质量管理手册1.29

1、xxxxxxxx科技股份有限公司质量管理体系文件1 标题：目录章节号： 0 修订状态： a/0 0 目录0 1 批准页0 2 授权页0 3 任命书0 4 企业简介1 质量管理职责1.1 组织机构1.2 质量方针和质量目标1.3 管理职责1.4 考核规定2 生产资源提供2.1 生产设施2.2 设备、工装2.3 测量设备的管理3 人力资源要求4 文件管理4.1 技术文件管理4.2 技术标准5 过程质量管理5.1 采购控制5.2 工艺管理制度5.3 质量控制5.4 产品标识5.5 不合格品控制6 产品质量检验6.1 检验管理制度6.2 记录管理6.3 过程检验6.4 出厂检验6.5 产品包装和标识7

2、 安全防护及行业特殊要求7.1 安全文明生产管理制度7.2 劳动防护附录 a文件修改记录xxxxxxxx科技股份有限公司质量管理体系文件2 标题：批准页章节号： 0 修订状态： a/0发布令为保证产品质量，满足国家有关法律法规的要求，提高顾客满意度，本公司依据输电线路铁塔产品生产许可证实施细则的要求编制了本质量管理手册。目的在于建立、实施、保持和不断改进质量管理体系，以满足企业生产上述产品必备条件的要求，并向顾客表明我公司对于质量持续改进的承诺。本手册对质量管理体系的过程、顺序和相互作用进行了描述，是本公司建立、实施、保持和持续改进质量管理体系的纲领和行动准则，也是我公司对于质量管理的最基本要

3、求。经审核，该手册符合我公司活动、产品和服务的实际情况，满足输电线路铁塔产品生产许可证实施细则的要求，现予以发布。望全体职工认真学习，共同遵守执行，并推动其持续改进。总 经 理：2010年 9 月 1日xxxxxxxx科技股份有限公司质量管理体系文件3 标题：授权章节号： 0 修订号： a/0授 权 书为确保我公司按 输电线路铁塔产品生产许可证实施细则的要求建立的质量管理体系的顺利实施与保持， 郭广亭总经理 代表本公司授权 陈亚丰同志 为本公司的质量负责人，负责质量管理体系的实施与保持的具体工作，并向总经理报告质量管理体系运行情况和绩效以供评审，并提出改进建议，质量管理工作直接对总经理负责。该

4、授权书于签字之日起生效。被授权人签字： _ 授权人签字： _ xxxxxxxx科技股份有限公司 2010年 9 月 1 日xxxxxxxx科技股份有限公司质量管理体系文件4 标题：任命书章节号： 0 修订状态： a/0 任 命 书为了保证产品质量和质量体系的有效运行，特对与质量有关人员任命如下：一、副总经理兼质量负责人：二、生产部副总：三、供销部副总：四、行政副总：五、技术部长：六、质检部长：七、供销部长：八、车间主任：九、办公室主任：十、理化员：十一、质检员：十二、资料管理员：十三、计量员：十四、保管员：十五、安全员： xxxxxxxx科技股份有限公司 2009年 9 月 1 日xxxxxx

5、xx科技股份有限公司质量管理体系文件5 标题：公司简介章节号： 0 修订状态： a/0 企业简介 xxxxxxxx 科技股份有限公司， 成立于 2009 年 10 月，项目占地 400亩，计划总投资 5.7亿元，注册资本 6000万元，位于东昌府区嘉明经济开发区。产品主要有：输电铁塔、钢管塔、电气化铁路拉线支柱、 通信塔、轻钢结构、 液压比例阀、 伺服阀。已完成投资 4500万元，现有职工 60 人，各类工程技术人员15人，高级工程师 4 人，焊接工程师 1 人；拥有角钢自动流水线 2 条，各类生产设备40 台，有车床、刨床、钻床及折弯机、剪板机等多台设备。规划年产铁塔构件3万吨，预计年销售收

6、入2 亿元，利税 2000万元。目前，液压比例阀、伺服阀已获得国家发明专利和国家实用新型专利，该产品技术含量高，适用范围广，具有广阔的发展前景。经过全体员工的共同努力，公司上下已形成了人人重质量、重安全的氛围，已具有了专业、生产、制作、安装的实力。公司的质量方针是：精心制造，确保质量，求实创新，让顾客满意又放心。公司名称： xxxxxxxx 科技股份有限公司公司地址：山东省聊城嘉明经济开发区嘉明路邮箱： tybyo 电话：传真：xxxxxxxx科技股份有限公司质量管理体系文件6 标题：质量管理职责章节号： 1 修订状态： a/0 1、质量

7、管理职责总经理负责确定和协调各职能人员、部门和各管理层的质量职责、权限和相互关系。 各职能人员、部门和各管理层按规定的质量职责、权限和相互关系开展质量工作。 1. 1组织机构 1.1.1总经理负责公司全面管理工作，对产品质量负全责。并授权质量负责人负责公司质量管理体系的管理事宜。 1.1.2 质检部为公司质量管理责任部门， 负责组织、监督公司质量管理体系的有效运行，负责体系有关的质量管理与质量检验活动。具体职能见“部门质量职责”。 1.1.3公司组织机构图总经理管理者代表行政副总生产副总业务副总技术质量副总办公室生产部供销部技术部质检部车间仓库物理试验室化学试验室xxxxxxxx科技股份有限公

8、司质量管理体系文件7 标题：质量管理职责章节号： 1 修订状态： a/0 1.1.4 质量管理职能分配表条款条款名称总经理质量负责人术技部质检部供销部生产部办公室1 质量管理职责1.1 组织机构1.2 管理职责1.3 有效实施2 生产资源提供2.1 生产设施2.2 设备工装2.3 测量设备3 人力资源要求3.1 企业领导3.1 技术人员3.2 检验人员3.3 生产工人3.4 人员培训4 技术文件管理4.1 技术文件4.2 技术标准xxxxxxxx科技股份有限公司质量管理体系文件8 标题：质量管理职责章节号： 1 修订状态： a/0条款条款名称总经理质量负责人技术部质检部供销部生产部办公室5 过

