压力管道安装质量手册

1、QB延安市建筑安装工程公司企业标准YJA/GD-S-2012压力管道安装质量手册第A/0版受理状态：发布编号：2012-4-30发布2011-5-30实施延安市建筑安装工程公司发布修改记录日期修改人批准人修改内容（文件修改申请单符号）目录标准条款标题页次0.1颁布令30.2任命40.3公司简介50.4公司组织机构图60.5公司压力管道安装质量管理体系图70.6质量方针、质量目标发布令110.7质量手册说明130.8范围150.9适用法律法规和标准1501管理职责1802质量保证体系文件2203文件和记录控制2604合同控制2605设计控制2306材料、零部件控制2407作业（工艺）控制3008

2、焊接控制3209无损检测控制3810理化检验控制3811热处理控制3912检验与试验控制4013设备和检验与试验装置控制4414不合格品控制4615质量改进与服务控制4816人员培训、考核及其管理5017其他过程控制5118执行特种设备许可制度51附录 1程序文件目录53附录 2压力管道安装质量控制要点一临览表540.1 质量保证手册颁布令为了实现本公司质量方针、 质量目标和生产出满足相关法律法规要求和顾客需要的产品， 根据 TSGZ0004-2007特种设备制造、 安装、改造、维修质量保证体系基本要求 ，编制了本质量手册。本质量手册明确了公司遵照特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本

3、要求 ，阐明了公司的质量方针和质量目标，规定了质量保证体系的范围，确定了各部门和人员的职责和权限。质量保证手册是本公司实施质量管理的总法规， 是实现质量方针和质量目标的纲领性文件， 也是全体员工开展质量管理活动的行为准则，体现了公司对顾客的承诺，它即适用于公司内部的质量管理，也是对外部作为公司质量保证能力的证明。经评审认定，本质量保证手册符合 TSGZ0004-2007特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求及国家有关法律、法规要求，同时也符合本公司的要求。本质量手册自批准颁布之日起， 公司全体员工必认真学习， 严格遵照执行。此令。总经理：批准日期：0.2关于质量保证工程师及各专业责

4、任人员的任命书延建安字第（ 2012）04 号签发：李建明关于任命质量保证人员的通知各项目部、各科室：为了锅炉、压力管道安装资质换证，适应新形势、新发展。经公司会议研究决定，现任命以下同志为各组织机构负责人。一、 任命张燕同志为质量保证责任人；二、 任命景野桐洁同志为标准工艺责任工程师；三、 任命李晓红同志为材料责任工程师；四、 任命刘银霞同志为质检责任工程师；五、 任命杨青同志为设备责任工程师；六、 任命李树刚同志为焊接责任工程师；七、 任命白军彦同志为电气、仪表责任工程师；八、 任命刘杰同志为计量责任工程师。九、 任命武文宗同志为无损检测责任工程师。以上任命人员从批准发证后正式实施。延安市

5、建筑安装工程公司0.3 企业简介延安市建筑安装工程公司成立于 1956 年，属国有房屋建筑工程施工总承包二级、 市政公用工程施工总承包三级、 机电设备安装专业承包二级、 管道工程专业承包二级、 室内装饰装潢乙级的综合性建筑施工企业。 公司现有职工 488 人，管理人员 128 人，工程技术人员 109 名，其中高级职称 4 名，中级职称 40 名，下设九个分公司，十三个土建施工处，一个机械化施工处，四个管道安装处，公司设生产经营科、 技术质量科安全文明办、 财审科、劳人科、贯标办等 10 个科室。公司坚持以良好的企业形象和信誉， 为用户提供安全、 高效优质的服务，坚持以质量求生存，以信誉求发展

6、，加强企业内部管理，坚持以“以人为本”的方针创造了良好的工程质量，自公司成立以来没有发生任何一起质量事故， 也没有发生任何一起不安全事故，为公司创造了良好的经济效益，受到甲方、公司党委及上级的一致好评，为了更好地服务于社会、不断开拓市场、占领市场、壮大自己的实力，不断加强企业内部管理，更好的控制和科学的管理工程项目，使工程的安全，质量始终于受控状态，特编写制定发布本手册。延安市建筑安装工程公司副总经理综财合务办公科室0.4 公司组织机构图总 经 理副总经理生设产备安科装科第第第一二三安安安装装装处处处总工程师安技全文术明办公室科0.5 压力管理安装质量体系框图（质量保证体系图）根据 TSGZ0

