鑫塔物业程序文件记录清单

1、QHSE/ XTWY克拉玛依市鑫塔物业服务有限责任公司QHSE/CXJL2012 QHSE管理程序文件记录清单 （A/0版） 2012-04-01批准 2012-04-15 实施 克拉玛依市鑫塔物业服务有限责任公司 发布文件编号：XTWY-CXJL -2012克拉玛依市鑫塔物业服务有限责任公司 QHSE程序文件记录清单GB/T19001:2008质量管理体系要求GB/T28001:2011职业健康安全管理体系要求GB/T24001:2004环境管理体系要求Q/SY 1002.1-2007健康、安全与环境与管理体系第1部分：规范依据 编制版 本 号: A 受控标识: 发放编号: 持 有 人: 文

2、件修订及发放标识文件或修订表名称版本实施时间QHSE程序文件记录清单A 1.02012年4月15日文 件 信 息文 件 名QHSE程序文件记录清单版 本第A版文件编号XTWY-CXJL-2012批准日期2012年4月1 日实施日期2012年4月 15 日归口部门体系工作小组编 写 人吴玉琴、李福瑞、刘汉利、夏小平、孙霞、陈英、罗黎明修 改 人吴玉琴、李福瑞、刘汉利、夏小平、孙霞、陈英、罗黎明审 核 人批 准 人鑫塔物业程序文件记录清单程序文件记录清单序号名 称编 号保存期限1文件收/发登记表013年2受控文件清单023年3文件领用/借阅登记表033年4文件更改申请表043年5作废/销毁/保留文

3、件清单053年6文件销毁审批表063年7 会议记录073年8外来文件/记录清单083年9记录控制清单093年10记录表格更改记录表0103年11危险源清单0113年12适用法律法规、标准及其他要求清单0123年13HSE检查记录0133年14应急预案演练记录0143年15管理评审计划0153年16管理评审通知单0163年17 会议签到表0173年18管理评审报告0183年19HSE合规性评价表0193年20顾客满意程度调查表0203年21顾客满意程度调查数据统计分析表0213年22内部审核计划0223年23内部审核检查表0233年24不符合项报告0243年25内部审核报告0253年26不符合项

4、分布表0263年27能源/资源消耗计划0273年28目标/指标完成统计表0283年29目标/指标管理方案0293年30整改通知单0303年31文件目录/清单0313年32重要危险源清单0323年33危险源辨识评价表0333年34环境因素清单0343年35重要环境因素清单0353年36环境因素评价表0363年文件收/发登记表 单位： 编号：01 序号部门/单位：文 件 名 称文件编号受控编号份 数日 期签 收收文发文收文发文保存部门：各部门、单位 保存期：3年受控文件清单单位： 编号：02序号文件名称文件编号受控编号版本数量保管人保存单位： 各部门、单位 保存期限：3年文件领用/借阅登记表单位：

5、 编号：03序号单位名称姓 名领用/借阅名称编号借阅时间归还时间备注保存部门：各部门、单位 保存期：3年文件更改申请表单位： 编号：04申请表单位负责人签字文件名称文件编号更改章节原文：更改后条文：更改理由： 申请人： 年 月 日综合管理部意见： 审核人： 年 月 日审批意见： 批准人： 年 月 日保存部门：各部门、单位 保存期：3年作废/销毁/保留文件清单单位： 编号：05序号名 称编 号作 废销 毁保 留日 期备 注填表人：日 期：批准人：日 期：保存部门：各部门、单位 保存期：3年文件销毁审批表单位： 编号：06销毁文件名称文件编号受控号销毁申请部门申请销毁原因：申请人： 年 月 日审核

6、意见：审核人： 年 月 日审批意见：批准人： 年 月 日保存部门：各部门、单位 保存期限：3年 会议记录单位： 编号：07会议名称地点主 持 人记录人日期参加人员：会议内容：保存部门： 各部门、单位 保存期限：3年外来文件/记录清单单位： 编号：08序号文件名称发文单位数量日期收文人签字备注保存部门： 各部门、单位 保存期限：3年记录控制清单单位： 编号：09序号各 称编 号使用人保存人保存期限保存部门： 各部门、单位 保存期限：3年记录表格更改记录表单位： 编号：010序号记 录 名 称编 号表格更改日期保存部门保存期(年)备 注 填报人：日 期：审批人：日 期：保存部门： 各部门、单位 保

7、存期限：3年不可接受危害清单单位： 编号：011序号工作任务区域/工作过程工作步骤危害或潜在事件造成的事故风险度R建议改正/控制措施保存部门： 各部门、单位 保存期限：3年适用法律法规、标准及其他要求清单单位： 编号：012序号法律法规、标准目录发布日期实施日期颁布部门法规标准编号相关章节、条款更新记录适用部门收集部门： 日期： 审核人： 日期： 批准人： 日期： 保存部门： 各部门、单位 保存期限：3年HSE检查记录单位： 编号：013检查内容/项目发现问题内容/项目 整改要求及期限：检查人： 日期： 复查验证结果：复查人： 日期：保存部门：各部门、单位 保存期限：3年应急预案演练记录单位：

8、 编号：014时间：地点：参加人数：记录人：参加人演练名称：总指挥副总指挥协调人员演练方案：资源配备：演练过程概况：演练总结：演练评审：保存部门：各部门、单位 保存期限：3年管理评审计划单位： 编号：015评审时间：会议地点：参加部门及人员：评审目的：评审输入：评审要求：编制人： 审核人： 批准人：保存部门：各部门、单位 保存期限：3年 管理评审通知单 单位： 编号：016管理评审时间主 持 人管理评审目的参 加 部 门 及 人 员部 门 签名部 门 签名会议要求：编制人： 批准人： 日 期： 日 期： 保存部门：各部门、单位 保存期限：3年会议签到表单位： 编号：017会议名称主持人组织部门

