采购控制程序

1、采购控制程序 1.目的 为使本公司选购作业有所依循,物料有所掌握,并对供应产品和服务的供方及其供应的产品进行合格与否的判定、以确保公司选购的产品能符合要求条件,特制定本程序。 2.适用范围 2.1适用于本公司生产管理科资材系、购买科选购全部的产品以及对其供方的评价。 第一类产品：原材料、生产辅料（如子部品）、捆包材等 第二类产品：仪器设备、模具及配件、消耗品、办公劳保用品等 3职责 3.1生产管理科、购买科负责选购计划的制定、实施，并组织对供方进行评定。 3.2物流通关部负责原材料、海外设备、模具的进口报关工作。 3.3质量保证部对购入的原材料及物品进行检验和判定、并协作相关部署对供方进行评定

2、，同时对供方 供应的产品质量进行跟踪确认。 3.4营业部、技术部（或关联部门）负责供应选购所需的相关文件和要求。 4.工作程序 4.1工作流程 4.1.1第一类产品的购买： 4.1.2第二类产品的购买： 4.2对供方施加影响 4.2.1生产管理科、购买科组织相关部门对供方的作业环境不定期检查，以确认其环境行为的状况，便 于对其施加影响。 4.2.2检查的主要内容 a）供方的作业环境是否符合要求。 b）供方的废水、废气、固废、噪声是否达标（条件允许的状况下，可查看有关监测数据）。 c）供方是否因环境污染事件受到上级主管部门或环保部门的惩罚。 d）供方是否有其他环境方面的违法行为以及是否因环保问题

3、而受到相关方的投诉。 4.2.3对于违反上述要求的确定为施加影响单位、对其提出整改意见。对于整改的供方、中止与其业务。 4.3质量跟踪 4.3.1为确保供方能长期稳定的供应合格的产品和优质的服务，生产管理科、购买科以及质量保证部负责对供方进行质量跟踪,质量问题发生时,质量保证部以品质问题联络对策书给生产管理科、购买科,并协同生产管理科、购买科进行处理。 4.3.2评定 4.3.2.1日常评定 生产管理科、购买科负责建立供方档案,并将每月或每季度的供货质量状况记入档案中,以便质量跟踪评定。 4.3.2.2年度评定 质量保证部负责针对第一类产品的供方按计划每年进行统筹和主导实施管理系统定期评定。评

4、定后要作成评定报告的形式向管理者代表报告。当评定为不合格时，要求在合格供方一览表中取消，如需延用时，必需由社长（或代行人）进时审批方可向其进行选购。（注：评定级分为四级，a级为最好，产品建议免检。b级为较好，但需改改善。c级为较差，需整改后方可使用。d级为不合格。） 4.3.3对于第一类产品方面有变更时，生产管理科资材系应准时发行工程变更联络书通知相关部 门。对于第二类产品中的模具及配件和消耗品有变更时，购买科应准时发行工程变更联络书通知相关部门。 4.3.4供方交货连续一个月内有三次或以上不合格的，应发行供方纠正通知书，必要时生产管理科 资材系以及品质保证部组织对供方进行现场确认以及工场监察

5、。 5.相关文件 无 6.相关记录 6.1生产计划表 6.2购买计划 6.3供方状况调查表 6.4样品送检表 6.5供方评定表 6.6合格供方一览表 6.7计算表 6.8购买单 6.9月购买实绩 6.10购买申请单 6.11品质问题联络对策书 6.12工程变更联络书 6.13供方纠正通知书 篇2：教育训练掌握程序 1.目的 本程序的目的为了确保人事与质量环境有关的业务人员符合规定的要求，不断提高公司员工的业务技能，使公司业务有效运作及顺当发展。 2.适用范围 本程序适用于从事公司精密业务的全部与质量环境有关的人员培训。 3.职责 1)总务人事科负责新入厂员工的入厂教育以及公司整体的教育训练的组