7、04-2007特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求 , 在公司内部管理中建立与质量体系相适应的组织机构，规定其职权范围和联系方法，并有效地贯彻实施。本公司质量保证组织机构图及各职能部门的质量责任分配如下图：总经理质量保证工程师（管理者代表）工焊检材设理无艺接验料备化损计检责责责责责量测任任任任任责责任任工工工工工工工程程程程程程程师师师师师师师质量检验系统控制程序图质量检验系统检验管理材料及压力检验文件编制合格证与材质保证书检验文件审核质量检查检验测量设备鉴定热处理检验LR质量信息不合格管管理理不合格品标识隔离信息分类信息传递不合格品判定不合格品评审信息处理不合格品处理信息归档管

8、道安装组对检测管道安装组对检测管道安装组对检测管道安装组对检测热处理检验管道安装组对检测RRB管道安装组对检测JR管道安装组对检测B管道安装组对检测Z材料质量控制程序图材料系统材料代用订货材料计划编制供应商评价审核批准订货材料贮存材料存放代用通知验收三证实物检查复难委托材料存放材料存放复验报告材料存放设备管理系统控制程序图设备管理体系设备采购设备采购设备采购设备需求计划设备需求计划设备需求计划审批审批审批采购采购采购验收试用0.6质量方针、质量目标发布令根据 TSGZ0004-2007标准要求及我公司在压力管道安装中的实际情况，经广泛征集意见，制定了公司的质量方针。望全体参与压力管道安装工程的

9、各部门、质量责任人员和施工人员，在增强质量意识的同时，深刻理解含义，并付诸行动，做到质量意识在我脑中，质量方针在我心中，发扬企业精神，倡导企业文化，建立管理一流，技术过硬、 信誉至上的质量队伍，树立良好的企业形象。质量方针本公司坚持“科学管理、精心施工、满意顾客、持续提高”的质量方针。其内涵是：要求全体员工在抓企业和项目管理时，把质量管理作为中心环节来抓， 把质量作为一个系统工程抓；在产品研制和项目安装工程中，严格遵守国家有关法规、标准。确保产品和项目的安全性、可靠性； 以优良的工作质量确保产品和工程质量，坚持不懈地改进和提高产品和工程质量，以优良的产品和工程质量占领市场；以周到的服务满足顾客

10、需求， 赢得用户信赖， 从而提高公司的整体经济利益和社会效益。质量目标1、工程质量评审优良比例90%2、工程安装合格率100%3、焊接工艺评定复盖率100%4、上岗焊工持证率100%5、探伤比例执行率100%6、底片评定合格率85%7、安装验收资料数据正确率100%8、扩探率100%总经理：发布日期：0.7质量手册说明1. 管理者代表负责组织有关人员按 TSGZ2004-2007特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求 ，结合公司管道安装施工的特点编制质量手册。2. 管理者代表对质量手册的内容进行审核。3. 总经理批准发布质量手册，规定实施日期。4. 公司综合办按文件控制程序 对质量

11、手册进行管理，所有发放到公司内部有关领导、 部门和人员的手册均为受控文件， 应标有“受控”标记；5. 质量手册内容本手册依据 TSGZ0004-2007特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求，结合公司的实际情况编制而成。（ 1）公司质量管理体系的范围覆盖公司承建的压力管道（ GB1、GC2级压力管道）安装工程及相关服务活动。本手册适用于第三方认证和质量技术监督行政部门对 “压力管道安装工程质量”的监督监察。（ 2）本手册阐述了公司压力管道安装施工方面“质量方针”和“质量目标”，明确规定了与质量管理体系有关的各科室、项目部以及各类人员的岗位职责、权限、相互关系和相互作用，并制定了相关

12、程序文件，本手册予以引用。6. 术语和定义本手册采用 TSGZ0004-2007特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求的相关术语和定义。7. 本手册是公司的受控文件，由综合办管理，负责发放和回收，每本手册均有统一的分发号， 并加盖受控印章。未经管理者代表批准，任何人不得将手册提供给公司以外的任何单位和个人，手册持有者调离岗位时，应将手册交还综合办，办理核收登记。8. 发放范围：受控文件发放范围： 公司领导及管理者代表、 公司有关职能部门负责人和各项目负责人、 主管质量的有关质量人员并报认证机构及质量技术监督部门备案。9. 持有质量手册的人员应妥善保管、保持手册的完好、清洁，如出现破

