房地产集团部门关键业绩指标汇编

1、企划部-流程指标一览表企划部绩效指标指标/目标定义备注权重标的数据源/考核方01调研打算完成率实际调研进度 （完成的打算天数）/打算 调研进度（打算总天数）评价调研打算的完成情况（满足质量要求前提下）本部门统计表02调研目标达成率达成的调研目标数/打算达成的调研目标数评价调研目标的达成情况本部门统计表03调研信息利用率采纳的调研信息数/实际调研信息数评价调研结果的有效性本部门统计表04项目策划有效性项目质量、成本、进度等评价项目策划工作的质量评价工具表05促销目标达成率促销期实际客访量/促销期打算客访量评价策划促销活动的效果营销部统计表促销期实际A级意向客户数/促销期打算A级意向客户数评价策划

2、促销活动的效果营销部统计表促销期实际签定合同数/促销期打算签定合同数评价策划促销活动的效果营销部统计表促销期实际销售额/促销期打算销售额评价策划促销活动的效果财务部统计表06供方评价率经评价合格的供方数/本年度发生父易的供方数评价对父易供方的资质治理成本操纵部统计表企划部部门打算完成情况保证部门打算制定的严肃性，执行的咼效、有序打算是否按时完成，打算执行的效果各部门（经理）营销打算的质量确保公司营销打算的严肃性、客观性、具备可操作性公司营销打算制定的及时性、可操作性；打算的实际效果与预期效果的对比一一企划部（经理）研究报告的数量、质量充分发挥企划部的项目研究职能，定期或不定期对公司房地产业务进

3、行专题研究每年项目研究或专题研究报告的数 量、质量一一企划部（经理）部门费用操尽情况操纵部门费用合理支出部门实际费用与预算费用的偏差 一各部门（经理）打算完成情况保证岗位打算目标与部门打算目标相致打算是否按时完成，打算执行效果一开发部、企划部等信息数据库的更新保证项目研究所需要的信息更加全面、准确数据库信息收集的全面性、及时性、准确性、动态变化性；一一企划部、开发部房地产行业进展/调研研究报告的质量要求每年度对房地产行业作一定数量的高质量专题研究土地市场研究报告、项目可行性研究 报告、房地产市场需求研究报告的数 量；相关研究报告的被高层领导采纳 的数量或对咼层领导决策的支持程 度一一企划部、开

4、发部综合统计资料的利用确保公司综合统计资料收集的及时性和利用的合理性统计资料分析的及时性、 合理性、全 面性；统计分析报告的数量、质量产品宣传策划及形象宣传效果评价树立产品品牌优势，提高产品知名度策划方案报告质量和宣传效果提供市场信息及调研报告的及时性与有效性促进公司的信息通畅，为 领导和各相关部门决策提 供依据提供的市场调研报告数量和被采纳的数量策划方案的及时性保证积极响应分公司的宣传需求是否及时组织提出策划方案，同时按照打算按时实施开发部部门打算完成情况保证部门打算制定的严肃性，执行的咼效、有序性打算是否按时完成，打算执行的效 果项目设计思想的完美性保证项目规划设计完全体现公 司对项目的总

5、体定位以及项目 设计方案的创新性、前瞻性项目设计思想的实现程度；项目规 划设计方案的创新水平项目设计方案的可行性项目设计方案的经济价值、技术水平、并能满足市场需求项目的客户定位与市场需求定位是 否致项目设计质量保证项目设计 次性完成设计任务项目设计是否出现重大技术问题；项目设计更改、变更的次数；施工图交接相关资料和手续的完整性项目设计完成的及时性保证项目设计在确定的时刻 内，实现设计思想，完成总体 项目设计方案项目托付设计实际完成时刻与打算 完成时刻的绝对量对比相关证件或手续完成情况为了保证项目设计的顺利进 行，在规定的时刻内办理好相关证件或手续是否在规定的时刻内办理好相关手 续（申报规划设计

