生产企业供应商外协厂管理制度

1、制度名称：供给商外协厂管理制度文件编号RP/S0P-14版本/修订B/0生效日期第1页共页希y 定审核批准日期日期日期修 改 记 录修改日期修改条款修改状态修改内容修改人/日期审批人/日期发放范围总经理室人力资源部 贸易部财务部 事业部制造部综合管理部 研发部各科室 各车间制度名称：文件编号 RP/S0P-14供给商外协厂管理制度版本号B/0生效日期页次第1页共10页第一节 总 那么第1条 为了有效地对供给商外协厂实施管理，使公司原材料、外协件在质量、交期、 价格、效劳等方面最优，本着与供给商外协厂互惠互利、共同开展的原那么，特 制订本制度。第2条物料分类本公司的所有物料分为两类，即：直接物料

2、与辅助物料。直接物料：是指对产品性能、结构、形状、外观等构成直接影响的物料。如产品的各种组装件等。辅助物料：是指对产品本身性能、结构没有直接影响的物料。如：产品包装材料、 标签、标贴等。第二节 适用范围第3条 本制度适用于为公司提供物料的所有供给商外协厂。第三节 职 责第4条方案物料科是供给商外协厂的直接联络单位。负责：1、与外协厂的沟通联系；2、对供给商外协厂的前期调查及资料收集；3、组织公司开发科、品管科等对供给商外协厂实施调查与评选；4、实施物料采购；5、与供给商外协厂之 间进行询价、比价、议价及采购合同的签订；6、对供给商外协厂进行业绩评定；7、对供给商外协厂采购物料的跟催；7、对外协

3、用技术资料/文件的发放登记等。第5条 车间负责对供给商外协厂提供物料的使用，并有责任挑出过程中的不合格品及 提出改善建议。第6条 开发科负责：1、提供外协用技术资料/文件包括具体的技术要求、图纸、样品等；2、对供给商外协厂的技术开发能力进行调查，取证；3、参与对供给商外协厂的评选；4、对供给商外协厂的技术指导、培训工作；第7条 品管科负责1、供给商外协厂提供物料的质量检验；2、对供给商外协厂质 量体系运行情况进行调查与取证；3、参与供给商外协厂的评选；4、对供给商 外协厂提供物料质量情况的监控与统计分析；第8条财务部负责供给商外协厂之间的财务结算与财务监控；第四节 供给商外协厂的选择第9条供给

4、商外协厂根本情况调查一如被调查对象是与公司保持合作关系的供给商外协厂，现需开展新业务，制度名称：文件编号RP/SOP-14供给商外协厂管理制度版本号B/0生效日期页次第2页共10页那么可查询该供给商外协厂以往的评定资料和供货业绩。注：1、操作方法，查看?供方业绩评定表?了解该供给商外协厂的每个月质量、交期及综合评分情况。2、如该老供给商外协厂在连续供货 6个月中，公司对其评定出现了“ 3 次C级或“ 2次D级或“ 2次C级+1次D级或以上者，公司应重新 选择新的供给商外协厂。A、B、C、D指供给商外协厂业绩级别二新供给商外协厂调查可根据采购物资的不同和供给商的具体情况设计调查表中的调查工程，具

5、体调查表内容见?供给商外协厂调查评审表?第10条 供给商外协厂审核一审核时机1、公司应在“产品试制与“小批量生产之前实施对供给商外协厂的 审核，审核合格的供给商外协厂列为试用的供给商外协厂名单。2、 如在批量供货的过程中，供给商外协厂出现了重大质量事故，或质量 长期连续三个月不稳定，公司品管科可提出对供给商进行重新评审， 经事业部经理批准后实施审核。3、公司应每年必要时每季度对主要供给商外协厂实施一次综合审核， 以保证公司主要的供给商外协厂得到监控，确保公司生产经营的稳定。二审核方式审核时，公司应组织评审组或委托有资格的第三方审核机构到供给商 外协 厂处进行现场审核和调查。一般情况下由公司方案

6、物料科牵头， 组织研发 部、制造部等相关科室人员对供给商外协厂进行实地评审。三审核内容方案物料科在组织对供给商外协厂评审时按以下内容进行评审：1、企业的开展历史与开展规划；2、质量管理体系的运行情况；3、生产设备、生产能力、质量控制与质量保证能力；4、合同管理与执行能力；5、现场管理状况；&客户对企业的满意度；7、员工素质结构及流动率；8、效劳；9、信誉；10、产品范围、结构、价格、质量等。同时，将以上评审内容详细填写在?供给商 外协厂调查评审表?中，并将其情况与报告逐级汇报至总经理审批。第11条 供给商外协厂的审核程序一建立供给商外协厂审核小组组建审核小组由方案物料科组织，小组成员一