13、损、丢失或其他情况，应到经理办办理有关手续。10. 质量手册的修订由综合办组织，修订后的质量手册仍履行相应的审批和批准手续。0.8范围1. 本手册适用于本公司压力管道安装。2. 公司的质量保证体系覆盖 TSG0004-2007特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求所有要求。3. 公司的质量保证体系覆盖了公司所有与质量有关的部门、 库房和人员。0.9适用的法律法规和标准1. 法律法规1.1 特种设备安全监察条例1.2 压力管道安全管理与监察规定1.3 压力管道安装单位资格认可实施细则1.4 压力管道安装安全质量监督检验规则1.5 劳动保障监察条件1.6 建设工程安全产管理条例1.7

14、锅炉压力容器管道及特种设备检验人员资格考核规则1.8 锅炉压力容器压力管道焊工考试与管理规则1.9 压力管道使用登记管理规则1.10 建筑法1.11 招投标法1.12 TSZZ0004-2007 特种设备制造、安装、改造、维修单位质量管理体系基本要求1.13 TSGZ0004-2007特种设备制造、安装、改造、维修许可鉴定评审细则2. 质量管理体系标准GB/T19001、GB/T28001和 GB/T14000质量职业健康安全环境管理体系。3. 公司适用的标准、规范3.1 GB50236-98 现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范3.2 GB50235-97 工业金属管道工程施工及验收规范

15、3.3 GB50369-2006 油气长输管道工程施工及验收规范3.4 GB50184-1993 工业金属管道质量检验评定标准3.5 GB9711.1-97石油天然气工业输送钢管交货技术条件（A级）3.6 GB9711.2-97石油天然气工业输送钢管交货技术条件（B级）3.7 GB9711.3-97石油天然气工业输送钢管交货技术条件（C级）3.8 GB/T13927-1992 通用阀门压力试验3.9 GB163-1999 输送液体用无缝钢管3.10 GB5117-1995 碳钢焊条3.11 GB5118-1995 低合金钢焊条3.12 GB/T3091-2001 低压流体输送用焊接钢管3.13

16、 SH3501-2002 石油化工剧毒、可燃介质管道工程施工及验收规范3.14 SH3518-2000 阀门检验与管理制度3.15 SY0422-97 油田集输管道施工及验收规范3.16 SY0466-97 天然气集输管道施工及验收规范3.17 SY/T4079-95石油天然气管道穿越工程施工及验收规范3.18 SY0470-2000石油天然气管道跨越工程施工及验收规范3.19 SY/T0407-97 涂装前钢材表面予处理规范3.20 SY/T0402-2000 石油天然气站内工艺管道工程施工及验收规范3.21 SY/T0415-96 埋地钢质管道硬质聚氨酯泡沫塑料防腐保温层技术3.22 SY

17、/T0413-2002 埋地钢质管道聚乙烯防腐层技术标准3.23 SY/T0429-2000 石油建设工程质量检验评定标准（输油输气管道线路工程）3.24 SY/T4103-2006 钢质管道焊接及验收3.25 SY/T0315-2005 钢质管道环氧粉末外涂层技术标准3.26 SY/T4109-2005 石油天然气钢质管道无损检测3.27 CJJ33-2005 城镇燃气输配工程施工及验收规范3.28 CJJ28-2004 城镇供热管网工程及验收规范3.29 SY4058-93 埋地钢质管道外防腐层和保温层现场补口补伤施工及验收规范3.30 SY/T0460-2000 天然气净化装置设备与管道

18、安装工程施工及验收规范3.31 SYJ4006-90 长输管道阴极保护工程施工及验收规范1 管理职责1. 质量方针和目标1.1 质量方针本公司坚持“科学管理、精心施工、满意顾客、持续提高”的质量方针，其内涵是：要求全体中工要在抓企业和项目管理时，把质量管理作为中心环节来抓， 把质量作为一个系统工程抓： 在产品研制过程中，严格遵循国家有关法规、标准以确保产品质量的安全性、可靠性：以优良的工作质量确保产品质量，坚持不断地改进和提高产品质量，以优良的产品质量占领市场：以周到的服务满足顾客的需求，赢得用户依赖，从而提高中心的整体经济效益及社会效益。1.2 质量目标（ 1）焊接一次合格率 90%；（ 2