9、程质量管理5.1 采购控制5.2 工艺管理5.3 质量控制5.4 特殊过程5.5 产品标识5.6 不合格品6 产品质量检验6.1 检验管理6.2 过程检验6.3 出厂检验7 安全防护及行业特殊要求7.1 安全生产7.2 劳动防护主要职能相关职能xxxxxxxx科技股份有限公司质量管理体系文件9 标题：质量管理职责章节号： 1 修订状态： a/0 1.2质量方针和质量目标质量方针 : 精心 制造，确保质量，求实创新，让顾客满意又放心。质量目标： - - 产品一次交验合格率96% 以上- - 顾客满意率 96%以上- - 以上两项指标三年内每年递增0.5%质量目标分解：技术部： 1 ）技术文件准确

10、率 99% 。技术文件准确率正确技术文件份数/ 该季度形成技术文件总数质检部： 1）产品漏检率 0.5%。产品漏检率漏检产品数量/ 应检产品数量 2）计量器具周期检验率100% 计量器具周期检验率 =计量器具检验数 / 计量器具周期检验应检总数 3）原材料检验率100% 。原材料检验率 =受检原材料批（次）数 / 应检原材料批（次）数 4）最终产品一次交检合格率96% 。最终产品一次交检合格率顾客组织对产品的移交验收一次合格数量/ 交验产品总数生产部 1）生产计划完成率 96% 。生产计划完成率 =生产计划完成数 / 下达的生产计划数 2）设备完好率 98% 。设备完好率 =完好设备数量 /

11、设备总数量供销部 1）合同评审率 100% 。合同评审率经过评审的合同数量/ 签订合同数量 2）顾客投诉处置率100% 。顾客投诉处置率规定期限内已处置的顾客投诉/ 顾客投诉总量 3）顾客满意率 96% 。顾客满意率各项得分 / 顾客满意率调查项目总分。办公室 1 ）员工培训计划实现率 95% ； 2 ）内审不合格项纠正措施完成率100% ； 3 ）文件有效版本率100% 。xxxxxxxx科技股份有限公司质量管理体系文件10 标题：质量管理职责章节号： 1 修订状态： a/0 1.2管理职责 1.2.1本手册依据输电线路产品生产许可证实施细则规定了本公司质量管理体系的要求，用于证实本公司有能

12、力稳定地提供满足顾客及适用的法律、法规要求的产品。通过体系的有效运行，保持其持续改进，从而实现不断增强顾客满意的目的。 1.2.2本公司质量管理体系适用于输电线路铁塔产品。 1.2.3本公司质量管理体系的过程包含：质量管理职责、生产资源提供、人力资源要求、技术文件管理、过程质量控制、产品质量检验、安全防护及行业特殊要求等部分。 1.2.4公司针对质量管理体系各过程，结合输电线路产品生产许可证实施细则的要求，制定了质量手册共计七个章节，以作为公司质量管理的依据。1.2.5 质检部作为公司质量管理职能部门，应在总经理的领导下，负责组织、协调公司质量管理工作，监视、测量质量管理各过程的实施情况，不断

13、改进提高。1.2.6 各岗位人员的职责、权限总经理负责确定本公司的组织结构，规定相应岗位人员的职责和权限，并通过文件、会议的形式进行发布和传达，以便有效沟通，保证质量管理体系的有效运行。1.2.6.1 总经理职责a. 负责进行质量管理体系地建立、运行及监管。b. 确定本公司的组织结构，规定各级人员的职责和权限。c. 主持对供方进行评价和选择，并协调有关验证工作。d. 负责并确保向本公司职工传达满足顾客和法律法规要求的重要性。e.对出厂产品质量负全责。1.2.6.2副总经理、质量负责人a. 负责公司质量管理工作，确保公司质量管理体系的建立、实施和保持。b. 负责组织、协调、处理公司质量管理体系的

14、日常事务。 c. 及时向总经理报告公司质量管理体系的业绩，以及需要改进的需求。d.参与严重不合格品的评审，组织评审处置结果的实施。e.协助总经理主持本公司日常事务。xxxxxxxx科技股份有限公司质量管理体系文件11 标题：质量管理职责章节号： 1 修订状态： a/0f.协助总经理组织制定并实施公司年度经营计划、管理规划和相应的改造计划。g.参与并推动质量管理体系的建立、完善和实施。h.负责分管部门的组织协调工作，并对分管部门的工作负主要责任。1.2.6.3 生产副总经理职责a.组织建立和完善生产指挥系统，编制生产计划， 检查生产工作， 确保生产任务的完成；b.根据生产计划，掌握生产进度，搞好

15、各车间的协调，组织分配劳动力，平衡调度设备材料；c.督促、布置、检查生产作业计划执行情况，定期主持召开生产调度会，发现并及时解决生产运行中的矛盾和问题，确保均衡生产及生产计划的完成；d.及时处理生产过程中，产品工艺、检验及综合技术管理方面的问题，确保生产顺利进行；e.每月汇总分析并向总经理汇报生产作业计划、设备维修计划、工装制造计划、新产品试制计划、产品质量计划完成情况，找出问题，定出措施，并组织实施；f.负责公司安全生产的管理工作，定期组织安全环保检查，落实安全环保措施，督促整改问组织设备管理、工装管理工作，保证生产正常运行。1.2.6.4 供销副总经理职责a.负责公司营销网络建立、市场开发

