温州印业公司手册和程序文件精选精编范文

1、版本号温州印业共1页第1页修订号0Q/XXA-2007 早节号名称ISO9001: 2000 对页码00目录1 :01批准202任命书303企业简介404质量手册修改记录505编制、会签、审核6范围7引用标准8质量手册的管理质量管理体系10-11文件控制程序质量记录控制程序管理职责18-19质量方针20 :质量管理体系筹划控制程序21-23 1职责、权限和沟通24-29管理评审控制程序30-32 1资源管理33人力资源控制程序34-36设施和工作环境控制程序37-39 :产品实现40实现过程的筹划控制程序41-42与顾客有关的过程控制程序43-46设计和开发控制程序已删减采购控制程序47-49

2、生产和效劳提供控制程序50-54监视和测量装置控制程序55-56 :测量、分析和改良57顾客满意程度测量程序内部审核控制程序过程产和产品监视和测量控制程序64-651不合格控制程序66-67数据分析控制程序68-70 :改良控制程序71-74备注：组织机构图见28页，质量职能分配表见29页，产品生产工艺流程图见 51页。温州印业版本号共1页第1页Q/XXA-2007 温州 印业有限厶司 修订号0本手册由本公司管理者代表组织有关人员编写，经各部门负责人会签，管理者代表审核后于2007年9月5日由本人批准发布，于2007年9月10日实施。本手册按照IS09001: 2000?质量管理体系一要求?以

3、及本公司的实际情况进行编写，说明了本公司的质量方针、质量目标；概述了本公司的质量管理体系结构；明确 了各个部门和人员的质量职责、权限和相互关系。为本公司的活动提供了行动准那么，也 是本公司产品质量的可靠保证之一。本手册实施必将促进本公司质量管理工作标准化、 科学化、法规化，因此本公司的全体员工必须无条件的严格遵守执行。任何人不得在未经有关授权责任人员的批准前 偏离本手册的规定。在质量管理体系运行过程中特授权如下:1本人作为组织的最高管理者，定当认真履行自己的职责。2授权质技部长严格执行标准，严把质量关。3授权各部门负责人在职责范围内领导和决定的权利。4.上述人员在发现不符合手册、标准时，有权停

4、止生产，不受经济和生产进度的 约束，直至质量问题得到圆满地解决方可恢复生产。总经理：2007年9月5日版本号Q/XXA-2007 章节号 标题02温州印业任命书共1页第1页修订号0实施日期2007年9月10日为了贯彻执行国际标准IS09001:2000?质量管理体系一要求?，加强对公司质量管理体系运作的领导，特任命 同志为我公司管理代表，其职责与权限如下:1 总经理的领导下，确保质量管理体系得到建立、实施和保持;2 最高管理者报告质量管理体系的业绩，包括改良的需求；3 在整个企业中促进顾客要求意识的形成；4负责与质量管理体系有关事宜的外部联络总经理:2007年9月5日版本号Q/XXA-2007

5、 章节号 标题03温州印业企业简介共1页第1页修订号0实施日期2007年9月10日温州印业创办于2006年。现有厂房占地面积1600mm已有工艺先进的 生产设备，有凸版、凹版装潢印刷品印刷专业检测设备。本公司从事多年凸版、凹版装潢印刷品印刷的专业厂家，经过多年的努力，公司 以具有一定的规模，有丰富的企业管理经验，同时注重职工技术培训，大力引进人才，采用现代化管理手段，形成先进工艺方案和管理网络，自公司成立以来，在自我积累、 自我开展的根底上迈进，形成了强大的凸版、凹版装潢印刷品印刷生产工厂。公司始终坚持以顾客为中心，以质量求生存的宗旨，产品质量稳定可靠，得到广 大消费者的好评。本公司视质量为企

6、业的生命，信誉为立足之本。以科技兴业，采用国内外先进的 技术，全力拼搏，开拓、进取、创新，发扬“鑫祥企业精神，用我们的智慧和力量开 创“鑫祥灿烂的明天。竭诚欢送国内外朋友光临指导，共图开展，我们尽全力满足客户的要求并提供优 质效劳。XX通讯地址及联系方式:地址：苍南县 ：温州印业共1页第1页修订号0 ： 版本号Q/XXA-2007章节号 标题实施日期04质量手册修改记录2007年9月10日早节修改条款修改日期修订号修改人审核批准版本号Q/XXA-2007吞# 1=L章节号05 会签: 审核:标题编制、会签、审核实施日期2007年9月10日版本号Q/XXA-2007 章节号 标题温州印业范围1

