 万元。 主要用于职工外出演 出等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费 等支出。公务用车购置及运行维护费支出决算与 2016 年持平。3. 公务接待费支出 0.76 万元。 主要用于执行公务、 开展 业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待20 批次， 180 人次（不包括陪同人员） ，共计支出 0.76 万元， 具体内容包括： 主要是 用于迎接检查 0.28 万元、接待专家 0.08 万元、开展业务交流活动开支的用餐费 0.4 万

13、元 ，其中： 外事接待 0 批次， 0 人，共计支出 0 万元。公务接待费支出决算比 2016 年减少 0.04 万元，下降 5% 。主要原因是接待次数减少了。八、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况2017 年度，我单位机关运行经费支出 175.64 万元， 比 2016 年增加 84.32 万元，增长 92% 。（二）政府采购支出情况2017 年度，我单位政府采购支出总额 0 万元，其中： 政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府 采购服务支出 0 万元。（三）国有资产占有使用情况截至2017 年12月31日我单位共有车辆 1辆，其中： 部级 领导干部用车

14、0 辆、一般公务用车 1辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0辆、其他用车 0辆；单价 50万元以上 通用设备 0台（套），单价 100 万元以上专用设备 0台（套）。九、名词解释1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预 算资金。2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 取得的收入。如（二级预算单位事业收入情况）等。3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如（二级预算 单位经营收入情况）等。4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 主要是（收入类型）等。5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在

15、当年的财政 拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年 支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当 年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额 的基金）弥补本年度收支缺口的资金。6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。7. 结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定 从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或 以后年度继续使用的资金。9. 一般公共服务（类）（款）（项）：指。10. 外交（类）（款）（项）：指。11. 公共安全（类）（款）（项）：指。12. 教育（类

16、）（款）（项）：指。13. 科学技术（类）（款）（项）：指。14. 文化体育与传媒（类）（款）（项）：指15. 社会保障和就业（类）（款）（项）：指16. 医疗卫生与计划生育（类）（款）（项）：指17. 节能环保（类）（款）（项）：指。18. 城乡社区（类）（款）（项）：指。19. 农林水（类）（款）（项）：指。20. 交通运输（类）（款）（项）：指。21. 资源勘探信息等（类）（款）（项）：指。22. 商业服务业（类）（款）（项）：指。23. 金融（类）（款）（项）：指。24. 国土海洋气象等（类）（款）（项）：指。25. 住房保障（类）（款）（项）：指。26. 粮油物资储备（类）（款）（项）：指。27. 基本支出： 指为保障机构正常运转、 完成日常工作任 务而发生的人员支出和公用支出。28. 项目支出： 指在基本支出之外为完成特定行政任务和 事业发展目标所发生的支出。29. 经营支出： 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动发生的支出。30“. 三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国 （境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市