16、、产品销售、售后服务、物料供应等方面的管理工作b.负责组织策划公司产品的市场开发，广告推广，积极推行品牌经营战略；c.负责组织公司各区域营销网络建立；d.负责市场信息反馈、顾客的沟通，并组织对顾客满意度调查；e.负责公司各类物质的供应管理；f.负责审批各类物质的采购计划，并按照比质比价采购的原则，组织物料供销部门从符合规定的单位进行采购。1.2.6.5行政副总职责a.参与公司经营管理与决策,负责督促、检查各部门工作计划完成情况与总经理办公会决议执行情况；b.负责组织监督、检查公司管理制度落实情况，维护办公秩序；c.负责组织公司文化建设、对外形象宣传工作；xxxxxxxx科技股份有限公司质量管理

17、体系文件12 标题：质量管理职责章节号： 1 修订状态： a/0d.负责组织公司保卫、消防工作，确保公司财产安全；e.协助总经理制定公司人力资源战略规划，为重大人事决策提供建议和信息支持；f.负责公司人员招聘、 培训工作的组织与管理， 监督培训计划的严格执行、 对培训效果进行评估，并确保其不断改进。1.2.6.6 技术部a.负责技术文件的管理、产品实现的策划等技术文件的提供；b.负责与产品有关要求的确定和评审；c.负责制定公司技术管理制度、负责制订和修改技术规程；d.编制产品的使用、维修和技术安全等有关的技术规定；e.搜集整理国内外产品发展信息，及时把握产品发展趋势；f.及时指导、处理、协调和

18、解决产品出现的技术问题，确保经营工作的正常进行；g.监督落实工艺纪律、工序质量控制，保证生产过程处于受控状态。1.2.6.7 质检部a.负责采购物资、半成品、出厂产品的检验和试验；b.负责不合格品的判定，组织相关部门对不合格品进行处置；c.负责本公司监视和测量设备的控制，确保测量设备应在检定或校准的有效期内使用; d.监督落实工艺纪律、工序质量控制，保证生产过程处于受控状态; e.负责质量管理、技术文件和记录的管理。1.2.6.8 生产部a.组织协调生产系统各部门的质量活动。 b. 负责组织生产车间生产管理工作，按质按量按期完成生产任务，并上报有关部门。c.组织实施生产过程，满足质量控制要求，

19、保证产品过程的有效运行。 d. 组织实施工艺纪律、工序质量控制，保证生产过程处于受控状态。e.对生产系统及工艺设备满足合同需求能力提出意见和要求。 f. 负责产品标识和状态标识的控制，必要时，组织对其进行追溯。 g.负责生产车间质量管理工作，建立生产车间质量考核制度，并对质量工作进行考核奖励。 h. 负责处理生产车间的产品质量事故，当产品不符合规定要求时停止生产和转序。xxxxxxxx科技股份有限公司质量管理体系文件13 标题：质量管理职责章节号： 1 修订状态： a/0i.组织不合挌品的标识、隔离、和及时处置,必要时查明原因，提出整改措施，杜绝不合格品的非预期使用。 j.确保所有员工经过培训

20、合格后才能上岗。 k. 负责组织本公司技术和工艺管理的执行。 l.负责制订培训计划并监督实施，组织对培训效果进行评价。 m. 负责管理制度有效实施的检查组织工作。1.2.6.9 办公室职责：a.负责人员的培训和考核工作；b.负责内部协调；c.负责人力资源的管理。1.2.6.10 供销部职责a.负责组织顾客要求的识别、确认，与顾客的沟通和联系。b.负责产品的交付及相关事宜。c.组织协调产品的服务工作，组织处理顾客的投诉。d.负责组织对供方的选择和定期评价。e.负责制定采购、外协计划，按计划执行原材料的采购和外协加工。f.负责本公司各仓库的管理及物资和产品的防护工作。 1.2.6.11车间主任 a

21、. 负责组织生产车间生产管理工作，按质按量按期完成生产任务，做好生产记录，并上报有关部门。 b. 组织落实工艺纪律、工序质量控制，保证生产过程处于受控状态。 c.严格执行设备、计量器具的使用、维护和保养规定，确保产品质量。 d. 负责生产车间质量管理工作，建立生产车间质量考核制度，并对班、组长的质量工作进行考核奖励。 e. 负责处理生产车间的产品质量事故，当产品不符合规定要求时停止生产和转序，对不合格品查明原因，提出整改措施，杜绝不合格品的非预期使用；按规定进行产品和检验状态的标识。 f.组织不合挌品的标识、隔离和及时处置。xxxxxxxx科技股份有限公司质量管理体系文件14 标题：质量管理职

22、责章节号： 1 修订状态： a/0 g.确保所有员工经过培训合格后才能上岗。1.2.6.12质检员 a. 按产品检验规范要求负责对原材料物、过程产品和出厂产品实施检验或验证。 b. 负责不合格品的判定和对一般不合格品的评审和处置。 c. 按相应文件规定填写和保存质量记录，并标识产品的检验和试验状态。 d. 有权拒绝不符合要求产品的放行。 1.2.6.13保管员 a. 建立库房台帐或记录 , 保证库存原料质量、数字准确、帐物相符。 b. 严格按先进先出的原则发货, 做好发货记录 , 健全购货签字制度。 c. 做好出、入库工作 , 掌握库房的贮存情况。 d. 做好原料的管理工作 , 掌握各种原料的

23、质量标准。 e. 将入库的原材料放入指定区域, 然后做好标记。 f.经常检查原料的贮存情况。 g. 应积极主动与技术员做好协调工作, 避免缺原料。 1.2.6.14 技术员 a. 为生产车间准备和发放产品所需的施工图纸、加工工艺卡等相关技术文件， 并确保所有使用场所的技术文件为有效版本。 b.按图纸编制材料计划表，并及时下达相关部门。 c.编制生产工艺卡并解决现场施工的技术问题。1.2.6.15理化试验员 a. 负责按原材料检验规范对原材料进行常规性项目的检验与试验。 b. 负责对原材料检验中不合格信息的收集，并形成记录。 c. 负责协助上级主管部门对原材料质量进行抽检及化验送样。1.2.6.