6、要点、申报规划 设计条件等）；是否及时办理工程建 设规划许可证；办理证件/手续的实 际完成时刻与与打算完成时刻绝对 量对比部门费用操尽情况保证部门费用按打算预算进行操纵部门实际费用与打算预算费用的偏 差相关证件或手续完成情况为了保证项目设计的顺利进 行，在规定的时刻内办理好相关证件或手续是否在规定的时刻内办理好相关手 续（申报规划设计要点、申报规划 设计条件等）；是否及时办理工程建 设规划许可证；办理证件/手续的实 际完成时刻与与打算完成时刻绝对 量对比相关证件或手续完成情况为了保证项目设计的顺利进行，在规定的时 刻内办理好相关证件或手续办理证件/手续的数量、时刻与相应打算的偏差值编制施工组织

7、总设计方案的质量确保施工组织总设计方案满足项目组织总设 计方案的技术要求，冋时达到工程建设施工 要求编制施工组织总设计方案的及 时性、结构的合理性、内容的 全面性相关证件或手续完成情况为了保证项目设计的顺利进行，在规定的时刻内办理好相关证件或手续办理证件/手续的数量、时刻与相应打算的偏差值立项/可研批复手续办理及时性保证及时手续办理是否能够协调相关方面及时从市 建委、计委手中拿到立项、可研 批复文件土地托付评估、测绘情况保证及时、低成本的托付土地评 估、测绘托付评估的及时性，费用支出情 况土地出让手续办理情况及时办理土地出让，保证项目打算的时刻要求是否及时获得房管局批准，土地出让合同条款签订是

8、否合理土地使用证、销售许可证等办理情况及时获得相关合法证件是否能够依照承诺打算完成证件办理小区配套手续办理情况保证及时办理小区配套手续是否及时和相关单位签订配套协议，办理配套移交手续工程部-流程指标-一览表工程部绩效指标指标/目标定义备注考核权重标的数据源/考核方01项目施工打算完成率实际施工进度（完成的打算天数或完 成的分目标数）/打算施工进度（打 算总天数或打算的分目标数）评价施工项目打算 完成情况（满足质 量要求前提下）本部门统计表02按时交房率实际按时交房（套）数/合同规定应 交房（套）数评价总工程进度情况本部门统计表03供方评价率经评价合格的供方数/本年度发生父易的供方数评价对父易供

9、方资质治理成本操纵部统计表04施工分项工程核验率实际核验的分项工程数/规定核验的分项工程数评价核验工作执行情况本部门统计表05竣工一次交验合格率一次验收合格项目数/公司组织竣工验收项目数评价施工项目质量本部门统计表综合统计完成情况确保分公司综合统计资料上报的及时性、全面性、真实性分公司季度/年度综合统计数据上报的的及时性、全面性、真实性生产打算完成情况保证分公司生产打算目标与开发公司打算目标相致打算是否按时完成，打算执行效果工程建设监控质量确保工程建设过程操纵质量现场技术解决方案的次数；巡视监理单 位、施工单位的频次；预防工程建设出 现不良事故的次数工程质量确保工程建设质量符合项目设计技术要求

10、工程建设过程质量验收合格 率；工程最终交接质量验收合 格率工程交用时刻保证分公司按时完成开发公司卜达的年度工程建设任务工程交用时刻；年度工程建设任务完成率工程建设质量保证工程建设质量达到设计要求对施工单位工程建设质量监督的及时性；对监理单位工作监控 的频次；工程验收的合格率保证工程建设顺利、有序 现场技术服务的及时性，重大技术问题上报、处理的时刻；现 现场技术服务的进行场技术方案处理的合理性，技术处理效果，技术服务的次数工程部统计工程部综合打算的质量保证工程部综合打算制定的严肃性、客观性、操作性工程部综合打算制定的全面性、及时性、 可操作性；打算实施的实际效果与预期效 果的对比工程部综合统计的质量保证工程部综合统计的权威性统计数据的全面性、及时性、准确性综合统计资料的利用确保工程部综合统计资料收集的及时性和利用的合理、有效性统计资料分析的及时性、合理性、全面性；统计分析报告的数量、质量总工办-流程指标一览表总工办绩效指标指标/目标定义备注考核权重标的数据源/考核方01项目设计打算完成率实际设计进度（完成的打算天数或 完成的分目标数）/打算设计进度 （打算总天数或打算的分目标数）评价项目设计工作的完成情况本部门统计表02项目时期设计评审完成率完成的评审项目数/规定的评审项目数评价项目时期设计评审工作的完成情况本部