项目开发里程碑检查表

1、里程碑检查表qd 05480-1 建立日期： .01.18. 项目名称项目编号项目类型新产品开发号项目承办部门上次修改日期定目决 1.项项目设备用户口最终用户产品类别产品名称图号车型其它形式综合生产能力（件产品名称(顾客) 所属部件图号日期修改标记 ( 顾客)修改标记用户咨询相似图号报价用户开发项目名称首批交付可替代产品公司每年生产能力（件 /套）批量生产开始/套）批量生产结束用户询价 (来访、传真、电话等 ) 项目主管人：1.1 项目定义编号检查内容是0010 顾客提供 /现有的文件资料是否完善? 0020 ? 项目是否需要继续进行下去0030 并建立小组档案 ? 是否进行项目筹备 ? 是否

2、成立项目筹备小组,0040 sup是否项目 ? 0050 项目类型 (a-b-c) 0060 项目落实部门对某号需采取的行动完成期限职能部门 /签字项目记录1.2 项目筹备编号检查内容是1000 图纸、cad-系统、 、?用户特殊要求是否已文件化如qs-文件环境要求、技术要求标准、1010 项目目标是否已确定？费用、环境、质量等1020 是否能利用现成的或类似的产品、以前的组件或零件？1030 是否已考虑作市场分析？1040 项目是否有风险？如新设计、新的生产工艺、日期、合同的可能性1050 项目小组是否已制订了时间计划的框架？1060 是否已进行过专利权的调查？1070 投资？/是否已制订了

3、预算1080 是否已进行了产品核价？里程碑检查表qd05480 -2 建立日期： .01.18. 1.3 可行性 ( 项目类型 a+b)是否签名要求可否满足?( 否决说明 )营销部备注：设计开发部备注：质保部备注：装备部备注：采购部备注：财务控制部备注：生产部（物流部）备注：1.4 建立项目 /提交报价提交报价批准：项目制订：工厂有关小组项目费用预算项目小组主管项目小组项目管理小组：项目进一步修订的认可a 任务委托人： b 是c 否签字在“否”时见项目记录职能部门 /姓名/日期里程碑检查表建立日期： .01.18. 05480-3 qd项目名称项目编号项目类型新产品开发号项目承办部门上次修改日

4、期项目设备认可 2.方案完成情况：绿色栏 = 完成功的工作（ x） ，及无需完成的工作（ n） ，并在下面“备注”栏目中说明理由。黄色栏 = 未完成，非紧急的工作（x） ，在阶段结束后带入下一个检查表。红色栏 = 未完成，对整个项目具有关键影响的工作（x） ，并在下面“备注”栏目中说明理由/ 措施。编号检查内容绿色黄色红色负责人截止完成日期2000 在项目说明内是否有未完成的工作？项目组长2010 是否有用户指定的标准？营销部长2020 是否检验过用户委托同原始文件的偏差并使之文件化？营销部长2030 是否向用户了解过通讯和文件的交换方法？项目组长2040 小组是否知道用户的有关人员？se 项

5、目组长2050 是否有竞争对手的分析结果？项目组长2060 是否有类似零件的情况分析结果？项目组长2070 是否已在时间计划框架上为所有发展阶段建立详细的计项目组长2080 投资计划是否已批准？项目组长2090 是否有用户用于描写同其它部件和系统有关的fmea 系销售部长2100 是否已制作所需的设计图纸？设计部长2110 是否已制定所需的零件明细表？2120 是否检查过周围环境相协调，并能遵守有关环境保护和限制设计部长2130 是否考虑过用户的技术条件？项目组长2140 是否考虑过本公司的技术条件？设计部长2150 专利？是否申报过保护法/ 项目组长2160 是否进行过有限元分析？设计部长2

6、170 的设计？是否建立fmea 设计部长2180 是否已确定特殊标识？质保部长2190 是否有控制计划？质保部长2200 是否已确定外购件？项目组长2210 在产品开发过程中是否考虑售后服务的便捷性（如磨损件的设计部长2220 是否已预选供货商？采购部长2230 是否已确定开发供货商？项目组长2240 是否已同供货商开始制定产品质量先期策划？质保部长2250 是否已有外购件的采购计划？采购部长2260 技术规范制定了试验和检验计划？/是否已根据技术条件实验室2270 是否已同用户商定试验和检验计划？实验室2280 工装样品设计图纸是否已得到用户的认可？设计部长2290 是否已有工装样品阶段的

7、需求计划？销售部长2300 是否已同用户商定工装样品的费用，并得到确认？销售部长2310 是否已开始生产流程的设计？生产部长2320 是否已有图示过程进度表？生产部长2330 过程？fmea 是否已开始生产部长2340 是否已有有关检验、测量和试验设备的计划？质保部长2350 是否了解生产所需的员工培训要求？生产部长额定阶段结束期：工厂有关小组：项目组长 /实际项目修订认可任务委托人：是不签字：职能部门 /姓名 /日期里程碑检查表qd05480 -4 建立日期： .01.18. 项目名称项目编号项目类型新产品开发号项目承办部门上次修改日期）件（样项目设备样品认可 3.首件编号检查内容绿色黄色红