7、般由研发部部长、制造部部长、供给商外协厂管理制度版本号B/0生效日期页次第3页共10页开发科科长、品管科科长、方案物料科科长等人员组成，经事业部经理批准 后组织审核工作。二审核小组确定供给商外协厂候选名单1、方案物料科对每类物料提出510家候选供给商外协厂的名单，并提 供每家供给商的根本情况，如：?供方调查表?等。2、审核小组根据方案物料科提供的供给商外协厂资料进行初步审核， 以确定需要更进一步调查的供给商外协厂。三对供给商外协厂进行实地调查调查内容：按照第10条第三项审核内容，将其设计填入?供给商外协厂 调查评审表?中，并按照设计内容对供给商外协厂进行评价。四供给商外协厂调查结果分析1、调查

8、结束后审核小组根据?供给商外协厂调查评审表?对调查供给 商进行评分。2、将调查结果逐级汇报至总经理审批。五供给商外协厂的总体得分在70分以上列为试用供给商外协厂，并签 订试用合同，规定试用期为三个月且最少应有五个批次， 对没交货的当月不 计算在其内，试用期间每月对外协厂供给商实施考核。1、 试用期间成绩根据?供方业绩评定表?到达B级或以上的供给商外协 厂，经总经理批准后列入公司的正式 ?合格供方名单?。供给商级别见 第17条，第4款。2、如果试用期间出现B级以下的那么发出?纠正预防措施报告?要求其整改， 但必须连续三次到达B级或以上者才能转为公司正式合格供给商外协 厂。第12条 合格供给商外协

9、厂确实定1、对于同一种外购物资方案物料科必须保持 23家供给商外协厂，以保 证供给的稳定性和可靠性；2、公司如果需对某种零部件选择单一供给商外协厂时，应符合以 下某个或多个条件：当前只有一家供给商能够按公司要求提供该种零部件，公司别无选择；供给商外协厂提供的产品质量有绝对优势，其它供给商无法与之竞争；订单太小没有必要再分；同单一供给商合作可以获得额外价格折扣；需要与供给商结成伙伴关系并重新整合双方的业务流程；供给商外协厂对成为单一供给源十分积极，并愿意与公司全方位合作；采购零部件的生产需要高昂的先期投入，如开模费等；公司与某供给商外协厂已经进行了长期的合作，而且双方都重视对方 并且合作非常满意

10、；供给商外协厂管理制度版本号B/0生效日期页次第4页共10页第五节供给商外协厂的质量控制第13条 与供给商协议的签订女口：外协加工协议、采购协议等，从而保证产品质量与效劳质量详细内容参见“第 六节供给商外协厂契约管理。第14条 进货质量检验对于正常的进货，公司执行进货质量检验制度，到达对供给商外协厂过程质量 的监控作用。第15条 对供给商外协厂的业绩评审。公司每月对主要供给商外协厂进行业绩评定，对主要供给商外协厂应每年 或按需实施一次实地考查审核。第六节 供给商外协厂契约管理第16条 供给商外协厂契约管理内容一产品技术信息指公司提供给供给商外协厂的技术文件资料、检验/验收标准等文件以 及实物样

11、品等。二外协加工协议外协加工协议是企业对供给商质量控制最关键的契约，规定了双方在产品质 量上的权利和义务以及双方责任等。三采购协议采购协议规定双方物资流通方案，供给商外协厂对供货方案的实施， 违约责任、保密内容、物资运输、交付程序及局部质量约定等。四以上契约由财务部保管。第七节 供给商外协厂的业绩评定第17条 业绩评定方法一实施要领1、供给商外协厂每月在100分的根底进行减分。2、总分值为100分其中交货评分40分，质量评分60分。3、扣分内容包括：A交货延误减分数； B “纠正预防措施报告减分数； C对策报告提出日期延迟减分数； D不良发生率积累减分数； E进货检查不合格率减分数。供给商外协

12、厂管理制度版本号B/0生效日期页次第5页共10页二以上内容方案物料科对A项进行评分；B CD E项由品管科评分三公司每月对所有主要供给商外协厂进行评分，根据评分结果将供给商外协厂分为A B C D四级。1、A级供给商外协厂一一优秀级2、B级供给商外协厂一一良好级3、C级供给商外协厂一一合格级4、D级供给商外协厂不合格级四连续三次被评为C级或以下级的供给商外协厂，公司将减少其订单分 配数量，增加给C级以上供给商。五如果一家供给商在一年内连续出现三次D级，公司将直接取消其供货资格。六供给商外协厂评级标准如下表：A级B级C级D级94 含100 分84 含9470 含8470分以下七扣分标准1、交货延