7、总那么本手册依据GB/T19001-IS09001: 2000标准的要求，结合本企业的实际情况，对 标准中除删减的外的要求都进行描述，覆盖了本公司与质量管理体系有关的各部门 和场所，覆盖本公司的产品：凸版、凹版装潢印刷品印刷，可到达以下目的：a证实本企业有能力稳定地提供满足顾客和适用法规要求的产品。b通过体系的有效运行，包括持续改良和预防不合格的过程到达顾客满意。2 删减说明：本企业需删减的条款为?7. 3设计和开发?。 删减的理由本企业是按标准要求及顾客提供样品组织生产, 艺成熟稳定，版本号Q/XXA-2007章节号我公司多年生产，属常规产品，工 删减设计和开发后将不影响工厂提供满足顾客和法

8、规要求的能力和责任。共1页第1页 修订号0 实施日期2007年9月10日温州印业标题引用标准通过本手册明确引用的标准和文件，就构本钱手册规定的内容，鼓励使用本手册的各方探讨使用以下标准和文件的最新版本的可能性。IS09000: 2000质量管理体系一根底和术语。IS09001: 2000质量管理体系一要求。IS019011: 2000版本号Q/XXA-2007 章节号 标题质量和环境审核指南。温州印业质量手册的管理共1页第1页修订号0实施日期2007年9月10日目的使质量手册批准、发布、实施、修改和回收工作能够在受控状态下进行。范围本章对质量手册的管理工作的规定，适用于对企业质量手册的控制与管

9、理工作。职责 办公室负责组织质量手册的编写工作，发放及发放后的控制与管理工作管理者代表负责审核;总经理负责审批；4管理程序与内容质量手册以下为表达简便称手册编写；手册的编写人要依据 GB/T1900IS09001: 2000标准条款要求并紧密的结合企业情况， 编写的要具有符合性及可操作性；为便于贯彻执行与审核的方便，手册编写的顺序按GB/T19001-IS09001 : 2000标准条款顺序进行；为力求简明，防止繁琐，手册中对标准中的某些条款的描述采取摘要引用程序文件或其 它文件的方式进行。手册审批管理者代表负责手册审核；总经理负责手册审批与发布手册的发放办公室负责按着文件发放规定的要求，把手

10、册发放到本企业有关人员与部门。 发放手册时，办公室负责加盖：“受控印章，并要求接受者在登记薄上签字。 如果顾客或其他单位需要索取时，需经总经理批准，并加盖“非受控印章。 手册的修改当本企业组织机构或质量管理体系发生重大变化时，需修改手册，修改后应经管理者 代表审核，总经理批准，重新按4. 3条款要求发放。发放新修改手册的同时，收回原手册。发放与收回手册时要登记，分别经接收与回交手册者签字。版本号Q/XXA-2007 章节号 标题温州印业质量管理体系共2页第1页修订号0实施日期2007年9月10日1. 目的说明对本公司建立、实施和保持质量管理体系的总体性要求及对质量管理体系文件编制的总要求。2.

11、 范围适用于对本企业质量管理体系及体系文件的控制版本号Q/XXA-2007 章节号 标题温州印业质量管理体系程序文件编号及标题文件控制程序版本号Q/XXA-2007 章节号 标题温州印业文件控制程序共4页第1页修订号0实施日期2007年9月10日3. 职责总经理管理者代表4. 程序概要质量管理体系的总要求本公司按照IS09001: 2000标准要求建立了质量管理体系，形成文件加以实施和保 持，并予以持续改良。为此应做到下述要求。按IS09001： 2000标准的要求管理这些过程。针对公司所选择的任何影响产品符合要求的外包过程，公司应确保对其实施控制。本公司的外包过 程为制版过程。制版过程按对供

12、方的控制要求实施控制共2页第2页 修订号0 实施日期2007年9月10日按照质量管理的根本原那么一过程方法， 本公司的质量管理体系分为四大过程， 即管理活动、资源提供、产品实现和测量有关的过程 质量管理体系应形成文件，并贯彻实施和持续改良。IS09001: 2000标准的要求及本公司的实际情况，编制了适宜的文件以使管理体系有效运行。质量手册第一级文件包括程序文件管理标准、工作标准、技术标准，质量记录文件、第二级文件表格及其他质量文件。IS09001： 2000标准对照条款质量记录控制程序1. 目的对于组织质量管理体系文件有关的文件进行控制， 确保各场所使用的文件为有效版本。2. 范围适用于与质

13、量管理体系有关的文件控制3. 职责总经理负责批准发布质量手册。管理者代表负责审核质量手册，并负责组织对现有体系文件的定期评审 各部门部长负责相关文件的编制、使用和保管。公司办公室负责质量管理体系有关的文件的收集、整理和归档等。4. 程序文件分类及保管文件的编号a质量手册Q/XXA-2007Q-表示企业质量体系文件,XX-表示温州印业，A-表示第一级文件,2007-表示2007年发布b质量记录:QR表示质量记录-质量手册中的文件章节号-记录版本号Q/XXA-2007 章节号 标题温州印业文件控制程序共4页第2页 修订号0 实施日期2007年9月10日例如：，表示在质量手册中的第章?文件控制程序?

