SHEP-QUA-0005产品检验与放行程序

1、页码1/7shep-qua-0005 v01c01riergy产品检验与放行程序products inspection and release procedurel0目的为了明确产品检验和放行的操作流程与耍求，保证产品生产的全过程得以监视和测量，特制定此程序。2. 0适用范围和职责2. 1适用范围适用于英瑞杰汽车系统（沈阳）有限公司的销售产品在成品交付前的检验与放行。2.2 职责0质量部负责木程序的归口管理，负责进行确认检验以及检验状态的标识和不合格品的 判定并组织处理；0生产部负责做好产品生产过程中作业指导书规定的过程检验和例行检验；0工程部负责提供检验所需的图纸、工艺及相应的技术支持和培训

2、；0本程序的建立少更新的责任部门：质量部3. 0参照文件 3. 1公司外部标准和规范ts16949cnca-02c-0624.0定义和略语4. 1定义4m：是指人，机、料、制造工艺方法；首件：是指4m条件变化或停产2小时以上重新生产后生产操作者自检确认合格的第一件产品;过程检验：是在产品实现的过程中进行的检验；例行检验：是在生产的最终阶段对生产线上的产品进行的100%检验；确认检验：是为验证产品持续符合标准要求进行的抽样检验缺陷：与图纸或规范的不符合4.2略语5.0工作程序和要求 51检验准备5.1.1质量部根据图纸、控制计划、材料标准等文件要求，编制并发放相关产品检验记录给检验 员使用；工程

3、部根据相应的标准编制作业指导书明确检验要求给操作者使用。5.1.2质量部和工程部对检验人员进行培训，确保所有检验人员通过充分的培训，掌握检验技能， 并通过相关的技能评估，方可独立操作。5.1检验过程的控制5.1.1检验过程所使用仪器仪农必须在规定校准周期内，并有合格标识。5.1.2检验过程必须依据最新版次的指导性文件，并严格执行。所有质量记录应按规定准确、完 整地填写，能清楚表明产品已按规定的检验标准通过了检验并注明检验结论。5.1.3在检验屮出现的不合格品，按不合格品控制程序执行。5.1.4质量部每刀对检验记录进行整理、存档、保管以便追溯，并按记录控制程序执行。5.2检验的实施5.2.1首件

4、检验：5.2.1.1检验时机、执行检验与记录当更换班次、材料批次、维修后、产品型号更换、更改工艺参数等4m变更后或者停产2 小时以上重新生产时，操作者应对重新生产后的产品进行自检，将自检合格后的笫一件产 品同首件检验申请单和4m变更申请单一同提交质量部检验员进行检验，检验完毕 后,检验员填写首件检验记录和首件检验中请单，检验记录由计量工程师和质量保证 工程师签字确认。关于4m变更的详细内容，请参照4m变更管理程序。5.2.1.2报告与检验结果传递检验员应及时将首件检验巾请单返回生产部作为检验结论的传递。当首件检验不合格时，应立即报告质量保证工程师，质量工程师应对检验数据及缺陷样件进行复核，并组

5、织按照纠止预防措施管理程序内容进行停机整改后，生产部重新提交首件由检验员进行 检验直至合格。5.21.3样件保留检验员应将首件检验合格产品保存在首件架上，并进行标识（检验员、检验时间、检验结论，批次/顺序号、生产日期、时间等），直至下一个合格首件进行替换。按样件保留 规定执行。5.2.1.4检验状态标识-首件检验不合格停机整改的，在设备旁的指定位置作红色旗帜标识。5.2.1.5批量生产首件检验合格后，生产部才可以组织批量生产，如果由于任务紧急在苻件检验结论发布前需开始生产，生产部应负责标识与隔离对应的产品待后续检验结论发布后处理。5.2.2过程检验：5.2.2.1检验时机、执行检验与记录首件检

6、验合格后，生产部操作或检验人员按控制计划和作业/检验指导书规定的频次 和标准进行产品过程检验，并进行相应的记录。-首件检验合格后，质量部检验人员按控制计划、检验指导书等相关文件规定的 频次和标准进行产胡过程检验，出具检验报告和产品检验记录，凡检验报告和记录 上出具明显的检验结论：合格/不合格，检验员签字后提交计量工程师和质量保证工程师 对样件和记录进行审核签字。-对于夜班的检验，由检验班长签字确认，然厉由计量工程师和质量保证工程师第二天早 上进行复核签字确认。5.2.2.2 报告当检验员发现外观缺陷后，应立即增加检验一件至五件（据悄况复杂程度來定）止在生产的产品确认问题是否仍继续，如果是，应立

