资兴东江汽车站工可改

1、1.1项目背景一、项目名称项目名称：资兴市东江汽车站。二、筹建单位筹建单位：资兴市东江汽车站场建设开发有限责任公司。三、主要依据(一) 交通部令2005年第10号道路旅客运输及客运站管理规定（二）交通部发布的JT/T2002004汽车客运站级别划分和建设要求；(三)湖南省政府（2004）发布的188号令湖南省道路客货运输站场管理办法；(四) 湖南省道路运输客货站场规划（2001-2015）；(五)郴州市交通发展“十一五”规划；(六)资兴市国民经济和社会发展“十一五”计划；(七)资兴市交通发展“十一五”规划；(八)国家计委、建设部联合颁发的建设项目经济评价方法与参数（第二版）；(九) 国家发展计

2、划委员会委托中国国际工程咨询公司组织编写的投资项目可行性研究指南（试用版）。四、项目研究范围依据国家有关法令、法规、法律、制度、政策、规程及规范，对资兴市东江汽车站建设的必要性、建设规模、项目建设的内外部条件、建设方案、投资估算、经济效益和社会效益等进行综合研究。1.2项目概况1）地理位置资兴市东江汽车站选址于资兴市开放开发区郴资桂高等级公路与省道S213交汇处<土地地块编号A3。2）建设规模与目标资兴市东江汽车站按二级站规模建设，规划建设用地面积32386平方米（合48.60亩），总建筑面积4340平方米。3）项目投入总资金及效益情况本项目工程总投资额：1790.7万元人民币。本项目作

3、为交通运输领域公益性的基础设施，表现出很好的经济效益，有着广阔的发展前景，其财务经济评价分析可行，盈亏平衡点较低、抗风险能力较强。主要财务经济指标见表11。表11财务经济分析指标汇总表序号名称单位基准值本项目指标评价结果1财务内部收益率%1011.65评价指标优于基准值，可行2财务净值万元02683投资回收期年1512.234投资利润率%1028.505投资利税率%1029.97站场现状及问题站场所在地概况一、区域资兴市地处湖南省东南部,位于东经113°08至113°44，北纬25°56至26°18。东与桂东、炎陵县，北与永兴县、安仁县，西与郴州苏仙区，

4、南与宜章、汝城县接壤。地处湘粤赣三省交界处，是一个集矿区、库区、林区、老区、旅游区于一体的园林式旅游开放城市。资兴市站场现状及问题一、现状(一)县城站场资兴市城区现有唐洞新区汽车总站1个，位于城市中心主干道东江中路，建于1994年，建筑面积2300平方米，设计日发旅客4000人，目前该站实际发旅客1.2万人。 (二)开行班线根据资兴市统计数据，至2006年末资兴市拥有运输车辆3108辆，其中客运车辆264辆，其中大型客车40辆，中小型客车224辆，总座位4978个。开行班线58条，其中跨省线路9条，跨地区、跨县线路22条，全年客运量达1228万人次。二、问题截止2006年底，全市公路通车里程达

5、1935公里。其中，省道322线和213线2条97.10公里,市道8条605.49公里。全市25个乡镇均通了公路，276个行政村通路村为276个，通达率为100%。但交通运输、站场建设仍跟不上发展的需要，其主要表现为：(一) 现有站场不满足城市发展的要求资兴地理位置优越，交通便捷，西邻京广铁路和京珠高速公路、107国道，东邻106国道，境内有省道S322线、S213线和郴资桂高等级铁路。受沿海改革开放的影响和吸引，资兴外出务工和经商人数达10万以上，加之资兴资源丰富，外商往来频繁。据统计，2006年资兴旅客客流量达450万人次，即日均客运流量1.2万人次，现有唐洞新区汽车总站已不堪重负，根本无