14、中的第一个质量记录文件c各部门其他质量文件原那么上以企业标准形式发布，编号方法如下：Q/XX B XX - 年号发布年号 支持性文件顺序号温州印业企业标准文件的编写、审核、批准、发放公司管理性文件由办公室主持编写，技术性文件由质技部门组织编写，所有文件 由管理者代表审核，总经理批准后实施，以确保文件是适宜的。文件的受控状况文件分为“受控和“非受控两大类，凡与质量管理体系运行紧密相关的文件应 为受控，由各主管部门按规定执行。所有受控文件必须在该文件封面右上角加盖说明其 受控状态的印章，并注明分发号。文件的更改经理批准后实施更改，公司办公室应保存文件更改的记录所依据的有关背景资料。文件的领用温州印

15、业文件控制程序版本号Q/XXA-2007 章节号 标题 应给予新的分发号，并注明已丧失的文件的分发号实效；公司办公室做好相应发放纪录 文件的适时评审文件的保存、作废与销毁与质量管理体系相关的文件都必须分类存放在枯燥通风、平安的地方。所有文件打印原始稿应由公司办公室编目、分类存档，公司办公室应编制受 控文件存档清单，并在每年第一季度检查核对一次。任何人不得在受控文件上乱涂画改，不准私自外借，确保文件的清晰，易于 识别和件。所有失效或作废文件由相关部门通知办公室指定人员从所有发放或使用场所 撤出，加盖“作废印章，确保防止作废文件的非与其使用。为某种原因需保存的任何已作废的文件，都应进行适当的表示，

16、如加盖“作 废保存印章。对要销毁的作废文件，由相关部门填写?文件销毁申请表?，经管理者代表 批准后，由办公室统一销毁。借阅、复制与质量管理体系有关的文件，应填写?文件借阅、复制记录?，由公司办公室负责人审批前方可借阅、复制。复制的受控文件必须有资料管理人员登记编号外来文件的控制“受控印章，分发到相关部门使用，并把旧标准收回版本号Q/XXA-2007温州印业章节号 标题共4页第4页修订号0实施日期对承载媒体不是纸张的文件的控制，也应参照上述规定执行 作为质量记录的文件应执行?质量记录控制程序?。5 相关文件质量记录控制程序6质量记录版本号Q/XXA-2007章节号温州印业标题质量记录控制程序共2

17、页第1页修订号0实施日期2007年9月10日目的为到达对质量记录进行控制和管理，以提供符合要求和质量管理体系有效运行的据，在本程序中对质量记录的标识、贮存、保护、检查、保存期和处置作出明确规定。2 适用范围适用于本公司对产品及质量管理体系所要求的记录及来自供方的记录控制与管理3 职责办公室是质量记录主管部门，负责指导质量记录的管理与控制工作 各部门、各单位负责本单位和本专业系统质量记录的管理和控制。4 程序质量记录的范围和媒体形式范围a) 与产品质量有关的记录；b) 与质量管理体系运行有关的记录；c) 来自供方质量记录。媒体形式以文字、表格为主，以计算机程序为辅。质量记录的标识办公室规定编号。

18、编写的方式见?文件控制程序?中条款的规定。文件编号部门按 文件要求，制定相应的质量记录表式 用内容。质量记录的填写单位;版本号Q/XXA-2007章节号温州印业标题质量记录控制程序共2页第1页修订号0实施日期2007年9月10日上方，更改人签字或加盖名章;页，联式记不缺联。质量记录的日常管理单位对各自所填写的质量记录，每月收集一次，按月或年装订成册，并按不同的过程对质量记录进行分类、 整理、装订归档 各部门单位对所填写的质量记录要放置在枯燥不宜损坏的地方，防止丧失、 变质、损坏，保存的电子媒体记录要定期拷贝。保管方式应便于存取和检索。质量记录检索各部门的质量记录，要按时间顺序分类存放，以便于检

19、索;质量记录保存和处置 合同中有规定时，按合同规定期保存；法规有要求时按法规要求的期限保存。没有上述规定的那么保存期限，通常为 1-2年，而台帐类的记录需长期保存，如:监视和测量装置台帐，设备台帐等，详见?质量记录清单?中规定。过期质量记录的销毁，需报请主管领导审批5 相关文件5.1文件控制程序6 质量记录?质量记录清单?质量记录销毁审批表?版本号Q/XXA-2007 章节号 标题温州印业管理职责共2页第1页修订号0实施日期2007年9月10日1、目的规定本公司管理承诺、质量方针、质量目标，阐述本公司所建立的与质量体系相适 应的组织机构及其内部的职责、权限和沟通，并就管理评审作出明确规定2、范