24、16 资料员 a. 按照公司的统一规定，将各种资料、档案和图纸等分类摆放，做出明显标记，并分别建立台帐。 b. 负责质量记录、档案、图纸等各种资料的日常管理与维护工作，做到：清洁、整齐、不损坏、不丢失。 c. 各种资料的借阅要严格按照公司的有关规定执行，借阅手续齐全， 对逾期不还者要及xxxxxxxx科技股份有限公司质量管理体系文件15 标题：质量管理职责章节号： 1 修订状态： a/0时追回。1.2.6.17 操作工a. 维护好设备及其附属设备, 达到受控状态。 b. 严格按操作规程操作。 c. 必要时做好操作记录。 d. 严格按作业规范、指导书从事工作, 控制好本岗位相关的产品质量。 1.

25、2.6.18计量员 a. 负责全公司检验、 测量和试验设备及专用检测器具台帐的建立，以及日常的管理和维护工作。 b. 负责编制检验、测量和试验设备周期检验计划，并具体实施。 c. 严格做到生产现场不出现一件失检或漏检的检测设备和器具，以保证检测工作的质量。 1.2.6.19无损检测员 a. 负责产品无损检测委外的监督管理； b. 负责产品铸件缺陷质量事故的处理； c. 负责产品有关无损检测标准的收集、管理，搞好产品无损检测标准的新旧更替工作。 1.2.6.20安全员a. 负责监督执行安全文明生产管理制度； b. 负责定期组织安全检查活动； c. 负责日常安全巡查，对发现的不安全因素或潜在的不安

26、全因素下达纠正通知, 并对纠正后的效果进行验证。 1.3质量管理制度执行的考核规定为保证质量管理制度的有效实施，实现对各过程质量的控制，各部门应严格执行质量管理手册中各项管理规定。同时，为有效监督、检查质量管理制度的执行情况，公司组织有关部门及人员进行定期检查考核。检查考核的项目、考核周期及检查考核内容见下表：xxxxxxxx科技股份有限公司质量管理体系文件16 序号检查考核项目考核周期受检部门检查考核内容1 质量管理及质量检验每月质检部1.是否严格执行检验规范，并熟悉其内容2.是否按规定保存相关的原始记录3.是否具有一定的质量管理知识4. 是否严格执行不合格品的控制2 技术文件管理每月技术部

27、1.是否按规定进行相关文件的发放2.是否执行文件管理规定的相关要求3.发出的文件是否进行了有效控制3 计量器具管理每月质检部1.是否按规定建立了计量器具的台帐2.是否按计划进行检定3.是否进行计量器具的抽检4 采购控制每月供销部1.是否按采购标准、合格供方名单进行采购2.是否按规定对进货物资进行验证3.是否按规定做好记录5 人力资源、生产计划及质量管理制度执行每月生产部1.是否对工人进行了相关的培训2.生产计划及进度安排是否合理3.是否有效执行质量管理制度6 过程控制、安全文明生产每月生产部1. 是否配备了规定的工艺文件2. 操作者是否熟悉工艺文件有关规定3. 现场操作是否符合作业指导书中的相

28、关规定4. 重要工序和特殊过程是否做好监控记录5.车间现场的工作是否有序进行6.生产过程中是否安全（人身、设备安全）7 设备管理、现场操作每月生产部（设备）1.设备操作人员是否执行设备操作规程、作业规范2.是否按计划对设备进行保养维护3.车间生产现场是否有序整洁4.是否及时制定设备检修计划5.是否按计划规定检修设备8 质量目标每季度供销部1.合同评审率2.顾客投诉处置率3.顾客满意率9 质量目标每季度技术部技术文件准确率10 质量目标每季度生产部1.生产计划完成率2.设备完好率11 质量目标每季度办公室与质量相关人员培训上岗率特殊、关键过程人员培训上岗率12 质量目标每季度质检部1.产品漏检率

29、2.监视和测量设备周期检验率3.最终产品一次交检合格率4.原材料检验率xxxxxxxx科技股份有限公司质量管理体系文件17 标题：质量管理职责章节号： 1 修订状态： a/0 1.3.1 由质量负责人组织成立检查小组，按照检查考核表的内容及规定的周期对各部门、车间进行检查；1.3.3 由质量负责人负责组织编制“质量管理制度执行检查表”规定具体的检查项目、记录格式；1.3.4检查结果采用评分制 ,部门得分满分为 10分,根据部门考核条款数平均分配分数,每条款合格得该条款的满分 ,不合格为 0 分。每季度根据得分情况与部门工资、奖金挂钩。1.4 质量记录1.4.1 质量管理制度执行检查表1.4.2

30、 质量管理制度检查考核评分细则及奖惩规定xxxxxxxx科技股份有限公司质量管理体系文件18 标题：生产资源提供章节号： 2 修订状态： a/0 2、生产资源提供2.1 生产设施公司现占地面积： 约 4 万平方米。 建筑面积： 约 20000平方米。其中生产面积： 约 18000平方米。并建有生产车间、办公楼、理化实验室、仓库等。能够满足公司现有产品的生产、检验需要。公司制定了有关管理制度，对生产设施的使用、保养、维护等作出了规定。现有的生产设施均运行正常，能够确保产品的正常生产。2.2 设备、工装公司现有输电线路产品生产设备、工装40 余台。其设备能力、精度均能满足产品需要。年产能力可达 3

