仓库不良品作业规范

1、版 本更 改 内 容生 效 日 期a 初版发行2014年 7 月 8 日编 制 / 日 期 ：审 核 / 日 期 ：批 准 / 日 期 ：文件会签记录：文 件 控 制 印 章部门生产部品质工程人事行政销售研发采购计划货仓财务部客服部会签状态1.0目的: 加强不良物料的管制,完善公司物料管制流程,降低公司物料损失。2.0 范围: 所有深圳汇瑞鑫光电有限公司物料。3.0 定义: 1. 不良物料 : 不能直接用于生产使用的物料,包括来料不良品,制程不良品2. 来料不良 : 来料时就已经不能直接上线使用物料,包括来料时由iqc 检验出的不良品,在线生产过程挑选出未使用的不良品,生产过程返修时由客户认可

2、的制程不良品. 3. 制程不良 : 生产过程中因不良操作将良品物料损坏,不能再用于生产使用的,责任属于生产线4. 报废物料 : 制程不良品 ,已经没有使用价值并且不能退回给供应商,副总确认可以报废处理,经部门会签报废处理的物料4.0权责: 生 产: 1. 严格按照工程wi 来生产产品2. 将不良物料分类整理,交 ipqc 和 iqc 确认物料状态后退不良仓库ipqc: 1. 生产的首件确认. 2. 不良物料确认,严格确认来料不良及制程不良品,在确认的不良品中签名核实3. 批量性不良材料开出品质异常联络单,协助产线将不良品退给不良仓库工 程: 1. 按生产要求写出wi 2. 对于生产异常的分析和

3、给出改善措施,协助 ipqc 确认不良材料的状态. 不良仓库 : 1. 确认产线退给不良仓库的物料,严格区分来料不良和制程不良2. 将不良物料分类整理,提交不合格物料清单3. 主导不良品退给供应商，确保公司利益. 5.0 不良仓库作业流程1. 对于来料不良,经 iqc 来料检验报告判断为退供应商物料1.1 由供应商直接来料到汇瑞鑫的物料,经 iqc 检验不合格 , iqc 来料检验报告判定为退货.仓库收到 iqc来料检验报告退货通知后,及时将来料不良退至采购处理。1.2 由采购与供应商协商什么时间和什么方式退回供应商. 1.3 退货时 ,由仓库开出退货单及开出放行条,经公司正常手续完成退货1.

4、4 若供应商直接送货到汇瑞鑫的物料,经 iqc 检验不合格 , iqc 来料检验报告 判定结果为挑选, iqc 在主导完成挑选动作后,将良品、 不良品区分标示后转移至仓库入库,由采购与供应商协商退货的日期及方法，并及时通知仓库退货处理. 2. 对于生产过程中的不良品2.1 ipqc 确认产线的不良材料状态,在每个材料上标示清楚不良原因是来料还是制程不良2.2 生产部将 ipqc 确认好的物料按ipqc 确认的状态，填写退料单于当日下班前退给仓库。2.3 生产线在退料过程中,部分特殊的物料虽然是制程造成,但是供应商同意以来料不良退给供应商的，必须附上（有供应商确认） 品质异常联络单 ，以便在退料

5、时有依据.若没有品质异常联络单的，必须制程不良来区分. 2.4 仓库确认不良物料的状况，严格分清制程不良和来料不良,理清物料的状态与数量2.5 在确认过程中有不同的意见,由 iqc 、工程、 ipqa,生产主管协商处理2.6 每周四不良仓库盘点,当天不良物料计入下周盘点的报表中。将不良材料清单分发以下部门: 仓库 ,计划 ,品质,采购 ,抄送副总，报告不良材料处理的进度及遇到的困难,报告必须有不良产生的原因和预计的处理方法和时间. 3. 完成确认动作的不良物料的处理3.1 将清理的不良材料做出材料清单,分发仓库 ,计划 ,品质 ,采购 . 3.2 由采购与供应商协商不良品的处理方法及时间,原则

6、上上周做出的不良材料清单必须在本周内退走,或者是采购与供应商确认好,签名暂放在不良仓库.此类物料计为已经退走处理. 3.2 若与供应商不能达成一致，并且采购与供应商确认不能够退供应商的材料,则由iqc写出不能处理的报告,确认清楚原因及供应商意见，仓库每周报告一次,经副总确认 ,由来料不良转为制程不良3.3 每周确认制程物料中没有可能退供应商，并且没有再次使用价值的,由生产提出报废,经品质审核,转到仓库报废仓 ,定期报废处理. 3.4 不良品的退料作为不良仓管员的月度考核内容之一. 4. 在下列情况下 ,仓库有权拒收不良物料 : 4.1 单据确认流程未完成4.2 不良物料区分有误,来料不良与制程不良未分清楚4.3 物料编号不清晰或与实物不一致4.4 物料无 ipqc 确认的不良标签5. 来料不良判别标准：5.1 产线未使用 ,功能或者外观不良的物料5.2 物料一定在生产过程才出现的不良，因而返修拆下，但无造成二次破坏的不良物料5.3 由供应商确认可判为来料不良的物料,并且附有供应商或采购认可签名的不良物料5.4 iqc 抽检或检验损耗的不良物料5.5 挑选出的未使用的物料5.6 除以上 5 项外，其余判为制程不良6. iqc 对来料不良物料确认流程和要求6.1 物料有否不良标签，标签是否清晰，填写是否完整6.2 供应商 / 物料编号 / 实物是否一致，并分开摆