19、）产品一次交检合格率 100%；（ 3）合同履约率达到 100%；公司的各单位、 各部门应根据公司的质量目标，分解为各自的分解质量的目标，应定期考核。2. 质量保证体系组织3. 职责、权限3.1 法定代表人（ 1）负责国家方针政策和法律、法规的贯彻实施；（ 2）对公司产品的质量、安全负全责；（ 3）任命公司总经理、质量保证工程师；（ 4）批准质量保证手册、公司质量方针和质量目标；（ 5）建立质量保证体系，为质量保证体系的实施和有效运行提供所需的资源。3.2 总经理（ 1）全面领导公司日常工作，向全体员工传达满足法律法规要求及顾客要求的重要性；（ 2）对公司质量工作和产品质量负责；（ 3）负责公

20、司质量保证体系的建立；（ 4）负责程序文件（管理制度）的批准；（ 5）负责各部门、各岗位人员的任免；（ 6）对公司的生产、经营全面负责；（ 7）主持管理评审；（ 8）为质量保证体系的实施和有效运行提供所需的资源；（ 9）支持质量保证工程师和各专业质控责任人开展工作，确保质量保证体系运转有效。3.3 管理者代表（ 1）协助总经理制定质量方针和质量目标，建立、实施、保持和改进质量保证体系；（ 2）负责本公司质量保证体系各系统的工作，对各系统的工作按照质量保证手册的规定进行监督、检查；（ 3）组织贯彻、执行有关特种设备的法律、法规、标准、技术规范；（ 4）严格对不合格品的控制，建立健全内外部质量信息

21、和处理系统，审批不合格品的处理；（ 5）定期组织质量分析、质量审核、协助总经理组织管理评审；（ 6）坚持原则，行使质量否决权，保障和支持质量保证体系工作人员工作；（ 7）对质量保证体系人员定期组织教育和培训；（ 8）组织编制程序文件、作业指导书和相关标准，其中包括质量记录、报告，并通过质量保证体系贯彻实施；（ 9）对各部门的工作质量和产品进行抽查，对违反相关规定的作业活动有权责令其改进或停止工作；（ 10）审签产品质量证明文件。3.4 各专业质控责任人各专业质控责任人的质量职责和权限按“各责任师职责” 中的相关规定要求执行（见各责任师责任制） 。3.5 各部门的质量职能各部门质量职能按“各部门

22、质量职能”的相关规定要求执行。4. 管理评审总经理应按“管理评审控制程序”策划的时间间隔（一般每12个月内进行一次）评价质量管理体系，以确保其持续的适应性、充分性和有效性。评审应包括评价质量管理体系改进的机会和变更的需要，包括质量方针和质量目标。应保持管理评审的记录。4.1 评审输入管理评审的输入，应包括以下方面的信息：（ 1）内部审核结果（管代） ；（ 2）文件和记录控制范围、程序、人员培训、考核及其管理情况（综合办）；（ 3）合同控制范围、程序（综合办） ；（ 4）外来设计文件、材料、零部件、作业（工艺） 、焊接、其他过程的控制情况（生产科、各责任师） ；（ 5）理化检验、无损检测、热处理

23、的控制情况（各责任师） ；（ 6）不合格品（项）的控制情况（生产科、各责任师） ；（ 7）质量改进的情况（各专业责任师、技术科） 。4.2 评审输出管理评审输出应包括以下方面有关的任何决定和措施：（ 1）质量管理体系及其过程有效性的改进；（ 2）与顾客要求有关的产品的改进；（ 3）资料的需求。管理评审提出的改进措施和资源的需求决议， 各责任师应制定和实施相关的措施，并进行跟踪，确保体系持续改进。5. 支持性文件5.1 各部门、人员质量职能5.2 各责任师职责2 质量保证体系文件公司质量保证体系文件包括：质量保证手册、程序文件（管理制度），作业（工艺）文件、记录（表、卡）等。如图：1. 质量手册