6、织和管理工作。 责任部门负责本部门工作人员的在岗培训以及部门内教育训练计划的作成及实施。 4.工作程序 无 2相关记录 61教育训练记录表 62教育训练报告书 63（部门）年度教育训练计划64（公司）年度教育训练计划65教育训练检查记录表 67教育研修（培训）申请书68特别岗位任职评定表 篇3：液压齿轮泵出厂试验台油液污染掌握方案 液压齿轮泵出厂试验台油液污染掌握方案 液压齿轮泵是液压传动系统中普遍应用的动力元件,由于其具有压力高,耐污染能力强,价格低廉等特点,被广泛地应用于工程机械、建筑机械等各类液压系统中。齿轮泵在出厂试验跑合过程中,因存在扫膛现象,不可避免地产生污染物,这些污染物将直接污

7、染液压试验系统,而且由于目前试验台油液污染常规掌握技术和手段的限制,污染物质还会通过残留在齿轮泵内部的油液污染齿轮泵本身,降低齿轮泵液压系统的牢靠性,因此对于齿轮泵试验台油液净化技术的研究已得到系统行业的普遍重视。 液压齿轮泵出厂试验台油液污染度现状:依据行业标准,齿轮泵试验台用油液的污染度等级不得高于is04406-19/16,相当于nas1638-10级。为了摸清齿轮泵试验台液压油的污染现状,2021年我们选择在齿轮泵行业具有浩大规模和代表性的x省润光液压科技股份有限公司(现瀚德液压(青州)有限公司)作为测试点,并对试验台油液进行采样,分析和跟踪检测。其测定结果表明该公司齿轮泵试验台油液清

8、洁度为nasl638-13级,污染已相当严重。油液中颗粒粒径分布在10-30m范围内的占80%以上,由此可知,在试验过程中,因扫膛现象产生的污染物经常规油液过滤器过滤后,污染物颗粒粒径主要分布在10-30m范围内,而且由于泵体多为铝合金及其他金属材料,颗粒污染物在油液中呈悬浮状态,随着试验台使用频率的增加和时间的推移,油液清洁度不断恶化,油液的物理性能也急剧下降,试验效果变差,残留在泵体内的污染油液也为以后使用时发生故障埋下隐患。以前该公司采取的措施是频繁更换试验台油液并且对试验后的齿轮泵进行二次清洗,极大地铺张了人力和财力。油液污染这一问题是困扰公司发展的一大难题,目前已引起该行业内的普遍重

9、视。 试验台油液污染掌握,通过分析和比较,我们全都认为:由于齿轮泵的结构所打算,试验过程中的扫膛现象不可避免,只有从试验系统净化设备上着手,才能从根本上解决油液的污染问题,而且要求净化设备必需纳污容量大,过滤精度高。为此,我们推荐在容油箱旁引入德国kleenoil(科雷诺)超微过滤装置。该装置过滤器介质是由带聚丙烯的长纤维组成,它有高的粒子延缓和脱水的能力,1m以上的微细粒 子可被过滤,而水则被锁在芯子的组件中。油内的添加剂不会被滤芯过滤,通过过滤和掌握污染,油内添加剂的催化作用就可被保存下来。净化后的油液回到油箱进入下一次循环,经过循环后,油液清洁度完全满意试验要求。 德国kleenoil(

10、科雷诺)超微过滤装置具有过滤精度高,纳污容量大,一个滤芯可容纳杂质2500g,水780ml。多次循环过滤可去除1m以上的颗粒,而且不存在堵塞的问题,耗材使用寿命长,维护费用低等特点。kleenoil(科雷诺)可 通过个别油样化验来打算更换滤芯及润滑油或液压油的次数。通过实践证明应用德国kleenoil(科雷诺)超微过滤装置,润滑油或液压油的使用寿命可延长原来的5到10倍. 在齿轮泵生产过程中,随着单件清洁工艺的提高,齿轮泵生产工序间的污染状况可以得到很大的改善,但在试验跑合过程中的扫膛现象不可避免,油液体外循环过滤系统和德国kleenoil(科雷诺)超微过滤装置结合应用,有效地解决了试验台油液