13、误减分方法A每延误一天，但未导致公司停产扣 0.5分；B每延误一天导致公司停产扣2分，减完40为止2、?纠正预防措施报告?发出内容不良程度及扣分方法不良程度内容扣分月扣分标准重不良在市场中发生的不良发生 当月-3在客户中发生的不良-3在工厂中发生，引起停产以及生产紊乱的不良n-2在工厂中发生但未影响生产停产或紊乱的不良-1隐性不良在工厂中可能发现不了，有可能流入市场的不良发生当月-1进货不良在进货检查中发现的批次不良发生当月在批次不良 中扣分注：重不良中的1-3有可能重复，有重复的的要重复扣分3、纠正预防措施提出期限及延期扣分标准纠正预防措施提出期限：供给商外协厂收到?纠正预防措施报 告?后以

14、公司5个工作日内为期限，每延迟一天扣 1分。4、不良发生率减分标准：在线不良率=不良总数/进货总数 每月被公司经生产退回的不良零件数量、 客户退货数量及在公司内 返修、返工的零部件数量以公司的返修、返工记录为依据之和 为不良总数。但是，当发生批次不良时包括合格品与不良品区分不明确，整批 退回的情况只考虑已明确的不良数。根据进货时提出?不合格品评审与纠正预防措施报告?进行处理，挑 选、返修/返工后的不良品，不包括在内在进货检验中扣分。供给商外协厂管理制度版本号B/0生效日期页次第6页共10页在线不良率扣分标准：单位：百分比扣分分数重不良率%轻不良率%微不良率%-0.51 含以下2-5 含以下5-

15、10 含以下-11-2 含-1.52-3 含-23-4 含5-10 含10-20 含-2.54-5 含-35-6 含-3.56-7 含10-20 含20-30 含-47-8 含-4.58-9 含-59以上20以上30以上具体区分:不良类别铸造零件金加工零件喷涂电渡零件组装部件重不良硬度不良性能局部未加工涂层脱落性能局部尺寸不良铝材裂纹性能局部尺寸不良颜色色卡错误断裂铸件组织不良粗糙度不良颜色差异焊接裂纹外表处理加工不良漏喷涂轻不良铸件裂纹混入混入不同型号混入不同型号混入外观局部尺寸不良刮花外观局部尺寸不良微不良铸件砂孔碰伤碰伤碰伤、变形铸件浇冒口未处理生锈污迹生锈、变色毛刺生锈非喷涂部位毛刺污

16、迹异物附着污迹备注：如果出现以上例外不良现象，由研发部部长判定不良程度。制度名称：文件编号RP/SOP-14供给商外协厂管理制度版本号B/0生效日期页次第7页共10页5、 进货检查扣分标准重不 良不良率%01含以下1-2含2-3含3-4含4-5含5-6含6-7含7-8含8-9含9以上扣分00.511.522.533.544.55轻不 良不良率%2 含以下2-5 含5-10 含10-20 含20以上扣分00.523.55微不 良不良率%5 含以下5-10 含10-20 含20-30 含30以上扣分00.523.55P=进货检查不良数十 进货检查总数6 考核评价标准的修改与废止，由品管科、方案物料

17、科科长起草并由研发部、 制造部 部长确认，事业部经理批准生效。第九节 供给商外协厂的奖罚规定第18条 有关交货期的奖罚规定：供给商外协厂必须遵守共同签订的合同 /订单规定的交货期，或书面通知 调整经其同意的交货期，假设有延误的情况以及因质量不良，致使验收不合格而退货 时，供给商外协厂应依以下方法计算违约金，但因天灾或不可抗拒因素，经公 司确认为属实者，不在此限。超过期限交货的，每逾1天，按订单总价2%的违约金给予处分。第19条 有关质量事故的处理规定：如供给商外协厂物料出现质量问题，公司将根据生产情况做如下处理。1 经公司判定退货的物料，供给商外协厂应在接到通知后3个工作日内处理完毕，否那么公

18、司有权自行处理，后果由供给商外协厂承当。2当公司急需而进行选择性使用此物料时，选择工时费用由供给商外协厂 承当，工时费按每人每小时50元计算。3如发现供给商外协厂将退回的不合格物料混为合格品再次送货，供给 商外协厂将承当罚款，罚款为 5000元/次。4如因供给商外协厂质量问题、交期问题造成公司停产待工的，除按第 20条处理外，每误壹天罚款1000元；如因此造成公司不能按期交货给客户 而造成公司客户索赔的，那么供给商外协厂应承当公司客户索赔50%咅偿 金额。5如因供给商外协厂质量问题导致公司客户投诉，但未要求公司退货和其它赔偿的，公司客户投诉一次相应供给商外协厂应赔偿公司2000元/次名誉损失；