24、质量手册是公司最高层次的质量保证体系文件，是确保质量保证体系有效运行和持续改进的纲领性文件，至少应包括以下内容：（1）术语和缩写；（2）体系的适用范围；（3）质量方针和目标；（4）质量保证体系组织及管理职责；（5）质量保证体系基本要素、质量控制系统、控制环节、控制点的要求。2. 程序文件（管理制度）程序文件（管理制度）与质量方针相一致，满足质量保证手册基本要素的要求，并且符合本公司的实际情况，具有可操作性。程序文件是描述实施质量保证体系要素所涉及的各职能部门的活动文件；质量保证体系通过文件的形式进行表述，各系统均有程序文件， 使其有法可依，有章可循，确保各专业系统得到有效实施和控制。文件清单见

25、附录 1。3. 作业（工艺）文件和质量记录3.1 工艺文件是描述现场作业或管理用的详细工作文件，如工艺卡片、操作规程、试验规程、检验卡片/ 规程等；工艺文件应符合公司产品的特性，满足质量保证体系实施过程控制需求。工艺文件的制定、审批、修改按工艺文件控制程序执行。3.2 质量记录是质量运转的凭证和质量证实、追溯的依据，质量表格应满足公司产品质量控制的需求；记录应标准化、文件化，具体要求如下：（ 1）公司名称及记录编号；（ 2）幅面以 16K 或 A4 为标准，可按整数比例缩放；（ 3）篇幅大小一致；（ 4）有多联的记录应说明每一联的发送部门；（ 5）必要时，应说明记录传递路线（ 6）采用法定计量

26、单位。质量记录的制定、审批、修改按“记录控制程序”执行。4. 质量计划（过程控制表卡、施工组织设计或施工方案）公司制定和贯彻实施能确保产品质量的质量计划， 在质量计划中地各专业的质量控制点（包括审核点、见证点、停止点）进行合理配置；每个控制系统应包括：（1）控制内容、要求；（2）过程中实际操作要示；（3）质量控制系统责任人员和相关人员签字的规定。5. 支持性文件5.1 工艺文件控制程序5.2 记录控制程序3 文件和记录控制1. 文件控制1.1 质量手册管理质量手册的管理按“质量手册的管理”执行。1.2 文件管理编制质量保证体系文件控制程序对质量保证体系所要求的文件予以控制，编制工艺文件控制程序

27、对公司所有技术文件、工艺文件进行控制；公司文件应包括：质量保证体系文件、技术文件、工艺文件、外来文件、记录表（卡）等。具体要求：（ 1）文件的编号、版号、修改状态标识等按文件、记录控制程序的要求进行；（2）文件和资料发布前，应由授权人审核和批准，确保文件和资料的适用性；（3）文件发放时，应做好签收和记录，确保各部门使用的都是最新的受控版本；文件的发放应由相关的授权人批准；（ 4）对文件的更改和现行修订状态做好标识和记录，以利于识别和区分；文件的修改，应按相关规定进行审批。（ 5）文件使用人应确保文件保持清晰，易于识别；（ 6）公司引用的外来文件（如法律、法规、安全技术规范、标准、试验报告、监督

28、检验报告， 分供方产品质量证明文件、 资格证明、顾客的资料等）应予以标识，对其发放进行控制； 其中安全技术规范、标准应购买正式版本；（ 7）对作废文件按相关规定进行处理，应加盖“作废”印章，防止作废文件的非预期使用；若因任何原因而保留作废文件时，对这些文件加盖“仅供参考”的标识。2. 记录的管理编制文件、记录控制程序对质量保证体系所要求的记录予以控制；以保证公司记录标识、贮存、保管和处置得当。具体要求：（1）记录格式统一、编号唯一；（2）记录的内容客观准确，清晰、易读、且容易识别；（3）标识清楚、便于检索；（4）存放环境适宜，存取方便，防止损坏、变质和丢失；（5）明确保存期限和到期后的处置；（

29、6）非纸质记录的管理应按有关规定执行；（7）应编制记录表格清单，以便于统一管理。3. 支持性文件3.1 文件控制程序YJA/GD/C-01-20123.2作业（工艺）控制程序YJA/GD-C-08-20123.3记录控制程序YJA/GD-C-02-20124 合同控制1. 采购合同在采购前应对供应商进行评审选择，并签订购销合同，合同中规定：（1）与产品有关的信息；（2）执行的法律、法规、安全技术规范、标准及技术条件等；（3）其他按照有关法律规定需要列入合同范围内的条款。2. 经营办应制订合同控制程序 ，规定：（ 1）合同评审的范围、内容，包括执行的法律、法规、安全技术规范、标准及技术条件等，形