20、围适用于本公司总经理为建立和改良质量管理体系。3、概述3. 1管理承诺总经理通过以下的活动对其建立和改良质量管理体系的承诺提供证据。3. 1. 1向组织传达满足顾客和法律、法规要求：a总经理应树立质量意识，清楚了解让顾客满意是最根本的要求；b总经理应清楚了解产品质量与公司每一个成员对质量的认识紧密相关；c总经理应采取培训、内部信息交流或会议等各种方式使全体员工都能树立质量 意识，都能认识到满足顾客的要求和法律法规的要求对公司的重要性，并能经 常持续地加强员工对质量的意识，使他们积极参加与提高质量有关的活动。3. 1. 2总经理负责制定和批准公司的质量方针和质量目标。3. 1. 3总经理按方案的

21、时间间隔主持管理评审，执行本章有关管理评审的规定。3. 1. 4总经理确保公司质量管理体系运作能获得必要的资源，执行章?资源管理?的规定。3. 2以顾客为关注焦点企业的成功取决于理解并满足顾客及其他相关方当前和未来的需求和期望，并争取超越这些需求的期望，总经理应以实现顾客满意为目标，为此应做到：3. 2. 1确定顾客的需求和期望通过市场调研、预测或与顾客直接接触来实现，执行节?与顾客有关的过程控制程 序?。3. 2. 2将顾客的需求和期望转化为要求这些要求包括对产品的要求、过程要求和质量管理体系要求等，只有完全满足顾客需求和期望时，顾客 才能满意。版本号Q/XXA-2007 章节号 标题温州印

22、业管理职责共2页第2页修订号0实施日期2007年9月10日3. 2. 3使转化成的要求得到满足a公司必须满足法律法规及强制性国家和行业标准的规定;b顾客的期望和需求、法律法规及强制性国家和行业标准的要求也会随时间而修 订，因此组织转化的要求及已建立的质量管理体系也应随之更新，执行?管理 评审控制程序?和?文件控制程序?的规定。3. 3为实现上述要求，本章编制以下文件编号及标题IS09001: 2000对照条款5. 1?质量方针?5. 4?管理评审控制程序?版本号Q/XXA-2007 章节号 标题温州印业质量方针共1页第1页修订号0实施日期2007年9月10日1、为实现以顾客满意为目标，确保顾客

23、的需求和期望得到确定，并转化为本公司的产品和效劳要求，特确定本公司的质量方针为:以质量开拓市场，以诚信赢取客户；以改善追求进步，以高效创造品牌。a质量方针理解与内涵：与本公司的经营宗旨相适应：本公司经营宗旨是不断提 高经济效益，扩大再生产。为此必须扩大市场，增加产值和利润，其前提是产品质量好， 才能保持住老客户，不断增加新客户；b包括满足顾客要求和持续改良的承诺：开拓市场、创造品牌，不是一朝一夕就 能实现的，应制定阶段性的目标，可在本公司的质量目标中得到表达， 是一个持续改良 的过程；c提供制定和评审质量目标的框架，这一点在本公司的质量目标中得到表达；d在组织的各适当层次上到达沟通和理解，为此

24、在制定质量方针过程中，征求 了各部门领导的意见，集思广义编制而成，并以文件形式发到各部门，并在贯彻执行中到达 这一要求；e在持续适宜性方面得到评审，经过深入的研讨，认为此质量方针具有中、长 远观点，是本公司经过努力可以到达的中、 长期的方向，每次管理评审中要对其适宜性进行 评审；本公司要以先进的生产技术，以最好的质量和最高的效率保持企业的生命力，以顾客为关注焦点实现我们对顾客的承诺。2、本方针与本公司总体销售方针相适应、 协调，它是本公司销售方针的重要组成局部。表达了满足要求和持续改良的承诺。3、本方针为制订和评审质量目标提供了框架，本公司与质量有关的各部门应在此根底上制定相应的质量目标，执行

25、本章关于质量筹划的规定。4、各级领导要将质量方针传到达管理、执行、验证和作业等层次，使全体员工正确理解并坚决执行。5、本公司应不断地对质量方针进行适宜性评审，必要时可对其进行修改以适应公司内外环境的变化，执行本章关于管理评审的规定。6、对质量方针的批准、发布、评审、修改都有应实行控制，执行?文件控制程序?。总经理：周春铁版本号Q/XXA-2007章节号温州印业标题质量管理体系筹划2007年9月5日共3页第1页 修订号0实施日期2007年9月10日1、目的对实现组织的质量目标进行质量管理体系筹划。2、范围适用于对确保实现质量目标的资源加以识别和筹划。3、职责3. 1总经理根据IS09001: 2