19、如造成客户退货或提出赔偿的，供给商外协厂应承当公 司全部损失的50%制度名称：文件编号RP/SOP-14版本号B/0生效日期供给商外协厂管理制度页 次 第8页共10页6 如第18条规定与第19条规定均有处分的那么按第 18条规定与第19条规定 进行双重处分。7 供给商外协厂质量事故按以下规定处理，同时将检验报告和处理意见 交方案物料科 给供给商外协厂知悉。A、 经检验重不良在2%含以下、轻不良在5% 含以下或微不良在10%含以下，那么该批货作5 %降价处理；B、经检验重不良在24%含之间、轻不良在510%含之间或微不良在1020%含之间那么该批货作10 %降价处理；C、 经检验重不良在48%含

20、之间、轻不良在1020%含之间或微不良 在2030%含之间那么该批货作15%笔价处理；D 经检验重不良在8%以上、轻不良在20%以上或微不良在30以上那么该批货 作20%笔价处理；E、假设需公司挑选使用的，其挑选工时费按第 19条第2项规定执行。注：不良类别区分不良类别铸造零件金加工零件喷涂电渡零件组装部件重不良硬度不良性能局部未加工涂层脱落性能局部尺寸不良铝材裂纹性能局部尺寸不良颜色色卡错误断裂铸件组织不良粗糙度不良颜色差异焊接裂纹外表处理加工不良漏喷涂轻不良铸件裂纹混入混入不同型号混入不同型号混入外观局部尺寸不良刮花外观局部尺寸不良微不良铸件砂孔碰伤碰伤碰伤、变形铸件浇冒口未处理生锈污迹生

21、锈、变色毛刺生锈非喷涂部位毛刺污迹异物附着污迹备注：如果出现以上例外不良现象，由研发部部长判定不良程度。制度名称：供给商外协厂管理制度文件编号RP/SOP-14版本号B/0生效日期第20条仓管员、供给商外协厂假设有少入库而多开票的情况出现的，按以下处理：1、多开数量金额在200元含以内的处以两倍罚款；2、多开数量金额在200500元含的处以三倍罚款；3、多开数量金额在5001000元含的处以四倍罚款；4、多开数量金额超出1000元的报司法机关处理；5、同一仓管员假设在一个月之内出现两次少入库多开票的情况，两次累计处分；6、同一仓管员假设在一个月之内出现三次少入库多开票的情况，无论金额多少，作

22、辞退处理并处以500元罚款。7、同一外协厂假设在一个月内出现三次少入库多开票的情况，无论金额多少，将取 消外协厂资格，并处多开票局部10倍罚款。第21条其它管理规定1、公司可对供给商外协厂派遣专职巡查员，驻厂验收，或经常对供给商外协厂进行检查。巡查员每派出一次由供给商外协厂支付工资100元，另加路费和餐费补贴。一个月内无质量问题的巡查员工资、路费、餐费由我公司 支付。2、公司应减少对个别供给商外协厂大户的过分依赖，应分散采购风险。3、公司应制定各采购件的验收标准、与供给商外协厂的验收交接规程。4、公司研发、制造部门可对供给商外协厂进行业务指导和培训，但应注意公 司核心或关键技术不扩散、不泄密。

23、5、公司所有人员，不准接受供给商外协厂现金、礼物、宴请、消费等。接受 金额一次在50元含至500元含之间的，对供给商外协厂作接受价 值100倍的罚款，对公司员工作接受价值 20倍的罚款；一次金额在500元至 1000元之间的，对供给商外协厂作接受价值 100倍的罚款并取消其合作资 格，对公司员工做接受价值20倍的罚款并作辞退处理；一次金额在1000元含 的，均以收贿受贿行为报司法机关处分。6、公司员工因工作需要到供给商处考察的，供给商外协厂不得请吃，一经发现，供给商外协厂每次罚款5000元，公司员工每人每次罚款100元。供给 商外协厂另行宴请的，按本条第 5项处理。7、公司员工因公到供给商外协

24、厂处考察，适逢用餐时间的，公司员工应在外 就餐，公司给予每人每餐20元的补贴如员工属出差性质已领取出差生活补贴 的那么无该补贴&公司员工除非遇到平安等特殊事故，不得向供给商外协厂借用车辆或请供 应商外协厂驾驭车辆，一经发现对供给商外协厂罚款1000元/次，对员工罚款200元/次。9、 公司员工不得参与与供给商外协厂的赌博，一经发现，按本条第5项处理。10、 因公司员工工作疏忽而开错单据，供给商外协厂未仔细核对到财务部领 取款项的，每发现一次，对供给商外协厂作多出局部20倍的罚款。制度名称:供给商外协厂管理制度文件编号RP/SOP-14版本号B/0生效日期页 次第10页共10页11、与采