7、即通知生产停线并报告质量保证工程师，质量保证工程师应对产品、数据及检验方法进行确认，并界定彩响的范围进行标识隔离处理，并组织各部门按照纠止与预防措施程序和不合格品管理程序进行处理。当检验员发现功能或尺寸缺陷后，应立即立即通知牛产停线并报告质量保证工程师，质量保证工程师应对产品、数据及检验方法进行调杳，并界定彩响的范围进行标识隔离处理，并组织各部门按照纠正与预防措施程序和不合格品管理程序进行处理。-当操作员发现3件（含）以上连续缺陷品后，应立即停机并通知牛产班长，由班长通知检验员进行确认，由检验员向质量保证工程师报告，按照纠止与预防措施程序和不合格品管理程序进行。对于偶发的少于3件非连续缺陷品，

8、操作员应报告生产班长将不 合格品标识隔离，并填写关于产品名称、型号、缺陷、数量、原因等记录。5.2.2.3样件保留：检验员应始终保留最近一次检验过的检验样件（包括合格、不合格），并作明显标识（包括检验员、检验时间、样件批号/顺序号、结论、问题描述等）、区分存放在指定 位置。对于不合格样件需一直保留到问题彻底解决后，合格样件保存至下一次检验样件到 位替换。按样件保留规定执行。5.2.2.4检验员应对序间检验的质量状态进彳亍标识：“序间检验不合格的，在设备旁的指定位置作红色旗帜标识。5.3成品检验质量部检验员应按照要求对包装的成品进行抽样检查，接收标准为零缺陷，在合格的产品包装外盖检验章（检验员木

9、人章）并填写成品检验记录。对于检验不合格的产晶，进行标识与隔 离，按照纠正与预防措施程序和不合格品管理程序的相关规定执行。5.4例行检验牛产部的检验人员依据作业指导书或检验指导书对待检的成品进行100%例行检验，做出 合格与否的结论，并填写相关的检验记录。对于客户有要求的100%检验，如通用的gp12的要求，应根据客八的要求由质量部的检验员 对产品进行100%检验，详见对应的作业指导书。5.5返工检验牛产部应按照返工作业指导书的耍求对不合格品进行返工，返工完成后，提交生产班长进行 100%检验，检验合格厉由生产班长提交质量部进行检验，检验员应保持返工检验的记录。详细 按照返工管理规定执行。5.

10、6确认检验质量保证工程师应按照控制计划和相关要求建立年度检验计划并组织按计划实施送样检验。5.6.1中国法规3c确认检验为保证产品质量持续符合标准要求，对产品年进行每年一次的抽样检查，实施确认检验 和例行检验，并出具是否符合相关标准要求的检验/试验报告。确保报告的数据真实有 效，并保存相关的记录。抽样lilcqc通知或到工厂现场抽样。确认试验在国家汽车质量监督检验中心安全试验室完成，依据cqc的抽样计划送样。5.6.2内部和客户要求的确认检验依据控制计划里面要求定期试验项目和频次完成检验；依据inerg丫 ivc制定的年度试验计划送样完成试验。5.7检验内容5.8接收标准所有检验的接收标准为零

11、缺陷。59产品放行对检验合格的产品质量部检验员加盖检验章。只有加盖了检验章的成品，生产部才可以进 行封装、入库。如产品为认证产品r没有ccc模印标记，生产部需加贴“ccc”认证标 志并记录。依据标准试验项目过程检验例行检验确认检验备注gb 18296油箱盖密封性试验xxv如适用安全阀开启压力试验xxv如适用振动耐久性试验xxv塑料油箱耐压试验xxv油箱角锤冲击试验xxv油箱耐热性试验xxv油箱耐火性试验xxv油箱密封性试验xvx油箱外观检查vvx公司内部 标准尺寸测量、实验室试验等，貝体检验项h按控制计划中规定项h进行vxx物流部应对合格的产品进行记录并发运给客户。5/10数据分析计量工程师应

12、及时定期地收集和汇总检验数据，使用统计的方法（如：spc图、cpk等） 进行数据分析，以监控产品的符合性及过程的趋势，持续改进产品质量水平。对于异常，通知质 量保证工程师按照纠正预防措施程序执行。5. 11流程图生产部发生4m交屯或停 肌最过2小时产品检购与放行流秤图工程部物流部ok立即通知、 报各批承生产保附样件.合俗状态杯认ok巧屮1、呀付. 按5、介格阳1?刃他初执行no氓m够及収品口觀ngn6ok报各、按不合品曽理砂执行控制描述输出控制文件记录啧绘曲与丄fv糾应堀制也应岗位的检咚计划与件业憐导1久 当史按山次、初料批次、维修杆、产品型号更按、更改丄艺眇效零 钏支吏后或育停产2小时以上求

13、新半.产时悅什抑叫刚卅利*, ； 的产礙行自檜.检毀计划作业|»# 1临 wm食上申请怙a变更wmff:林白检合裕£的第 件产龄同口件检絵巾请敗a和<4m««rn 诫单卜一同提仝裕檢絵员进行检咚。商件检妙屮烤单trti检绘屮诸m楡的!ri対处交的廿件妙餌協色挣於兄泊坷咛口件檢艘记；&和1占杵及总片诗单检能记敢由汁皿丄柠帅和«««<£丄円帅签 字俺认.检唯员燧从创俗4凶什及总片済单？匹回牛产忍作为验 结论的恤 当肯件檢滋不合格科u 即报；讥wt««e和质册 保证工毘缙欣蜃工程师