26、000标准和公司的质量目标，配置必要的资源，批准有关部门编制的质量管理体系筹划输出文件。3. 2管理者代表负责审核各部门为管理筹划编制的有关文件。3. 3公司管理者代表负责组织各部门部长进行管理筹划，编写相应的文件，并对实施 情况进行监督检查。3. 4各部门部长负责组织本部门的管理筹划。4、程序4. 1质量目标4. 1. 1为实现本公司的质量方针、组织总的质量目标为:4. 1. 1. 1管理年度目标：2007年通过质量管理体系认证；保证通过每年监督审核以及复评换证认证审核4. 1. 1. 2成品一次交检合格率到达98%。4. 1. 1. 3对顾客效劳满意率：年度目标：2007年?92%以后3年

27、内每年递增1%4. 1. 2各部门质量目标的分解为：4. 1. 2. 1生产部质量目标a生产方案按时完成率98%;b成品一次交检合格品率到达98%。c主要生产设备完好率到达100%。d采购各种物资符合规定要求到达 98%以上e供方评定率到达100%。4. 1. 2. 2质技部质量目标a漏检误检率不高于 版本号Q/XXA-20072%;温州印业节号 标题质量管理体系筹划共3页第2页修订号0实施日期2007年9月10日b监视、测量器具使用检定合格率到达100%4. 1. 2. 3销售部质量目标a合同评审达100%,合同履约率到达100%。b对顾客效劳满意率年度目标：2007年?92%，以后三年内每

28、年递增1%c顾客投诉处理及时率到达100%，并在一周内处置完毕。4. 1. 2. 4办公室质量目标a员工招聘和岗位胜任率到达 95%以上。b特殊、关键过程人员培训和资格认可率到达100%c公司受控文件和质量记录管理达标率 100%。4. 1. 2. 5生产车间质量目标a按规定要求完成生产方案到达 98%。b产品成品一次交检合格品率98%c做好生产设备日常维护和保养到达 100%。d车间平安文明生产及现场环境管理达标为100%。4. 2进行质量管理筹划的时机组织在以下情况下需进行质量体系筹划:a按照质量管理标准建立、改良质量管理体系；b组织的质量方针、质量目标、组织机构民和重大变化；c组织的资源

29、配置、市场情况发生重大变化；d现有体系文件未能涵盖的特殊事项。针对具体的产品、工程或合同的质量筹划执行本手册第 7章中的?实现过程和筹划程序?4. 3质量管理筹划的内容总经理应确保实现质量目标所需的资源加以识别和筹划。 质量筹划的内容应包括：a需到达的质量目标及相应的质量管理过程，确定过程的输入、输出及活动，并 作出相应规定；b识别为实现质量目标所需建立的过程的资源配置;版本号Q/XXA-2007章节号温州印业标题质量管理体系筹划共3页第3页修订号0实施日期2007年9月10日c对实现总体质量目标和阶段或局部的质量目标进行定期评审的规定，重点应评审过程d和活动的改良；e根据评审结果寻找与质量目

30、标的差距，确保持续改良，提高质量管理体系的有 效性和f效率；g筹划的结果包括变更应形成文件，如质量管理方案、质量方案等。4. 4质量管理体系筹划输出的编制原那么a应参照质量手册的有关内容，应符合质量方针、目标，并与产品实现过程的策 划及其他质量体系文件的内容协调一致；b已有的质量文件中的内容可被引用，并根据特殊的要求啬增加新的内容。4. 5质量体系筹划输出文件的编制、审批、发放和更改应执行?文件控制程序?，由 管理者代表组织各部门部长编制， 经管理者代表审核、总经理批准后，以受控文件 形式发放到相关部门，质量体系筹划的相关文件由办公室负责归档保存。4. 6质量体系筹划的实施和监督检查4. 6.

31、 1各部门在执行中应按照质量体系筹划规定的内容、进度、要求进行控制，并将执行情况、存在的问题等及时反应到管理者代表。4. 6. 2管理者代表对质量体系筹划实施情况进行检查和验证，协调相应的资源，并填写?质量筹划实施情况检查表?报告总经理5、相关文件?文件控制程序?实现过程的筹划控制程序?6、质量记录?质量筹划实施情况检查表?各部门的质量筹划输出文件?版本号Q/XXA-2007章节号温州印业标题职责、权限和沟通共6页第1页修订号0实施日期2007年9月10日1、目的对组织内的职能及其相互关系予以规定和沟通，以促进有效的质量管理2、范围适用于组织内对质量体系有关的管理层及各职能部门负责人和有关人员

32、的职责、权 限的规定3、职责和权限以下规定的从总经理到本公司各主要部门负责人的质量职责以及主要职能部门的职责。在本手册内未提及和各类人员职责见本公司企业标准、?各级人员职责及能力要求?。3. 1总经理3. 1. 1对本公司的质量管理，产品质量和效劳质量负责，对企业生产销售活动全面负 责。3. 1. 2主持制订本公司的质量方针、质量目标，确定企业的开展方向，销售方针，中 远期规划。3. 1. 3确定本公司各部门负责人的质量职责，权限和相互关系并拥有任免权。3. 1. 4任命本公司管理者代表。3. 1. 5批准?质量手册? 3. 1. 6主持管理评审。3. 1. 7审批重大质量问题处理决定。3.

