质量周报管理制度(初稿)

1、质量周报管理制度（初稿）1.目的为使公司内、外部质量信息暴露出来，得到有效沟通及时收集、传递、分析和处理，公司各层次管理者及时掌握产品的质量信息并解决出现的问题，解决质量问题推脱、拖延、遗漏、无主管责任人等管理缺陷，不断完善质量管理体系，改进产品质量，推动、推进改善成果的落实，缩短质量改进周期，加强各相关部门联动性，特制订本制度 2.范围本制度适用于与质量管理有关的各部门；适用于公司内、外部质量信息在公司内部的传递与管理。3.定义3.1质量信息：主要分产品质量信息和工作质量信息两个方面。3.1.1产品质量信息：指生产的全过程中（包括开发设计一制造一售后服务）各阶段、各部门、各环节、各工序存在的

2、各种质量不良因素，以及用户反映的各种质量问题。3.1.2工作质量信息：指公司的任何部门、任何个人，对其他部门或人员产品质量的保证程度达不到要求时，而进行的信息反馈和处理。3.2质量周报：以周为进度单位，质量本部每周将发现及各途径反馈的质量信息，以质量周报形式会签各部门主管。4.职责4.1质检部：质量信息的反馈中心是质检部，负责质量周报信息收集、汇总、发布、归档。联络相关职能部门、单位或个人开展质量事故分析，协调制定防范措施，并跟踪、督促质量改善的落实。4.2各相关部门或个人负责质量信息的反馈、制定防范措施、措施的落实及措施有效性的反馈等。5. 质量信息收集反馈 质量信息分公司内部质量信息和外部

3、质量信息两大类。5.1公司内部质量信息5.1.1 公司内部出现的质量问题，由发现部门填写“质量信息反馈处置单”直接反馈给质检部。5.1.2每月与质量管理相关部门至少提报一条质量改进信息至质检部。5.1.3公司内部质量问题包含以下内容：5.1.3.1工作质量、废品率失控及部门间的投诉；5.1.3.2供应商质量问题、不合格品处理；5.1.3.3设计因素、工艺不良、产品制造问题；5.1.3.4设备故障、质量测试问题及设备检修过程发现的质量问题；5.1.3.5创新、建议及质量优化改进5.1.3.6化工类及原材料生产质量问题；5.1.3.7上级领导制定跟进项及其他；5.2公司外部质量信息5.2.1销售人

4、员每周应将本辖区内的质量信息及时收集，填写“质量信息反馈处置单”并传递至质检部。 5.2.2外派进行设备检修、施工完成后，派工单交付质检部存档，且施工人员带回客户满意度调查表，客户满意度是检测工作质量的唯一指标。5.2.3公司设立设在质检部产品质量投诉电话，质检部负责对投诉的质量问题进行登记、处理。5.2.4质检部或各部门在调查走访过程中所发现的质量问题，由调查者整理后填写“质量信息反馈处置单”报质检部，由质检部负责组织反馈处理。5.2.5公司外部质量问题包含以下内容5.2.5.1用户对产品的意见和投诉，如可靠性、安全性、高效性、经济性、使用性、先进性、美观性等（包含设备及化工原材料类）；5.

5、2.5.2对外租赁设备使用过程中发现问题由项目经理反馈；5.2.5.3属地政府主管单位对设备的质量信息；5.2.5.4情报部门或人员通过网上查询、翻阅专业书籍、杂志、参观交流等途径获知的国内外同类产品的质量信息等；5.3质量反馈一般按照质量信息反馈程序路线和传递方式进行。为了提高各种质量信息的处理效率，除必要的定期质量信息反馈以外，各部门应选用最佳传递路线，尽可能地减少传递环节。 6. 质量周报信息处理与发布6.1质检部在接到各级质量信息反馈后，本机构应立即组织处理。确认需评审的信息，及时组织技术、研发、生产等部门进行分析，制定出有效的整改措施，落实责任人及整改时间。各涉及部门在接到质检部或有