8、色负责人截止完成日期3000 先前的检查表是否有未完成的工作？项目组长3010 工作小组是否进行过设计评审？项目组长3020 是否已确定对内对外的物流要求？项目组长3030 是否已确定对内对外的包装要求？项目组长3040 是否已确定批量采购件供货商？采购部长3050 供货商首件样品是否已提供？采购部长3060 供货商首件样品是否已得到公司认可？项目组长3070 需交给用户的首件样品是否已得到公司的认可？项目组长3080 首件样品是否已供给用户？销售部长3090 加工工艺计划是否有效？生产部长3100 是否已制定工装计划？生产部长3110 是否已选好工装供货商？生产部长3120 生产部长是否已作

9、好生产场地的安排？3130 质保部长计划采用的检验、测量和试验设备是否有效？3140 是否已选好检验、测量和试验设备供货商？质保部长3150 是否开始进行暂时的过程能力分析？质保部长3160 是否已有生产培训计划？生产部长备注对某号职能部门 /姓名/日期项目进度：实际项目修订认可阶段结束期：额定项目组长 /工厂有关小组：是任务委托人：不职能部门签字：/姓名 /日期里程碑检查表qd 05480-5 建立日期： .01.18. 项目名称项目编号项目类型新产品开发号项目承办部门上次修改日期可认/工装 4.设计产品确定项目设备4 编号检查内容绿色黄色红色负责人截止完成日期4000 先前的检查表是否有未

10、完成的工作？项目组长4010 工作小组是否进行过设计评审？项目组长4020 用户是否已批准设计？项目组长4030 是否已有物流安排？项目组长4040 是否已有包装规范？项目组长4050 是否已有小批量需求计划？销售部长4060 是否已有批量需求计划？销售部长4070 批量生产用工装定货是否进行过认可？销售部长4080 是否已确定工装供货商并已定货？生产部长4090 是否已确定检验、测量和试验设备供货商并已定货？质保部长4100 加工工艺流程计划是否已结束？生产部长4110 是否已鉴定外购件定货并已确定首批样品供货日期？采购部长4120 生产培训计划是否有效？生产部长4130 是否已同用户商定工

11、装样品费用并得到确认？销售部长阶段结束期：额定项目组长 /工厂有关小组：实际项目修订认可是任务委托人：不日期 /姓名 /职能部门签字：里程碑检查表qd05480 -6 建立日期： .01.18. 项目名称项目编号项目类型新产品开发号项目承办部门上次修改日期可认样品 5.工装项目设备编号检查内容绿色黄色红色负责人截止完成日期5000 先前的检查表是否有未完成的工作？项目组长5010 工作小组是否进行过设计评审？项目组长5020 供货商工装样品是否已提供？采购部长5030 供货商样品是否已得到公司的认可？项目组长5040 需交给用户的工装样品是否已得到公司的认可？项目组长5050 工装样品是否已供

12、给用户？销售部长5060 是否同外购件供货商商定批量供货日期计划？采购部长5070 首批样品用外购件供货日期是否已得到确认？采购部长5080 是否计划对特殊特性进行工艺流程稳定性认证？质保部长5090 是否已同用户商定提供首批样品的日期和方法？质保部长阶段结束期：额定项目组长 /工厂有关小组：实际项目修订认可是任务委托人：不日期 /姓名 /职能部门签字：里程碑检查表qd 05480-7 建立日期： .01.18. 项目名称项目编号项目类型新产品开发号项目承办部门上次修改日期可认件样品 6.首项目设备编号检查内容绿色黄色红色负责人截止完成日期6000 先前的检查表是否有未完成的工作？项目组长60

13、10 工作小组是否进行过程设计评审？项目组长6020 本公司图纸是否与用户图纸相一致？设计部长6030 工艺文件是否有效？生产部长6040 供货商首批样品零件是否已提供？采购部长6050 供货商首批样品零件是否已提到公司的认可？项目组长6060 是否已有供货商提供的安全参数资料？采购部长6070 工装预验收是否合格？生产部长6080 工装最终验收是否合格？生产部长6090 检验、测量和试验设备是否通过验收？质保部长6100 需交给用户的首批样品是否已根据有效用户图纸得到公司的认可？项目组长6110 首批样品是否已交给用户？销售部长6120 是否已有针对偏差的措施计划？项目组长6130 生产现场的基准样品是否文件化？质保部长6140 对参与生产过程的全体员工是否进行过培训？生产部长阶段结束期：额定项目组长 /工厂有关小组：实际项目修订认可是任务委托人：不签字：职能部门 /姓名 /日期里程碑检查表qd 05480-8 建立日期： .01.18. 项目名称项目编号项目类型新产品开发号项目承办部门上次修改日期交和移 7.批量生产开始项目设备编号检查内容绿色黄色红负责人截止完成日期