33、1. 8授权质技部部长独立行使质量监督、 检验职权，保证不受任何部门和个人干预, 正确行使质量把关、报告的权力。3. 1. 9为质量体系的有效运行提供充分资源。3. 2管理者代表 3. 2. 1在总经理授权下，确保本公司质量体系的建立、实施和保持。3. 2. 2负责质量体系运行的协调、监督，并向总经理报告质量体系运行和改良措施的 执行情况。3. 2. 3就本公司质量体系有关事宜与外部各方的联系工作。3. 2. 4主持内部质量体系审核，参与管理评审、编制管理评审报告3. 3生产部部长版本号Q/XXA-2007 章节号 标题温州印业职责、权限和沟通共6页第2页修订号0实施日期2007年9月10日3

34、. 3. 1主管公司生产部工作，制订公司产品开展目标，对生产任务与产品质量负全面责任，负责全公司生产方案和生产调度工作3. 3. 2此同时主管安排生产过程的根本条件，保证生产能力，组织制订全公司设备维 修方案，并付诸实施，负责对生产现场的工作环境及平安方面实施控制管理。3. 3. 3参加重要合同评审活动，把顾客的要求、意见落实到产品相关质量工艺文件和 产品生产中去。3. 3. 4负责对供方评审工作。3. 3. 5组织外购、外协产品及原材料的采购工作。3. 3. 6负责各库房的指导、监督控制管理工作。3. 3. 7组织本部门的内部质量审核工作，接受审核组的审核。3. 3. 8参加管理评审活动，并

35、向管理者代表提供管理评审背景资料。3. 4质技部部长3. 4. 1主持质技部工作，接受总经理授权，独立行使质量监督、检验职权，不受任何 部门和个人干预，正确行使质量把关，报告的权利。3. 4. 2负责产品售前售后技术质量方面的工作，参加技术质量事故的处理工作，及时 掌握新工艺的开展方向，吸收国内外同类产品的精华。3. 4. 3组织对工艺文件的编制工作，组织工艺装备的设计制造工作3. 4. 4负责组织贯彻国家和上级主管部门的有关产品质量工作的方针、政策、法令和 总经理有关批示，制订和完善全公司质量检验制度，并全面监督实施3. 4. 5负责从采购物质的验证至成品出公司的检验管理工作3. 4. 6负

36、责全公司检测设备、计量器具的计量管理工作。3. 4. 7组织编制和实施有关质量检验工作的文件。3. 4. 8负责数据分析工作的控制管理。3. 4. 9负责在公司范围内采取纠正与预防措施。3. 4. 10负责不合格品的控制管理。3.4. 11参加重要合同评审。3.4. 12组织本部门的内部质量审核工作，接受审核组的审核。3.4. 13参加管理评审，向管理者代表提供管理评审背景资料。版本号Q/XXA-2007 章节号 标题职责、权限和沟通温州印业共6页第3页修订号0实施日期2007年9月10日3. 5销售部部长 3. 5. 1主持销售部日常工作。3. 5. 2负责合同评审和合同管理工作。3. 5.

37、 3严格履行销售承诺，作好售前、售后效劳工作。3. 5. 4准确掌握市场信息，了解市场销售动态，对本公司产品质量信息及时反应给有 关部门，提出处理意见。3. 5. 5主持销售部工作，负责对顾客财产的登记及控制管理工作，负责对顾客的满 意度进行调查，走访与沟通。3. 5. 6组织本部门内部质量审核工作，接受审核组的审核。3. 5. 7参加管理评审活动，向管理者代表提供管理评审的背景资料。3. 6办公室主任3. 6. 1主持公司办公室工作。3. 6. 2负责全公司职工教育方案的编制和实施工作。3. 6. 3负责质量手册、各种质量体系文件及质量记录的编目、 发放、归档和保管工作'3. 6.

