化工公司内部审核程序

1、化工公司内部审核程序 化工公司内部审核程序 1.目的 通过内部质量体系审核活动,验证各项质量活动与相关结果,是否符合计划 支配进度,而推断质量体系的有效性。 2.适用范围 适用于本公司的内部质量体系审核过程。 3.职责 本程序由iso办公室制定,相关单位协作执行。 4.定义(无) 5.作业内容 5.1内部质量审核作业流程: 执行单位流程工作内容摘要 审核组长制定"年度审核计划"填写计划表 管理者代表在计划表上 管理者代表任命审核组织在计划表上批准 内审组长审核预备编制质量体系检查表并发出审核通知 审核方与被审核方首次会议支配审核计划 审核方与被审核方现场审核依据检查表等 审

2、核方与被审核方末次会议报告审核结果 审核方发出纠正报告被审核方签收 被审核方提出纠正措施及执行纠正落实改善 内审组验证纠正状况审核员追踪 内审组长编写审核报告得出审核结论 不可时重新纠正 管理者代表在审核报告上 管理者代表提交管理评审在管理评审时 5.2编制年度审核计划 审核组长负责编制"-年度内部质量审核计划",报管理者代表批,对质量体系全部条款的执行状况进行审核,每年至少进行两次,必要时经管理者代表批准,可以增加审核次数。 5.3成立审核组织 依据年度内审计划,由管理者代表指定负责详细范围/项目的审核组长及审 核组成员,由本公司内审员担当,审核组长及成员必需与被审核的部

3、门无 直接关系,内审员由管理者代表在满意下述要求人员中任命: a.必需经专业机构培训,取得内部质量体系审核员培训合格证书; b.对公司质量体系运作有一定的了解; c.在公司担当主管(含)以上(含管理者代表指定的人)管理职务。 5.3审核预备工作 5.3.1审核组长制定"第-次内部质量体系审核实施计划",经管理者代表批准后书面通知受审核部门负责人。 5.3.2审核小组内审员调阅质量手册、相关程序文件及其它文件。 5.3.3审核小组编制"质量体系检查表",由审核组长审核。 5.4实施审核 5.4.1由管理者代表或内审组长组织召开一次简短的首次会议,说明本次审

4、核活动的目的、内容和过程支配。 5.4.2进行现场审核,搜集客观证据,对上次内审的执行状况,由审核组长执行审核。 5.4.3分析观看结果,确定不合格项,填写"内审不合格报告",全部不合格项必需经受审核部门负责人确认后,由审核组长批准。 5.4.4由内审组长或管理者代表召开末次会议,宣布审核结果。 5.5审核报告 5.5.1每次审核活动,审核组长应编写"第-次内审报告",在审核结束一或两个星期内完成。 5.5.2审核报告应阐述所审核范围的质量体系运行状况,并作出总的结论。 5.5.3审核报告应交管理者代表审批,然后分发给受审核部门负责人。 5.6打算和措施

5、:受审核部门负责人,应依据报告的结论作打算,对不合格项应准时采取纠正措施,按纠正和预防措施程序执行。 5.7跟踪验证:审核组长负责组织对纠正和预防措施的执行状况跟踪验证,跟踪验证工作以"谁审核,谁跟踪"的原则进行,由审核组长审核跟踪验证结果,呈交管理者代表审批。 5.8内部质量体系审核的有关信息,如"第-次内审报告"、"内审不合格报告",由管理者代表提交总经理作为管理评审之内容之一。 5.9记录与保存:以上活动均应有记录,由文控保存,保存期限为至少三年。 6.附件 6.1附件一、-年度内部质量审核计划 6.2附件二、第-次内部质量体系审核实施计划 6.3附件三、质量体系检查表 6.4附件四、内审不合格报告 6.