9、时间地点参加会议人员部门职务签名部门职务签名编制人： 日 期：保存部门：各部门、单位 保存期限：3年管理评审报告（可续页）单位： 编号：018评审时间 会议地点 参加部门及人员：评审目的：评审输入：评审输出：评审结论：编制： 审核： 批准：保存部门：各部门、单位 保存期限：3年 HSE合规性评价表单位： 编号：019序号法规名称条款法规要求执行情况是否符合评价人： 审核人： 批准人： 评价日期： 年 月 日保存部门： 各部门、单位 保存期限：3年顾客满意程度调查表尊敬的顾客： 编号：020 您好！为了解我公司向您（贵单位）提供的产品质量和服务质量的满程度和期望，敬请您填写本次的顾客满意度调查表

10、。我们将认真听取您的意见和建议，改进我们的产品质量和服务质量，以求更好的为您（贵单位）提供服务，对您提供的宝贵意见和建议表示感谢！并请您在 内打 。顾客名称： 联系电话： 联系人：产品名称： 型号、规格： 交付日期： 调查项目满意程度调查结果产品质量A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D 小 计A B C D 服务质量A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D 小 计A B C D 合 计A B C D 需要改进的建议和意见：调查结果说明：1、A很满意数 B满意数 C基本满意数 不满意数 调查单位： 调查人： 调查日期

11、： 年 月 日保存部门： 各部门、单位 保存期限：3年顾客满意程度调查数据统计分析表单位： 编号：021产品名称： 型号、规格： 交付日期： 调查表发出： 份，回收： 份，回收率： %，有效率： %。数据统计见下表：数据统计表调查项目调查统计结果满意率调查结果产品质量A B C D 满意率 % 不满意率 %A B C D 满意率 %不满意率 %A B C D 满意率 %不满意率 %A B C D 满意率 %不满意率 %A B C D 满意率 %不满意率 %小 计 A B C D 满意率 %不满意率 %服务质量A B C D 满意率 %不满意率 %A B C D 满意率 %不满意率 %A B C

12、 D 满意率 %不满意率 %A B C D 满意率 %不满意率 %A B C D 满意率 %不满意率 %小 计A B C D 满意率 %不满意率 %合 计 A B C D 满意率 %不满意率 %需要改进的建议和意见简述：质量改进评价：数据统计说明：1、调查表的回收率不低于80%；2、调查表的有效率不低于60%；有效率是指：每份回收的调查表的两大项中，每小项不得有空项。3、A很满意数 B满意数 C基本满意数 不满意数 调查单位： 调查人： 调查日期： 年 月 日保存部门： 各部门、单位 保存期限：3年内部审核计划单位： 编号：022审核目的：审核范围：审核方式：审核依据：审核组长：审 核 员：审

13、核安排：受 审 核部门/单位部门/单位负 责 人审 核 范 围（标准章节号）审核时间审核组首次会议时间： 末次会议时间：会议地点：编制人(审核组长)： 批准人(管理者代表)：日 期： 日 期：保存部门：各部门、单位 保存期限：3年内 部 审 核 检 查 表编号：023受审核单位/单位审核日期接受审核人员单位负责人审 核 依 据审核方法审核要求及条款审核内容及审核方式现 场 审 核 记 录审核结果审 核 员：日 期：审核组长：日 期：保存部门：各部门、单位 保存期限：3年 不 符 合 项 报 告 编号：024受审核部门/单位：审核依据：审核日期：审核员： 陪同人员：不符合项陈述不符合GB/T19

14、0012008标准 条款 属于 严重 一般 轻微 不符合GB/T240012004标准 条款 属于 严重 一般 轻微 不符合GB/T280012011标准 条款 属于 严重 一般 轻微 审核员： 审核组长： 受审核部门负责人：纠正/预防措施：负责人签名： 管理者代表：完成日期： 日期：纠正/预防措施的验证结果：审核员： 审核组长： 日期：保存部门： 各部门、单位 保存期限：3年内部审核报告编号：025审核目的：审核范围：审核依据： 日期：受审核部门/单位：审核组长： 审核员：审核综述：不合格项统计与分析(包括数量、严重程度、部门/单位优缺点、特定过程执行情况、存在的主要问题等)：对质量管理体系

15、的评价(包括文件体系与标准的符合程度、实施效果、发现和改进体系运行的机制及措施等)：审核结论：纠正和预防措施要求及审核报告分发对象：审核组长：审核：批准：日期：日期：日期：备注：可另附纸叙述保存部门： 各部门、单位 保存期限：3年不 符 合 项 分 布 表编号：026严重 部门一般 单位 轻微QHSE体系过程控制总经理管理者代表综合管理部品质行政部人力资源部财务部清洁队项目部为老中心合 计严重一般轻微合 计严重不合格一般不合格轻微不合格合计保存部门： 各部门、单位 保存期限：3年能源/资源消耗计划单位： 编号：027序号纸张量（张）电 量（万度）水量（吨）气体量其他油品备 注柴油（吨）汽油（吨）填表人： 日期： 审核人： 日期：保存部门： 各部门、单位 保存期限：3年目标/指标完成统计表单位： 编号：028序号目标/指标完成情况统计分析基期/报告期%编制人： 审核人： 批准人：日 期： 日 期： 日 期：保存部门：各部门、单位 保存期限：3年目标/指