11、净化难题,为排解故障隐患和提高产品质量打下基础。 目前,瀚德液压(青州)有限公司的液压齿轮泵出厂试验台自行设计体外循环过滤系统,并采用德国kleenoil(科雷诺)超微过滤装置,油液污染已得到有效掌握,液压齿轮泵产品清洁度得到国内外各大主机厂的认可。 篇4：生产过程生产件批准掌握程序 生产件批准掌握程序制定部门:质量保证部生效日期:2021-10-151.目的： 确定是否正确理解了顾客工程设计记录和规范的全部要求，并且在实际生产过程中具有持续满意这些要求的能力。 2.适用范围 汽车行业相关产品。 3.定义（无） 4.职责 apqp小组：由技术部、质量保证部、制造部、物流科、营业部、顾客代表等相

12、关人员组成，负责收集、跟催、制作、整理有关保存/提交的生产件批准资料。 apqp小组组长：负责最终审核并提交生产件批准资料。 5.工作程序 5.1顾客有指定的提交要求时，按顾客要求执行。顾客无要求时，按5.25.4执行。 5.2确认是否需要预备提交批准 5.2.1ppap提交时机 下列任何设计和过程更改必需以工程更改文件形式报告给客户，客户可能会要求 提交ppap批准。 a.更改了设计； b.和以前批准的生产件相比，使用了其它不同的加工方法或材料。 c.使用新的或改进的工装（不包括易损工装）、模具、治具、检具等，包括附加的 或替换用的工装。 d.对现有的工装或设备进行翻新或重新布置之后进行生产

13、。 e.工装和设备转移到不同的工厂或在一个新增的厂址进行的生产。 供应商对零件、非等效材料或服务的更改，从而影响客户的装配、成型、功能、耐 久性或性能的要求。 文件编号：页次：第1页，共4页 生产件批准掌握程序制定部门:质量保证部生效日期:2021-10-15 f.工装停止批量生产达到或超过12个月后重新进行生产。sp（售后服务件）批量生 产300件以下的不需要再次提交客户批准。 g.自制或供应商生产相应部件的产品和过程更改，会影响客户产品的装配性、成型、 功能、性能或耐久性。提交批准前，必需和供应商提出的任何申请达成全都。 h.在不影响接收准则下，由于新技术的采用而转变了试验/检验方法。 任

14、何状况下，一旦影响到客户对装配性、成型、功能、性能或耐久性的产品要求， 要求通知客户。 5.2.2客户提交要求的状况 下列状况下，必需在第一批产品发运前提交ppap批准，除非客户放弃。客户放 弃时，由项目主管组织apqp小组内部批准。 a.以前从未供应给客户新的生产件。 b.对以前提交生产件的不符合进行纠正。 c.关于生产产品的设计记录、技术规范或材料方面的工程更改。 5.2.3客户不要求通知的状况 下列状况下不要求通知客户，但应负责追踪更改或改进，并更新任何受影响的 ppap文件。 a.自制或供应商制造的工装图纸的更改，但不影响供应给客户产品的设计记录。 b.工装或设备在同一工厂内移动（使用

15、等效/相同的设备，过程流程不变，不拆卸 工装）。 c.转变了设备，但相同的过程流程中基本的技术与方法不变。 d.相同量具的替代品。 e.过程流程不变，重新平衡操作工的作业含量。 f.过程流程不变，为降低pfmea中的风险度rpn值的而做出的转变。 5.3提请确认提交批准要求 5.3.1出现5.2中的任何一种状况时，即使客户不要求或放弃批准，apqp小组均必 须填写ppap资料审理记录表，确认受影响的ppap资料并予以更新。 5.3.2如属于5.2.1的状况，由apqp小组组长以ppap提交清单和工程更改文件 形式报告给客户。当客户有要求时，按生产件批准要求提交。 5.3.3如属于5.2.2中的状况，由apqp小组组长以ppap提交清单报告给客户提 请确认批准。 文件编号：页次：第2页，共4页 生产件批准掌握程序制定部门:质量保证部生效日期:2021-10-15 5.3.4如属于5.2.3的状况，则不需提请确认，自行更新并保存受影响的ppap资料即可. 5.3.5制程能力要求 各特别特性的制程能力要求应满意客户之规定，若客户无规定，则制程能力指数 要大于等于1.67以上。 5.4生产件保存/提交资料的要求 生产件批准严格按顾客要求实施，当顾客没有详细要求时，按以下内容提交： 生产件批准