30、成评审记录并有效保存的规定；（2）合同签订、修改、会签程序等；（3）合同保存、处置等规定。3. 支持性文件合同控制程序 YJA/GD-C-03-20125 设计控制1. 设计更改涉及对产品性能、 特性有影响的重要设计的更改应经过相关人员会审和原设计部门批准。2. 外来设计文件控制设计文件由外来单位提供时， 外来设计文件应按“工艺文件控制程序”中规定的要求执行。3. 支持性工文件设计控制程序 YJA/GD-C-04-20126 材料、零部件控制1. 采购过程材料、零部件的采购（包括采购计划和采购合同），明确对供方实施质量控制的方式和内容，包括对分供方进行评价、选择、重新评价，并编制分供方评价报告

31、，建立合格分供方名录等，对法规、安全技术规范有行政许可规定的分供方，应对分供方许可资格进行确认。1.1 公司应按采购控制程序对供方的能力进行评价、选择；应制定选择、评价和重新评价供方的准则；评价结果及评价引起的任何必要的措施的记录应予保持。1.2 对法规、安全技术规范有行政许可要求的供方，应当对供方的资格进行确认。1.3对供方评定和选择后，应建立“合格供方名录”，经总经理批准后发放并实施。1.4 对所采购的产品和外包过程，实施按“合格供方名录”内的“定点采购”原则。1.5 采购信息应似采购的产品，适当时应包括：（ 1）产品、程序、过程、设备、人员资格的批准要求；（ 2）编制采购计划、提出采购产

32、品的要求和进货日期；（ 3）质量管理体系要求等。在与供方沟通前， 应确保采购的信息所规定的采购要求是充分和适宜的。2. 材料、零部件验收（复验）控制2.1 材料责任人对所有与产品质量有关的采购和外包加工的产品进行验证，以确保这些产品满足规定的采购要求。2.2 未经验收或验收不合格的材料、零部件不得投入使用（按要求全部退回供方）。2.3 当公司或顾客需要到供方进行验证时，应在采购文件中对其验证的安排和放行的方法作出规定。2.4 所有的材料、零部件的验收必须由材料责任人签字确认。3. 材料的标识及可追溯性材料责任工程师编制标识和可追溯性控制程序对材料、零部件标识的编制、标识的方法、位置和标识移植等

33、进行规定。分公司负责按标识和可追溯性控制程序对材料、零部件进行标识。4. 材料、零部件的存放和保管编制材料控制程序对材料、零部件存储场地、分区或分批次（材料炉批）等进行规定。5. 材料、零部件领用和使用控制5.1 材料、零部件入厂后，由材料责任师与仓库保管员办理交接手续，按照材料控制程序的要求办理效验、入库。5.2 外购的材料、零部件应有制造单位的质量证明资料。5.3 材料、零部件由材料责任师按相关的检验文件进行检验，检验合格后入库5.4 入库审批（1）材料、零部件检验或复验完成后，材料责任师将质量证明资料、检验记录等一起交仓库保管入库；（2）材料责任师根据标识和可追溯性控制程序的规定，对材料

34、、零部件进行编号，并填写在检验记录上。仓库保管员负责对产品进行分类存放、并做好标识，并由材料责任师确认。5.5 材料、零部件质量证明文件（包括供应商的质量证明资料、检验记录、复验记录、入库资料）由材料责任师保管，保存期按相关文件规定执行。5.6 余料的处理办法按标识和可追溯性控制程序执行，并由材料责任师确认。6. 材料、零部件代用材料、零部件不能按图纸或技术文件要求供货时，应按材料、零部件代用管理办法，办理代用手续（设计方确认）后方可报审、领、发料。7. 支持性文件7.1 材料控制程序7.2 供方管理办法7.3 标识和可追溯性管理办法7 作业（工艺）控制1. 工艺准备1.1 外部图纸的审查由外