6、关部门的质量信息后，一般问题必须在三天内作出反馈处理。 6.2整改责任人应在规定时间内组织整改，整改结果及时反馈给质检部，由质检部组织对整改措施有效性进行验证。验证合格关闭本案，并将整改结果反馈至反馈部门、用户或个人。同时存档备查。6.3质检部每周将质量信息处理进度收集、汇总，以周报形式组织发布，且应在质量分析会或工厂例会上将质量周报信息处置情况作为会议的一项重要内容进行通报。6.4每年度质检部需对质量周报总结、汇总，并在年终工作报告会上作全年度质量报告。7.奖惩原则7.1原则上以部门为单位进行考核，由部门主管落实具体责任人进行考核。7.2出现下列情况之一者，按公司2015年9号文件安全、质量

7、、浪费事故奖惩实施方案及员工月度绩效考核办法执行：7.2.1每月或每周质量管理相关部门未按要求提报质量改进项的；7.2.2未落实整改措施或超出限定整改日期而未作出有理由说明的；7.2.3推脱、扯皮、无故拖延、无担当、无责任感、不主动承担责任的；7.2.4工作质量存在缺陷造成质量问题或被其他部门投诉的；7.2.5因产品、工作质量问题造成客户投诉的；7.2.6生产过程中出现有缺陷产品，而缺陷内容应该发现但未发现，由公司其他人员发现的；7.2.7技术员违反操作规程，并造成不良后果的；7.2.8因未按技术、工艺要求造成经济损失或不良后果的；7.2.9不配合、不执行质量改进的；8.附件：8.1质量周报报

8、表（见附件1）8.2客户投诉记录表（见附件2）8.3质量信息反馈处置单（见附件3）8.4质量控制反馈程序流程图示（见附件4）质量周报 NO：进厂检验序号供 应 商产品名称进 货 数 量1存在问题不合格品数量采购员不合格品形态原因分析整改措施柏拉图的形式发布处置措施落实部门落实结果备注内部质量信息序号反馈部门信息类别产品名称1责任部门责任人工序名称存在问题原因分析整改措施落实结果备注外部质量信息序号反馈部门客户名称产品名称1责任部门责 任 人整改时间存在问题原因分析整改措施落实结果客户满意度备注客户质量投诉记录表记 录 人记录时间编 号客户名称客户地址联 系 人联系电话其他方式投诉方式来电 网上

9、投诉 传真 其他 投诉内容产品质量 服务态度 交 货 期 其他 投诉具体内容：客户要求更换 维修 退货 赔款 折价 赔礼道歉 其他 （金额： 数量：）客户要求具体内容：处理时限责任处理部门/人质量问题原因分析检定类别物料质量 设计工艺 保管不当 使用不当 环境因素 原因不详 其他受理部门处理意见处理结果维修内容：部 门处 理 人处理日期客户回执是 否评估结论是否符合鉴定处理建议是 否是否采取纠正预防措施是 否跟踪结果：客户意见回访调查及时解决是 否客户满意度非常满意 满意 一般 较差如未解决其原因：是否结案是 否质量信息反馈处置单 NO:反馈部门产品名称发生时间信息分类涉及部门发生地点设计供应

10、商或客户基本信息要求解决时间受理部门信息内容及要求 反馈部门主管： 日期：原因分析 分析人： 日期：整改措施及要求整改部门整 改 人接受时间措施有效性质检确认验证时间发起人确认反馈 确认人： 日期：对此次事故的思想认识及下一步 整改部门主管： 日期： 责任人思想认识 责任人： 日期：奖惩财务部备注：1.此单为反馈部门或个人首先填写，填写完成后传递给质检部，质检部按程序组织处置。2.整改责任部门或个人在接到此单后按要求进行整改，并将整改结果及时反馈至质检部。3.质检部组织验证措施有效性后及时将验证结果反馈给反馈部门或个人。由反馈部门或个人再次验证有效性。4.验证措施无效的，由质检部组织进行再一次的PDCA循环，直至问题得到解决。5.坚持四不放过原则，事故责任人和管理人员要有改观，责任人要受到处罚。销售部根据客户要求下订单技术部按订单要求，制定技术检验资料、生产作业指导书等指导文件并组织会审生产部领料加工，各工序自、互检原材料检验采购部选择合格供应商采购部件入库生产部