6、法满足资兴市城市发展的要求。(二) 现有站场位置的布局不理目前资兴市唐洞新区汽车总站位于县城中心主干道东江中路，既不便于旅客乘车，也不便于人员和车辆的疏散，加重了市城中心区人流、车流的压力，已凸现出布局的不合理。为此，资兴市城区规划要求车站移至资兴市开放开发区，是往长株潭、广州、郴州班线必经之地，车辆进站方便，以减少城市外部交通对城内交通的压力。 (三)安全事故隐患多资兴市城现有车站面积狭小，功能单一，客运仍停留在卖票和发车，站内拥挤不堪，社会治案事件频繁发生，且还存在卫生和消防隐患；资兴市汽车站因停车场场地狭小，客运车辆分散停放，运输市场管理十分困难，客运车乱停乱靠现象极为严重，城区交通秩序

7、混乱，交通事故发生频率居高不下；车站设施陈旧落后，售票仍是人工售票，无法实现综合型的规模化、标准化、程序化、信息化的经营与服务，经济及社会效益均无法能达到预期的目标。综上所述，资兴市建设东江汽车站已迫在眉睫。第一章 客运量发展预测3.1预测范围一、设计水平年资兴市东江汽车站于2008年2月开工准备阶段，预计2008年12月工程建设全部竣工，即可正式投产营运。统计年限为2008年，设计年限为2018年。二、经济腹地资兴市东江汽车站直接经济腹地为资兴市所辖的各乡镇及郴州市各县等。间接腹地为长株潭地区、永州市、广东省及江西省。3.2发展预测一、运输发展方式资兴市始终坚持把交通建设放在优先发展的地位，

8、随着交通建设事业的迅速发展，近年来公路的等级化率将不断提高。二、运输量发展预测运输量是反映社会经济发展对交通运输需求的一个定量指标，运输量的预测是以社会需求与经济发展规模为前提的。资兴市是国家中西部大开发战略实施的阵地。近年来，随着改革力度的加大，社会有效供给不断增加，国民经济稳步增长，产业结构日趋合理。根据国家经济增长的趋势以及资兴市未来交通的格局，本报告采用弹性系数法进行预测。在弹性系数法中，弹性系数E法表示运输增长率与国民经济指标年增长率之比，即：预测公式：Y=Yo*(1+i)t，E=i/q，其中：E弹性系数 Yt预测年运量 Yo基年运量 i-预测年运量年增长率 q-预测年国民经济指标年

9、增长率 t基年至预测年的年数时间本报告预测以2006年为基年，根据资兴市交通局统计数据，基年统计公路客运量1228万人，年客运周转量达49507万人公里。通过定性分析与定量计算，资兴市公路客运量年均增长率从2006至2010年将保持在4.8%，2011年至2020年将保持在3.6%；客运周转量年均增长率从目前至2010年将保持在8.0%，2011年至2020年将保持在6.5%。（一）资兴市东江汽车站客运组织量预测道路组织量就指通过道路站场信息服务系统进行调配的运输量。改革开放以来，公路运输市场变化巨大，呈现国家、集体、个人一齐上的运输市场局面，打破了过去国营运输企业独家经营、“一统天下”的格局

10、。但客运组织管理对于繁荣的运输市场相对滞后。随着管理体制的健全、通讯信息的发展，市场经济的规范，站场服务系统体制的客运组织量所占客运量的比重将不断增大。预计道路组织量占道路客运量的比例，2008年将达到60%，2010年将达到62%，2020年后将达到65%。（二）客运适站量预测客运适站量是指从客运站发送的客运量。它是组织量的重要组成部分，也是汽车客运站建设规模确定的重要依据。随着交通建设的发展、私人小汽车和出租车的增多、行业管理和服务水平的提高，会影响客运站的部分适站量。但随着汽车站建成后功能的完善，适站量占组织量的比例会有稍微上升的趋势。根据资兴市现有6家客运企业以及唐洞、鲤鱼江、三都、州

11、门司客运站的具体情况，预测资兴市东江汽车站客运组织量占整个资兴市公路站场客运组织量比例预计2008年为30.86%，2010年为33.73%，2020年为37.65%。资兴市东江汽车站适站量占组织量的比例预计2008年为81%，2010年为83%，2020年后为85%。三、资兴市客运站场发展规划资兴市东江汽车站选址于资兴市开放开发区郴资桂高等级公路与省道S213交汇处<土地地块编号A3>，规划用地48.6亩，新站建成后，主要开通长沙、郴州、广州、珠海、深圳等往南、北方向的长途及县域南向农村短途班车。四、开行班线发展预测根据运输量发展预测的内容要求，搜集资兴市的交通运输量、国民经济指