35、部提供图纸时，在设计审查后还应组织相关责任人进行图纸会审。1.2 工艺文件的内容（1）材料明细表；（2）工艺流程图；（3）特殊工艺的工艺文件；（4）通用工艺工序。2. 工艺文件的编制2.1 工艺文件应依据产品图纸及技术文件、用户的特殊要求，本公司的加工能力以及现行的有关标准、法规的要求进行编制。2.2 工艺文件的编制原则：正确、统一、完整、清晰、合理。2.3 对关键工序应在工艺文件上设置检验点、审核点和停止点。2.4 所有工艺文件应有编制、审核签字，并注明日期。工艺文件的审核由工艺责任人负责。通用工艺、工艺规程由工艺责任人审核，质保工程师批准。3. 工艺文件的保管生产科应建立工艺文件台帐， 分

36、类编号，指定专人负责保管工作，各分公司应指定专人负责接收、保管、传递工艺文件。4. 工艺文件的发放工艺文件的发放范围和数量按工艺文件控制程序规定，并有签收手续。如果所发文件是修改件，还应负责回收失效件，以防误用。5. 工艺实施工艺流转卡，应随工件一起流转。每道工序完工后，操作者自检合格并在流转卡上签字， 经检验员检验合格并签字后方可转入下道工序。工艺流转检验卡从起卡工序开始，保证与工件同步运行，直至产品完工后交生产科汇总。6. 工艺文件的修改工艺文件中有明确的质量控制和检验要求、合格标准等，工艺文件的变更、修改，由生产科参照工艺文件控制程序规定的程序修改工艺文件，并按原发放范围发放和收回失效件

37、。7. 工艺纪律检查工艺文件是指导产品制造和检验的依据，在执行过程中， 由生产科会同有关部门和责任人定期进行工艺执行情况的检查，确定检查时间、相关人员、工序、项目、内容，并纳入考核体系中。8. 工装、模具的管理工装、模具的设计、制造和验证由生产科负责，做好工装、模具建档、标识、保管、定期检查、维修及报废工作。9. 支持性文件作业（工艺）控制程序8 焊接控制1. 焊接人员管理1.1 焊工，应按规定进行培训，并由质量技术监督局统一考试合格，取得焊工合格证和焊工钢印， 才能在有效期内担任合格项目范围内的焊接工作。1.2 每名合格焊工发给一个指定的钢印， 合格证由公司专人管理。应建立焊工技术档案， 一

38、人一档，记录焊工本人情况、 培训考试情况、工作业绩，还应统计焊工的焊接质量情况和发生的质量事故， 作业焊工考核的依据。1.3 焊接责任人员负责焊工考试及技能评定的组织和申报，建立考绩档案。1.4 合格焊工应妥善保管钢印，严格按“焊接工艺”施焊，并作好施焊记录，合格后在指定部位打上焊工钢印，对不允许打钢印的不锈钢受压元件， 应在相应的地方或记录焊工代号，并由焊接责任师确认。2. 焊材管理2.1 采购人员应按材料、零部件控制程序的规定进行采购，采购员不得擅自更改采购焊材的品种、 规格和质量要求， 采购时应在合格供方处采购。2.2 焊接材料（焊条、焊丝、焊剂、气体）应符合国家或行业标准的规定，有制造

39、厂质量证明书和清晰、牢固的标志。并按照焊接材料管理办法 的规定验收、入库、编号，以便记录报告和追溯检查。2.3 焊材库应清洁干燥，库内禁放油在及水有害介质，相对湿度应低于 60%，应按照焊接材料管理制度的规定存放焊材，并设有明显标志和界限。 保管员应严格控制焊材库内的温度及湿度，按规定记录。2.4 对于焊材的原包装，在尚未烘焙、盘丝前，任何人不得随意拆除。2.5 焊材库管理员应根据生产安排和按焊接材料管理制度及烘焙工艺的规定，提前做好焊材的烘焙恒温保存工作，酸、碱性焊条应分箱烘焙，并如实填写“焊材烘焙记录” 。2.6 施工班组凭作业计划开具“焊接材料领用单”。2.7 焊工凭“焊接材料领用单”到