31、0000 吨。其配备满足输电线路铁塔实施细则、 广播通信铁塔及桅杆产品生产许可证实施细则的规定及产品生产需要。2.2.1 设备管理规定1)目的为确保本公司生产设备处于完好状态下运行，满足过程能力要求，保证产品质量，提供用户满意产品。2)适用范围适用于本公司设备的新增、使用、维修、保养、封存、报废及设备档案管理。3）职责3.1）本公司副总经理分工负责设备管理工作。3.2）生产部负责对全公司设备的综合管理。3.3）设备的使用部门负责人，负责对其所在用设备的维护与保养的管理工作。4）工作程序4.1)设备的购置与移交4.1.1）根据公司生产需要提出设备购置申请。4.1.2）新设备进公司后，由生产部组织

32、开箱验收,对设备的型号、规格、技术参数、随机附件及资料等内容进行验收，如果验收不合格，由购置者负责查询或退货。验收合格，生产部组织进行设备安装调试至符合要求。并把相关资料整理归档。4.2）设备的使用保养与修理4.2.1)设备的分类xxxxxxxx科技股份有限公司质量管理体系文件19 标题：生产资源提供章节号： 2 修订状态： a/0 本公司的设备分为a 类、b 类两级管理。 a 类设备为大、精、尖、稀及关键特殊过程的设备、特种设备；b 类设备为一般过程式加工精度要求较低的设备。4.2.2） 设备操作人员应经培训合格后方能上机，严格按设备安全操作规程操作。未经批准，无证操作设备的，视情节给予罚款

33、。4.2.3) 工作中设备发生异常时，操作者应立即通知车间主任，生产部负责安排维修，修理人员填写“设备检修记录”报生产部存档。4.2.4） 设备的日常维护由操作者独立进行，对使用的a 类设备由操作者使用前按以下内容进行日常检查，并填写“设备日点检记录”（对使用b 类设备的操作者使用前对设备进行检查，若发现问题时，填写“设备日点检记录”，并及时通知设备维修人员进行修理）。具体要求：a.工具、附件放置整齐。b.设备内外整洁，各滑动面无油污、锈蚀；各部位无泄漏；c.按时加油换油，保证各种油件齐备，油路畅通，润滑良好。4.2.5) 设备的定期维护保养每月进行一次，由操作者具体操作，维修工配合进行。具体

34、维护的内容：a.拆卸指定的部件、箱盖、防护罩等，彻底清扫，擦拭设备内外。b.检查、调整各部件配合间隙，紧固松动部位，更换个别易损件。c.疏通油路、更换或增添机油，清洗滤油器、油毡、油线、油标，更换冷却液。d.清洗滑动面，清除毛刺以及划伤。e.由电工清扫、检查、调整电器线路及装置。4.2.6) 设备维护的检查与考核由生产部负责，对检查不合格的填写“月度保养检查考核表” ，并由责任部门或责任人在规定的期限内整改。对整改不合格的，由车间主任对当事人、责任人处以经济处罚4.2.7) 由生产部编制a 类设备“年度设备检修计划” 。组织本公司维修人员修理或委托外单位按设备检修计划进行检修，并填写设备检修记

35、录。4.2.8)设备备件及润滑等设备相关物资由公司供销部进行购置，报总经理审批。4.3) 设备的档案管理4.3.1) 生产部应对每台主要设备建立档案，并做好记录。负责设备统一编号。设备档案包括：使用说明书、设备开箱及验收合格证明书等，由车间专人整理归档。xxxxxxxx科技股份有限公司质量管理体系文件20 标题：生产资源提供章节号： 2 修订状态： a/0 4.3.2) 设备档案原则不得外借，如确需外借，应持生产经理以上级别领导批示，办理手续，对借阅资料要爱护并按期归还。4.4) 设备事故及其处罚：4.4.1) 设备事故性质及分类a.责任事故：凡属人为原因，如违犯操作规程，擅离工作岗位，超负荷

36、运转，加工工艺不合理及维护保养不良造成的设备事故，称为“责任事故”。b.质量事故：属设备原设计、制造或维修、安装等原因造成的设备事故，称为“质量事故” 。c.自然事故：凡属自然原因，如水灾、火灾、风灾、地震等非人力所能抗拒的灾害造成的设备事故，称为“自然事故” 。d.其它事故：凡属上述三类情况之外的设备事故，称为“其它事故”。4.4.2) 设备事故的处罚：根据设备事故性质及分类， 凡属责任事故应对当事人进行经济处罚，故罚款不低于设备事故所造成的直接经济损失的5?。5) 相关文件5.1)设备安全操作与维护保养规程5.2)年设备检修计划 6) 质量记录6.1) 设备台帐6.2) 设备检修记录6.3

37、）设备日点检记录6.4）设备购置申请表6.5）月度保养检查考核表xxxxxxxx科技股份有限公司质量管理体系文件21 标题：生产资源提供章节号： 2 修订状态： a/0 2.2.2 工装、样板管理规定1）目的对本公司工艺装备、样板的设计、制造、验收及使用的管理作出规定，以保证工艺装备、样板在使用过程中的相符性。2）适用范围适用于本公司生产中使用的所有工艺装备和样板。3）职责3.1）本规定由生产部负责制定。3.2）技术部负责工装、样板的设计、制作。3.3）生产部负责工装、样板在本部门使用时的管理，3.4）质检部负责组织工艺装备、样板的检验及验收，并负责检验用样板的管理。4）工作程序4.1）工艺装

38、备、样板设计、制造及验收。4.1.1）技术员根据产品的工艺要求或生产需要，设计必要的工艺装备、样板。4.1.2）由生产部安排， 生产车间按图纸要求加工制作工艺装备。对产品中的样板类工装，由车间根据产品零件图样或工艺卡进行制作。4.1.3）对制作完工的工装、样板，由质检员按图纸进行检验。合格后，由生产部组织质检组、车间进行验证。4.1.4）工艺装备、样板验收后，图纸由生产部归档保存，并按工装管理规定的相关规定管理。4.2）工艺装备、样板的管理4.2.1） 经检验合格的工装、样板，由生产部登记“工艺装备台帐”，并进行编号。对检验用样板， 由质检部登记 “检验、测量试验器具台帐”。编号规则为： gz