38、4组织本部门内部质量审核工作，接受审核组的审核。3. 6. 5参加管理评审活动，向管理者代表提供管理评审背景资料。3. 7车间管理3. 7.1贯彻本公司?质量手册?，对本车间的产品质量和贯彻质量指标负全部责任。3. 7. 2加强工艺纪律教育，抓好文明生产和均衡生产，稳定和保证产品质量，对违反 工艺纪律和生产秩序而造成质量事故负责。3. 7. 3抓好生产过程中的质量管理，抓好关键工序质量控制，定期招开质量分析会， 制订车间提高质量方案，并组织实施。3. 7. 4在数量和质量发生矛盾时，坚持“质量第一的方针，贯彻“三不放过即 事故原因分析不清不放过、事故责任者和群众没有受到教育不放过、没有预防纠正

39、措施不放过 和“三不准即不合格原料不投产、不合格半成品不转序、不合格产品不交付的原 那么。3. 8生产部3. 8. 1制订并执行生产和效劳提供控制程序。3. 8. 2现场指导员工对工艺的实施的工作版本号Q/XXA-2007章节号温州印业标题职责、权限和沟通共6页第4页修订号0实施日期2007年9月10日3. 8. 4参与不合格品的处理活动，对制造过程中造成的不合格品及时制定纠正措施 3. 8. 5主管生产调度，对生产过程中所提供的资源，质量负责3. 8. 6负责对各车间的业务领导。3. 8. 7参与合同评审，对有特殊要求的质量程序文件组织有关人员实施，对实施结果 负责。3. 8. 8负责选择和

40、执行采购文件，负责组织对采购产品的验证，保证采购产品的质量3. 8. 9负责选择和评价供方。3. 8. 10及时收集采购物品的市场、质量信息。3. 9质技部3. 9.1负责产品技术标准、生产技术文件的编制理。3. 9. 2负责监视和测量装置的控制。3. 9. 3负责检验和试验状态的标识。3. 9. 4负责不合格品的控制并验证因不合格品所米取的纠正措施实施后的效果。3. 9. 5负责制订和执行纠正和预防措施程序。3. 9. 6负责制订和执行统计技术控制程序。3. 10销售部3. 10. 1负责市场调研工作。3. 10. 2负责合同评审、签约、合同修改工作。3. 10. 3负责产品的交付工作。3.

41、 10. 4负责售后效劳工作。3. 11本公司质量管理体系结构如后图1所示。3. 12本公司质量职能分配表如后表1所示。4、内部沟通4. 1组织应确保在不同层次和职能之间，就质量管理体系的过程，包括质量要求、质 量目标及完成情况，以及实施的有效性进行沟通，到达相互了解，相互信任，实现全员 参与的效果。4. 2管理体系有关的各种信息沟通，可米用简报、各种会议、布告栏、内部，刊物及各种媒体等，具体执行?数据分析控制程序?版本号Q/XXA-2007章节号温州印业标题职责、权限和沟通共6页第5页修订号0实施日期2007年9月10日质量管理组织机构图标题曰销部S有限车质技部财共6页第6页 修订号卩0 :

42、实施日期质量职能分配表表1版本号Q/XXA-2007温州印业共3页第1页修订号0节号标题管理评审控制程序实施日期2007年9月10日职能部门ISO9001 : 2000 标准条款 f f 总经理管代办公室生产部销售部质技部4质量管 理体系总要求文件要求5管 理 职 责管理承诺以顾客为关注焦点质量方针:筹划职责、权限和沟通管理评审6资源管理资源的提供人力资源根底设施工作环境7产 品 实 现产品实现的筹划与顾客有关的过程设计和开发已删减-采购生产 和服 务提供监视和测量装置的控制8测豊分析和改良总贝y监视 和测 量不合格品控制数据分析改良持续改良注：“ 表示主要职能；“表示相关职能注2： 上表仅按

43、相关条款作简略的过程职能分配，具体的职责、权限和相互关系必须按本手册的 职责和权限的规定以及其他各章节包括程序的相关规定来确定。1、目的按方案的时间间隔，评审质量管理体系，以确保质量体系持续的适宜性、 充分性和 有效性。2、范围适用于本公司对质量体系的评审。3、职责3. 1总经理主持管理评审3. 2管理者代表向总经理报告质量体系的运行情况，收集、提供管理评审所需资料， 负责管理评审实施方案的制订、落实及组织协调工作和评审后的跟踪检查工作，并保持有关质 量记录。3. 3各有关部门部长主任准备和提供与本部门有关的评审所需资料并落实评审中提出的纠正与预防措施的实施工作。4、程序4. 1管理评审频次每

44、年至少进行一次管理评审，每次间隔时间不超过12个月，可结合内审后的结果进行，必要时也可随时组织评审。例如：a发生重大质量事故或用户有严重投诉或投诉连续发生时：b即将进行第二、三方审核时。4. 2管理评审方案管理者代表于每次管理评审前十天编制?管理评审方案?，报总经理批准。闭幕主 要内容包括：a评审时间；b评审目的；c评审范围及评审重点;d参加评审部门人员；e评审依据;温州印业共3页第2页修订号0f评审内容。 版本号Q/XXA-2007章节号 标题实施日期管理评审控制程序2007年9月10日4. 3管理评审输入管理评审输入应包括与以下方面有关的当前的业绩和改良的时机：a审核结果，包括第一方、第二