14、应对檢他效期及统陷卄件进厅箜孩并作和 应的处理.檢费谿论； wft检脸记说 函杵检旋申请单（纠正与琰呦掛 血甘用种序？ < 不介格anft柠忤檢絵记滾 科什檢睑申清单匕验6应将甘件枪矗合格产aattur金甘件架上.井班行标俣（檢滋 贡.檢絵肘间检咚給沦批次仔号.生产只咽、时r«j%>.£1至下个合冷百件iflij料件檢脸不介恪停机廉改的.在设务旁的折定位聲作红色jw為识 ir怜检絵介样忙主产祁才可以fflmtttt生产.如泉曲十任务n急 a rm仪的帖论安布mw开始主产.上产細应负u标iflprj离旳应 的产閉待忘纹檢咬结论发布心处理.在样件jk卜丽的 nuui

15、的首杵； 对丁不合格的工作 站ei备呀的红旗ctfh保陷存卯 规定）百件检鞭合恪js,生产部按作茨検菽人员按cttftiif划*和作业/ 仪險播导ww足的橄次報标准遥行产品过秤故楡并进厅巾应的记 录肯竹檢购介格活.质勺莎梅够人员按拧制汁划彳.檢皱備#书 彳令相关宜件观定的必次和杯冷进行产乩过円檢監山貝怜峻报芒 fn «产品唸強记录卜口检筋报笛和记求上岀貝明*的检峻结伦： a格/不合絡.絵验疑签字jrj6立计址丄对 样ft和记录连行用核茶丫檢監结论,垃耳的检吆记录、 报告檢竝记录.报告员及现3件<a>以卜连饮映宙向立即停机井逋如生 产贞长由班长通期卷验罚进行猜认由檢煦员向f

16、fihwit丄秤忡 釆缶.技照纠正与凤防拼（ft鬼用英和"；介格品怦理桂j宇进行 对十偶反的少于3件ifitfet缺阳品沧珀应ft（吿生长将不 合格閉标识同离并茨弓黄于产品七昭、型号.啟陪、»ks欣闪 等记為（糾正打庶防描 和 <4' 合恪閉管理盘厲 >7趁毀扯发现外观統絳坊血立即iflun»»件至五件了搽怖况貝 w復皋定正朮宅产的产品确认何恵足舎仍舉续.如束堆应立 即通知牛产停线并报告质悄保讹丁栏帅.丁桃师应对产0 数据农检监方氷连行认.井界定影响的范川连行鼻泯漣囱处卯 并爼织幷部门按服""正勺他舫描箱段併3和（

17、不合恪乩官理枚 烬）遥行处却当检妁员及现功能茨尺、j试陷杆应立即立即逋如牛产停找井报传 儀rftuf程师.质器保応t&师应对产品、畝拓来松令方汎进行 滅台.并界定彬响的范園进行杯训陶爲处用并纽织各擅门按隔< 纠匠与代協搭谕出洋和进行处理. 皿冋&絵不台洛的.在迎扭労的折疋位置仏红色血枳体识。的紅救（纠心与朋防扭 締m和c不 合搐乂论理程序 >股妙负应轴终像田段近一次检验过的檢©忏件（色括台搐、不合慚 ）.并作明帛标识包旅仪脍员松絵旳何样什批号/潮序号、 结论、问題述钵、区分存攻a拆定位置< 对丁f、介格佯什孟一 "保宙训何題側底悭决后，介格

18、徉件保存至下一汝枚雎样件到也件展示的佯什（祥伴保册骨bi 找定生产加的椅归人话依尿作业描并梢农拎笑播号书对待梅的成品 法行100例行檢验.做山合格与否的紹论.月城耳相关的怜於记 录.对十客门有要茨的10<*檢絵如ifi川的cp12的耍求.应根韬客q 的旻水山质fa即的检於员对产maulog枚菽详见对阳的作业 指#必版u押洽竝员应按阳灵求对装的nftrtfiiatf抽杆怜©按收杯袴为 不枚陷4合格的产从辿装外盖洽鹽门（沟竝员本人门）并填耳成 檢彩对不合恪的产品进行标识sm ch 正幻”!陽拾施以序fd （不合格品會理理痒）ff）相关球眾执行.檢费谿论； 檢唆记乂成品也验记录ifififriifxw师应按js押刮计划和怕关委求建“年股椅峻计创井爼 织按il创卖施处样检©（年強怜吆计划与 记釆）发现的任何不介恪应报告并执行不介格借庐從序）。0、介格诗珂程序）卜漁棉应对合俗的产品进行