39、+工艺装备的顺序号。4.2.2）工艺装备，应放在指定的区域内，各工艺装备应予以标识。要求每年一次清查。4.2.3）对使用中的工艺装备和检验用样板，由技术、质检部组织相关部门每年按图纸校验一次。4.3）工艺装备和样板的维护与保养4.3.1) 工艺装备和样板在使用过程中应避免磕碰，防止变形。4.3.2) 工艺装备的各部件应妥善保管，防止丢失。4.3.3) 应定期对工艺装备进行涂油、刷漆，防止生锈。4.4）工艺装备和样板的报废xxxxxxxx科技股份有限公司质量管理体系文件22 标题：生产资源提供章节号： 2 修订状态： a/0 4.4.1）对使用的工装和样板，如在使用中丢失或损坏，由责任部门按损失

40、大小进行处理。4.4.2）报废的工装和样板，应在其上做“报废”标记。在台帐上备注栏中填写“报废”标记，并将工装和样板隔离存放。5）相关文件5.1) 工装、样板管理规定6） 质量记录6.1）工艺装备台帐6.2）工艺 /设备/人员认可表6.3）工艺装备损坏报废单6.4）检验、测量实验设备台帐6.5）样板检测记录6.6）工装、自制量具检验记录xxxxxxxx科技股份有限公司质量管理体系文件23 标题：生产资源提供章节号： 2 修订状态： a/0 2.3 测量设备管理制度公司现有产品检测设备及量具，其测量范围、精度均应满足产品标准及细则规定要求。1）目的保证测量设备完好、准确，满足使用要求，以确保检验

41、和试验结果的正确性。2）适用范围适用于本公司内所有测量设备的控制和管理。3）职责3.1）本制度由质检部归口管理，负责测量设备的管理及控制。3.2）供销部负责测量设备的采购。3.3）各使用部门对测量设备的正确操作和日常保养负责。4）工作程序4.1）质检部根据输电线路铁塔产品生产许可证实施细则测量设备的配置要求及生产过程需要，配备所需测量设备。4.2） 测量设备的采购、验收、入库。4.2.1） 需购置测量设备时，由使用部门提出申请、质检部部长审核、总经理批准、供销部购买。4.2.2）测量设备购进后，由质检部送法定计量部门检定合格后，办理入库手续。4.2.3）对试孔器、锤击试验仪等自制器具，有质检部

42、按标准规程检验，并填写相关检验记录。4.3） 测量设备的领用、流转4.3.1）需领用测量设备时，到质检部办理登记手续，质检部应建立“检验、测量、试验设备器具台帐”，负责测量设备的发放、登记工作。对测量设备编入检验、测量试验设备周期检定计划，同时，对测量设备的校准状态进行标识。4.3.2）使用测量设备的人员，在本公司内、外调动时，应及时与质检部办理移交手续。4.4）测量设备的使用、维护、保养、贮存和搬运。4.4.1）测量设备的使用人员，应严格按照其操作规程或使用要求正确使用。4.4.2）测量设备应保持清洁，防止生锈、腐蚀。严禁摔、砸、碰或用作其它工具使用。4.4.3）测量设备在使用中，如发现故障

43、应及时送质检部检修，不得私自拆卸、维修。4.4.4）测量设备在使用中， 当发现其偏离校准状态时， 由质检部重新送上级法定计量机构进行检定或校准，由技术、质检部对已检验和试验产品的结果进行评价，以确定其有效性，xxxxxxxx科技股份有限公司质量管理体系文件24 标题：生产资源提供章节号： 2 修订状态： a/0 并做好记录。4.4.5）对贮存的测量设备，技术、质检部应进行检查、保养，确保其准确度和适用性保持完好。4.4.6）当测量设备需搬运时，应加以防护，确保其准确度和适用性保持完好。4.4.7）检验、测量和试验设备的分类4.4.7.1）a 类: a.列入计量法强检范围内的检验、测量和试验设备

44、；b.工艺、检测中对数据要求准确度高的检验、测量和试验设备；c.使用频繁、示值零位易改变的检验、测量和试验设备。4.4.7.2）b 类：a.工艺、质量、能源管理中对数据要求精确度较高，但平时不便拆装，实施周期检定有困难的检验、测量和试验设备。b.对数据有准确度要求、测量性能稳定、质量好的检验、测量和试验设备。c.做专用量器具使用的通用量器具。4.4.7.3）c 类：a.工艺、质量、能源管理中无准确度要求的指示性检验、测量和试验设备。b.计量数据稳定且测量数据要求准确度不高的检验、测量和试验设备。c.准确度很低的专用检测器具。4.4.8）a、b、c 分类管理办法4.4.8.1）a 类检验、测量和

45、试验设备制定周期检定计划，经批准后严格实施，检定周期不得超过国家有关规定最长期限。检定时严格执行国家计量检定规程。4.4.8.2）b 类检验、测量和试验设备制定周期检定计划，经批准后严格实施，检定周期可适当延长，但不得超过国家有关规定最长期限的一倍。检定时可根据规程要求适当减少检定项目，但检定证书要求注明准许使用的量值范围和使用场所。4.4.8.3）c 类检验、测量和试验设备只需进公司后一次性检定，不需列入周期检定计划。对不便拆装的检验、测量和试验设备可进行一般性的维护、保养。4.5） 测量设备的检定4.5.1）质检部依据有关法规要求，结合本公司测量设备的使用情况，于每年十二月份制订下一年度的