45、方、第三方质量管理体系审核、产品质量审核等的结果；b顾客的反应，包括满意程度的测量结果及与顾客沟通的结果等；c过程的业绩和产品的符合性，包括过程、产品测量和控制的结果；d预防和纠正措施的状况，包括对内部审核和日常发现的不合格项采取的纠正和预防措施的实施及其有效性的监视结果；e以往管理评审跟踪措施和实施及有效性；f可能影响质量管理体系的变更，包括内外环境的变化，如法律法规的变化，新技术、新工艺、新设备的开发等；g质量管理体系运行状况，包括质量方针和质量目标的适宜性和有效性；h改良的建议。4. 4评审准备a预定评审前十天，管理者代表以书面形式向总经理汇报现阶段质量管理体系运行情况b并提交本次评审方

46、案，由总经理批准。c各部门部长主任根据评审输入的要求，组织评审资料收集，准备必要的文件，评审资料由管理者代表确认；d管理者代表向参加评审的人员发放?管理评审通知?，及本次评审方案和有关资料。4. 5管理评审会议管理评审以管理评审会议形式进行，总经理主持评审会议，各部门部长和有关人员对评审输入做出评价，对于存在或潜在的不合格项提出纠正和预防措施，确定责任人和整改时间；总经理对所涉及的评审内容作出结论包括进一步调查、验证等。4. 6管理评审输出a质量管理体系及其过程的改良，包括对质量方针、质量目标、组织结构、过程控制等方面的评价；b与顾客要求有关的产品的改良;c资源需求等。温州印业管理评审控制程序

47、版本号Q/XXA-2007 章节号 标题评审会议结束后，由管理者代表根据管理评审输出的要求进行总结，编写?管理评审报告?，交总经理批准，并发至相应部门并监视执行。本次管理评审的输出可以 作为下次管理评审的输入。4. 7改良、纠正、预防措施的实施和验证管理者代表根据?纠正措施控制程序?的规定，对改良、纠正和预防措施的实施效果进行跟踪验证。4. 8如果评审结果引起文件更改，应执行?文件控制程序?。4. 9管理评审产生的相关的质量记录应由质技部按?质量记录的控制程序?保管，包 括管理评审方案、评审前各部门准备的评审资料、评审会议记录及管理评审报告等。5、相关文件5. 1?内部审核程序?。5. 2?纠

48、正预防措施控制程序?。5. 3?文件控制程序?。5. 4?质量记录控制程序?。6、质量记录6. 1?管理评审方案?6.2?管理评审通知单?6.3?管理评审记录?6.4?管理评审报告?6.5?会议签到表?版本号Q/XXA-2007温州印业共1页第1页 修订号0章节号标题资源管理实施日期2007年9月10日1、目的对本公司的资源管理提供依据。2、范围适用于本公司人力资源，根底设施及工作环境的管理。3、概述3、1本公司及时确定并提供以下方面所需的资源。3. 1. 1实施和改良质量管理体系的过程；3. 1. 2到达顾客满意。3. 2资源可包括人员、信息、供方、根底设施、工作环境及财务资源等。3. 3本

49、公司从顾客满意的角度出发，对人员、设施和工作环境规定了相应的要求，特 编制以下的程序文件：编号及标题IS09001: 2000标准条款对照6. 1人力资源控制程序6. 2设施和工作环境控制程序、版本号Q/XXA-2007温州印业节号标题共3页第1页修订号0实施日期人力资源控制程序2007年9月10日1、目的对承当质量管理体系职责的人员规定相应岗位的能力要求， 并进行培训以满足规定 要求。2、范围适用于承当质量管理体系规定职责的所有人员。3、职责3. 1公司办公室3. 1. 1负责本公司?年度培训方案?的制定及监督实施；3. 1. 2负责上岗根底教育；3. 1. 3负责组织对培训效果进行评估。3

50、. 2各部门部长主任a编制本部门员工?岗位工作人员岗位责任及任职要求?；b负责本部门员工的岗位技能培训。3. 3管理者代表负责批准部门员工?岗位工作人员岗位责任及任职要求?3. 4总经理批准本公司年度培训方案，批准各部门部长主任?岗位工作人员岗位责任及任 职要求?4、程序4. 1人员安排4. 1. 1承当质量管理体系规定职责的人员应是有能力的，对能力的判断应从教育、培 训、技能和经历方面考虑。4. 1. 2各部门部长主任编制本部门?岗位工作人员岗位责任及任职要求?，报管 理者代表审批。4. 1. 3各部门部长主任岗位责任已在章?管理职责?中给予规定。部门部长应至 少满足以下条件之一：a具备相关专业的技术职称；b高中以上学历，并已工作二年以上;c受过相关的职业培训;版本号Q/XXA-2007章节号温州印业标题人力资源控制程序共3页第2页修订号0实施日期2007年9月10日d具备三年以上相关工作经历 4.