40、焊材库领用焊材，在“焊材发放、回收记录卡” 上填写使用焊材的内容并签名，经保管员签字后方可领料，焊条按根数发放并回收焊条头， “焊材发放、回收记录卡”由保管员保存。2.8 焊条领出后装入焊条干燥筒，对低氢焊条不应超过4 小时。2.9 用剩的焊条、焊条头应退回库，当焊条牌号标识不清时一律以作废焊条处理， 不得用于焊接。对于标识清楚、药皮无破损的焊条，按规定在使用前应重新烘焙，焊条烘焙不得超过二次。2.10每月焊材库保管员应对焊材的使用情况做一次盘点，做到帐物相符。3. 焊接工艺评定报告3.1 焊接责任师负责下达焊接工艺评定书，焊接试验室接到任务书后，根据需要进行抗裂性试验，确定是否预热、预热温度

41、、层间温度及焊接材料等， 由焊接试验工程师编制焊接工艺指导书，并经焊接工艺评审责任师审核。3.2 由技能熟练的焊工施焊评定试件，并做好记录；焊完经外观检查和各种检测、检验后进行评定，整理数据，填写焊接工艺评定报告，并经焊接工艺评定责任师审核签字。3.3 评定合格的焊接工艺评定报告经总工程师（或焊接责任工程师）批准后，复印下发执行并归档。焊接工艺评定原始资料由焊接试验室专人保管，建档备查。3.4 焊接工艺评定须由本企业自己进行，不能输出引进，并接受质量技术监督部门的监督检查。4. 焊接过程控制4.1 焊接工艺文件的编制生产科根据产品图纸和 “焊接工艺评定目录” 编制“焊接工艺卡”、“焊材定额清单

42、”、“施焊流转记录卡”等工艺文件。焊接工艺卡应注明焊接工艺评定编号和所需焊工资格项次，经焊接负责人审核后下发分公司执行。4.2 焊接工艺文件的贯彻实施焊接工艺文件的发放、归档按工艺控制程序的规定进行。焊接工艺文件发放到施工班组实施前，应对焊工进行相应的宣贯。5. 产品施焊管理5.1 施焊环境应根据不同的焊接方法满足相应的工艺规范中规定的有关要求。5.2 综合要求如下：（1）风速的限制；（气体保护焊时 2m/s，其它焊接时 10m/s）（2）相对湿度不得大于90%，不得有雨雪影响；（3）气温不得过低；（在环境温度 -20 时禁止施焊作业！ ）（ 4）不锈钢、与钢制产品隔离焊接；并作好标识，地面应

43、铺设橡胶等软垫，保持环境清洁；（5）焊接环境必须符合安全卫生要求；（6）焊工的工作环境应有足够的光线。5.3 焊接工艺纪律（1）焊工施焊时，应自查自己的焊接工作是否遵守工艺纪律；（2）分公司负责人应经常检查各焊工的施焊情况是否符合工艺规定，做好“三检”即自检、互检、和专职检验结合制度。（ 3）焊接质保工程师应经常检查焊工施焊情况，核对实际焊接条件是否符合工艺规定， 所用的焊材、工艺参数是否与工艺规定一致，并记载在“焊接检验记录”中。（ 4）相关责任人有权制止任何违反工艺纪律随意施焊的错误行为。5.4 施焊过程（ 1）应根据“合格焊工花名册”和“焊接工艺卡”上规定的焊工资格项目，选派合格焊工，用

44、指定的焊接设备进行焊接。（ 2）焊工在施焊前应熟悉焊接工艺并按通用焊接工艺守则做好焊前准备。（ 3）焊接人员对焊前装配的错边、间隙、坡口的除锈、两侧杂物的清理等进行检验并做好检验记录。（ 4）焊工施焊应严格按焊接工艺要求施焊。焊材、焊接电流、电压、焊接速度等工艺参数应与工艺一致， 施焊过程中应认真做好施焊过程。（ 5）施焊完毕并经自检合格，在规定打上焊工钢印或记录焊工代号，填写交验单，送焊接检验员。（ 6）质检员应作焊缝外观检查并填写检验记录。（ 7）检查合格后，才允许进行无损检测等后续工作。6. 产品焊接试板的控制6.1 生产科应按产品焊接度板管理制度的规定进行产品试板的焊接、标记移植、无损检测、热处理、计量质控负责人委托外协进行试样加工、检验和试验。6.2 产品试板检验和试验结果应记入产品质量证明书，试验报告应归入产品质量档案。6.3 产品试板的试样和剩余试板由被委托单位试样加式室保存到该产品出厂后三至六个月。7. 焊缝返修7.1 焊缝返修应由持有相应合格项目的焊工