46、检验、测量设备器具周期检定计划，经质检部部长审核，报分管经理批准后实施。xxxxxxxx科技股份有限公司质量管理体系文件25 标题：生产资源提供章节号： 2 修订状态： a/0 4.5.2） 测量设备，由质检部按检验、测量设备器具周期检定计划定期送检或联系本公司检定，检定结果应及时登记并将“检定证书”统一保存，对自制量具（样板除外），由质检部每三个月按标准规程进行校准，并填写“样板检测记录”， 工装、自制量具检验记录” 。4.5. 3）当公司生产任务不足，出现阶段性停产时，质检部可视情况调整检定计划，但应确保测量设备使用时在检定合格期内。4.5. 4）凡超过检定周期的测量设备，不得继续使用。4

47、.5.5)计量器具分类检定周期表：a 类: 计量器具名称检定周期计量器具名称检定周期无损检测仪12 个月钢卷尺（检尺用）12 个月压力表（锅炉用）12 个月b类：计量器具名称检定周期计量器具名称检定周期漆膜测厚仪12 个月板材测厚仪12 个月外径千分尺12 个月一般压力表12 个月游标卡尺12 个月直流电流、电压12 个月交流电流表、 电压12 个月压力表12 个月焊接检验尺12 个月氧气、乙炔表12 个月台称12 个月co2压力表12 个月电流、 电压互感器12 个月c类：计量器具名称检定周期计量器具名检定周期线纹角尺12 个月刻线宽座角尺6 个月钢直尺12 个月钢卷尺 (20 、30m)

48、12 个月钢卷尺 (3 5m) 一次性4.6） 降级与报废4.6.1）凡属于正常磨损、老化而无法达到原使用要求的测量设备应予以降级、报废。使用部门说明原因，报质检部验证，经质检部部长审核，报总经理批准后方可更换。4.6.2）质检部将报废的测量设备回收统一保管，在“检验、测量、试验设备器具台帐”该器具“编号栏”，做“ bf”标记，填写报废日期，同时在检验、测量设备器具周期检定计划中做同样标记。4.7） 封存xxxxxxxx科技股份有限公司质量管理体系文件26 标题：生产资源提供章节号： 2 修订状态： a/0 4.7.1）凡长期不用的测量设备，由质检部收回，经质检部部长批准后，统一封存。4.7.

49、2）凡已经封存的测量设备，未经允许任何人不得启封使用。4.7.3）测量设备解封，由质检部部长批准，检定后方可使用。4.8）测量设备控制过程的质量记录，技术质检部妥善保存。5）相关文件5.1) 检验、测量、试验设备器具周期检定计划5.2) 通孔器校准规程5.3) 锤击试验仪校准规程6、 ）相关记录6.1）检验、测量、试验设备器具台帐6.2) 检定、校准证书6.3) 检测、测量和试验设备器具报废通知单6.4) 样板检测记录6.5) 工装、自制量具检验记录xxxxxxxx科技股份有限公司质量管理体系文件27 标题：人力资源要求章节号： 3 修订状态： a/0 3、人力资源要求1）目的对从事与质量管理

50、体系有关的人员进行管理、培训，以满足管理、操作和验证工作的需要。2）适用范围适用于本公司所有与质量管理体系有关人员的管理。3）职责3.1）公司办公室负责人力资源的管理，并负责制订培训计划。3.2) 技术、质检部负责与技术相关的培训实施。3.3）各部门负责按培训计划组织执行。4）工作程序4.1）人员能力要求4.1.1）公司领导a.了解产品质量法、标准化法、计量法、工业产品生产许可证管理条例及与产品有关的法律、法规，明确企业应承担的质量责任和义务；b.熟悉主管业务和本岗位的质量职责；c.了解产品标准及相关的专业技术知识；d.了解产品生产工艺流程、检验要求等；e.了解输电线路铁塔产品生产许可证实施细

51、则、 广播通信铁塔及桅杆产品生产许可证实施细则的要求。4.1.2）管理人员a.了解质量方面的法律法规和质量管理知识；b.熟悉本岗位职责和相关质量管理体系要求；c.具有一定的专业技术知识和相关工作经历。4.1.3)技术人员a.具有产品专业技术知识，能解决生产过程中的技术难题；b.掌握同类产品的发展动态和质量水平；c.熟悉企业产品的相关标准和加工工艺，并能进行技术革新和技术改造；d.熟悉本岗位职责和相关质量管理体系要求。xxxxxxxx科技股份有限公司质量管理体系文件28 标题：人力资源要求章节号： 3 修订状态： a/0 4.1.4）检验人员a.熟悉自己的岗位职责；b.掌握产品的标准和检验要求；

52、c.有一定的质量管理知识；d.熟练准确地按相应的产品检验规范进行检验；e .理化及探伤人员应具备相应资格，并能正确熟练的实施检测。4.1.4）生产工人a.熟悉本岗位职责及所依据的质量管理体系文件和其他作业文件；b.具备生产加工所需的基本知识和技能，能按照图纸、工艺文件、作业指导书进行生产加工；c.能正确熟练的操作设备和维护设备，并按规定进行产品的自检和互检工作。4.2）培训4.2.1）为满足质量管理体系各岗位的任职要求，增强员工的专业技能和质量意识、顾客意识、确保其能胜任本岗位。分别对公司领导、管理人员、技术人员、在岗员工根据其岗位职责和人员能力要求，制定并实施培训需求。4.2.2）新员工培训