12、标等历史资料，分析交通运输的需求特点及国民经济发展的相互关系，用定量计算与定性分析相结合的方法，预测运输量发展的总水平，未来15年内，资兴市东江汽车站的客运量将逐年递增，其中到2018年客运量将达到341.2万人次，发车班次624班，总线路设将达到94条。表3-4 2006-2020年资兴市东江汽车站日班次预测 数量年份省际班次地县际班次县内班次总班次总线路数20062153240314552007225424231858200823552443226120092456246326642010255724833067201126582503347020122759252338732013286

13、0254342762014296125634679201530622583508220163163260354852017326426235888201833652643629120193466266366942020356726837097设计年度（2018年）平均日旅客发送量为：9348人。根据求算公式： D=·F式中：D旅客最高聚集人熟，人； F设计年度年平均日旅客发送量，人次； 计算百分比，（按标准a取10%）还可求得：旅客最高聚集人数为：935人。第四章 投资估算与资金筹措4.1投资估算一、投资估算依据 (一) 建筑工程按2001年湖南省建筑工程概算定额和2002年湖南省统

14、一安装工程基价表进行投资估算编制。同时还参照资兴市类似工程，对工程费进行局部调整。(二) 设备及工具/器具信息网络及通信设施、办公和生活用家具及其它设施的费用，按制造供应方报价及市场实际行情综合估算，并计取运杂、安装等费。(二) 其他费用其它费用根据项目实际情况，计列征地折迁费、建设单位管理费、勘察设计费等。计费标准按国家和资兴市的有关规定及实际情况估算。其中：1、征地拆迁按郴州汽车运输集团有限责任公司资兴市分公司与资兴市土地储备中心签订的储备土地供地意向合同10.0万元人民币/亩计取，包括征地、拆迁、补偿及各种税费。2、预备费按5%计列。二、投资估算经计算，本项目建设投资1790.7算见表4

15、1。本项目流动资金根据交通部门装卸、运输企业的经营特点及同类企业流动资金的占用情况，按企业营业收入的15%估算流动资金。经计算，在项目运营期内各年所需流动资金总额见表5-7。表41 投资估算表 单位：万元序号工程或费用名称单价工程量工程价值（万元）金额单位数量单位估算总值4340.0m21790.7一房屋建筑工程549.61站房1500.0元/m23000.0m2450.02发车位500.0元/m2600.0m230.03小修车间950.0元/m2300.0m228.54食堂、浴室、锅炉房950.0元/m2300.0m228.55配电间、水泵房950.0元/m250.0m24.86传达室（含大

16、门）950.0元/m240.0m23.87公厕800.0元/m230.0m22.48车检办公室800.0元/m220.0m21.6二总图工程408.7 1车坪道路106.4元/m219050.0m2202.7 2站前广场60.0元/m22600.0m215.63绿化工程40.0元/m28031.0m232.1 4环保工程30.05区内供排水工程20.06区内供电工程30.07洗车台8000.0元/座1座0.88检车台10000.0元/座1座1.09下沉式垃圾站15000.0元/座1座1.510围墙434.8元/m575.0m25.0 11市政10KV高压接线工程30.012市政给排水管网接线工

17、程20.0三设备及工具/器具购置费110.01旅客购票设备6.02候车室休息设备8.03行包安全检查设备35.04安全消防设备10.05电子显示设备5.06箱式变电所（315KV/A）19.07清洁清洗设备3.08广播通讯设备5.09行包搬运与便民设备4.0表41 投资估算表（续） 单位：万元序号工程或费用名称单价工程量工程价值（万元）金额单位数量单位10宣传告示设备5.011柴油发电机（30KW）10.0四其他费用655.51建设单位管理费（2.7%）29.02征地拆迁费、三通一平11.42万元/亩48.58 亩555.03工程报建费60.0元/m24340.0m226.04工程设计费24.65工程监理费15.0