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文档简介

1、酒店财务报销管理制度 酒店财务报销管理制度(八) 1、借款及报销的审批权限: 1.1酒店员工因公出差借款或报销,由各部门经理审签后,报酒店财务部门审核,并送总经理批准,方能借款或报销。 1.2员工出差应填写出差"申请单",并按规定程序报批后,到财务部门预借差旅费。 1.3员工出差返回后,填写"差旅费"报销单,按规定的时间及审批手续到财务部门报销。 2、员工差旅费报销标准: 2.1员工出差分"长途"和"短途"两种,即当天能来回的为"短途",出差时间在一天以上的为"长途"。 2.

2、2出差住宿费报销标准:(元/人/天) 职务标准 一般人员80 部门经理级120 公司副总经理级180 2.3出差补助标准: 2.3.1员工短途出差视同出勤,不再享受出差补贴。由于特别原因造成误餐,经总经理批准后,最高享受8元/天的补贴。 2.3.2长途出差补助标准:(元/人/天) 职务标准 一般人员15 部门经理级25 公司副总经理级35 2.4员工出差交通报销标准: 2.4.1交通工具:酒店总经理可依据聘任协议乘坐飞机、软卧;部门经理级及以下:乘坐火车硬卧、快客。外聘经理上任可乘坐协议规定的交通工具。 2.4.2员工长途出差交通费,经理级(含)以上人员的陆路交通费可实报实销;经理级以下人员原

3、则上不得乘坐出租车,如有特别状况需乘坐出租车时,需经总经理批准后,方可报销。 2.4.3员工在本市内办事,无特别状况,不得报销出租车票。 3、员工差旅费报销规定: 3.1住宿费,交通费按规定标准执行,超标自付(如有特别状况需总经理批准方可报销),节省归已。 3.2膳食补助费按规定标准领取,不得报销与此相关的费用。 3.3通讯费以邮局凭证报销。 3.4交际费用由领导核定并填写客餐报销单,经总经理批准方可报销。 3.5短途出差不享受住宿补助。 3.6出差人员无住宿费用时,则可按住宿标准的50%领住宿补助。 3.7员工出差返回后于5个工作日内报销,未按规定时间报销的,财务部门应于当月工资中扣回预借的差旅费,待报销时再行支付。 3.8超过1个月以上的出差单据、假票据或不符合规则的票据,财务部门不予报销。 3.9财务部有权对不实的出差费用向员工出差居住地酒店直接查询,如有虚假行为酒店将按情节轻重惩罚。 4、员工探亲路费的规定: 除有协议规定的外,员工探亲费不予报

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