53、a.公司基础教育：包括公司简介、员工纪律、质量方针和质量目标、质量、安全和环保意识、相关法律法规、质量管理体系基础知识等。在进入公司一个月内，由公司办公室负责组织进行。b.部门基础教育：学习本部门业务工作管理的基本要求，由所在部门负责人组织进行。c.岗位技能培训：学习作业指导书、设备操作规程、安全注意事项；岗位管理要求、有关作业文件。由所在岗位负责人组织进行，并进行书面和实际操作考核，合格者方可上岗。4.2.3）转岗培训转岗人员培训按4.2.2中 b、c 条款要求进行。4.3）评价所提供培训的有效性4.3.1）对职工培训的有效性进行评价，评价可采用理论笔试、口试、现场操作、业绩评定和观察等方式

54、进行，以确定被培训人员是否具备了所需的能力；4.3.2) 每年第四季度，由公司办公室组织各部门负责人评价培训的有效性，征求意见和建议，以便更好的制定下一年度的培训计划；xxxxxxxx科技股份有限公司质量管理体系文件29 标题：人力资源要求章节号： 3 修订状态： a/0 4.3.3) 技术、质检部应加强对员工日常工作业绩的评价，对作业员工进行现场抽查，对不能胜任本职工作的员工，应及时暂停工作，安排培训、考核或转岗，使员工的能力与其从事的工作相适应；4.3.4）所有职工经培训教育后，除做好本岗位工作外，还应认识到自己所从事工作的重要性，及与其他岗位的相关性。从而积极的、自觉的寻求工作质量的改进

55、，为实现本公司的质量目标和持续改进的发展，做出应有的贡献。4.4）培训计划及实施办公室根据本公司发展及各部门需要，对培训需求做出策划， 制订年度培训计划、培训实施计划经总经理批准后，下发有关部门，并组织培训。办公室负责保存职工培训相关资料和记录。5）相关文件5.1）年度培训计划5.2）培训实施计划6）记录6.1)培训申请6.2)培训记录6.3)签到表6.4)岗位能力评价表xxxxxxxx科技股份有限公司质量管理体系文件30 标题：技术文件管理章节号： 4 修订状态： a/0 4.1 技术文件管理1）目的对公司管理文件和技术文件的编制、发放、回收、更改和管理做出规定，确保公司文件在使用过程的有效

56、性并处于受控状态。2）适用范围适用于本公司对管理文件、工艺文件、图纸、产品标准和检验规范等的管理。3）职责3.1）公司办公室负责对公司文件的管理和控制。3.2）技术部负责对技术文件的编制、发放、回收和更改等管理。3.3）各有关部门按规定执行。4）工作程序4.1）文件的管理和编制公司文件共分为两级，一级为公司质量管理手册，二级为技术文件及相关管理规定等。4.1.1）管理文件由公司办公室负责管理和组织编制。管理文件主要分为：a.质量手册b.管理制度 /规定4.1.2）技术文件的管理和编制技术文件由技术部负责管理和编制。4.1.2.1）技术文件的分类a.产品标准b.图纸c.工艺文件d.检验规范4.1

57、.2.2）图纸的绘制：按国家标准或行业有关要求进行绘制。4.1.2.3）工艺文件的编制要求工艺文件包括：工艺流程图、工艺过程卡和作业指导书、作业规范等。a) 工艺流程图是指产品由原材料到形成成品所需的过程。应按产品形成的特点结合公司xxxxxxxx科技股份有限公司质量管理体系文件31 标题：技术文件管理章节号：4 修订状态：a/0现有生产条件，通过流程框图的形式加以表示。b)“加工工艺卡”是用来确定加工顺序、尺寸、数量，是操作者进行作业的依据。其编制应根据图纸并结合本公司现有的设备和工艺装备条件进行。c) 作业指导书是对关键质量控制点加工作业过程方法及过程因素具体描述的工艺文件，应对其作业方法

58、、工艺参数等过程因素做出详细规定。d）作业规范是对设备的操作使用等进行描述的文件，其中对机器的使用、 调节等做出说明及规定。e）检验规范的编制检验规范是质检员实施具体检验活动的执行依据。首先应根据产品标准和工艺流程进行检验方案的策划，制定合理的检验点。检验规范中应具体规定检验项目、技术要求、测量方法、抽样方案和判定准则，并应规定实施记录的要求。f）工艺装备用图的管理工艺装备图由技术质检部负责编制，针对具体零/部件设计的工艺装备图，其图号为使用该工装的产品图号前加gz 两字母。以示工艺装备图与原图纸的相关性。工艺装备用图也由技术部直接发放给制造车间，并有发放登记。使用完毕后由技术部收回归档。4.

59、2）文件的编号4.2.1) 管理文件：质量管理手册sdjd/-2010a，其中“ sdjd”代表“山东九鼎” ，“”代表一级文件，“2010”代表文件生效年度， “a”代表版次第一版。4.2.2) 技术文件、管理规定等编号规则为：公司名称编号加文件级别、加文件顺序号，加文件生效年度和版次。 例如： 2010年发布实施的 a 版 放样工序作业指导书 编号为：sdjd/-01-2010a ,4.3）文件的审批4.3.1）公司管理体系文件质量管理手册由办公室负责组织编制，总经理审批。4.3.2）技术文件由技术部部组织编制，分管副总经理审批。4.3.3）公司管理规章等管理文件，由分管部门编制，总经理审

60、批。4.4）文件的受控编号xxxxxxxx科技股份有限公司质量管理体系文件32 标题：技术文件管理章节号：4 修订状态：a/0 4.4.1）公司管理文件和技术文件在下发各部门使用时，应加盖“受控”章。并按部门代号进行受控编号。如同一部门需多份则在部门代号后面加顺序号。如：技术部需3 份，则受控号为： 06-001、06-002、06-003 ,4.4.2 ) 加工工艺卡由设计人员与审批人员签字确认，不需加盖“受控”章。4.4.3 ) 部门编号序号部门名称部门代号序号部门名称部门代号1 总经理01 5 生产部05 2 质量管理人02 6 技术部06 3 办公室03 7 质检部07 4 供销部04