程序文件11[1]13

1、江苏飞达光伏有限公司版 本 号：A/0 受控状态： 发放编号： 程 序 文 件编制： 日期：审核： 日期：批准： 日期：20060908发布 20060908实施江苏飞达光伏有限公司发布程序文件清单序号程序文件编号程序文件名称1FD/QP 4232006文件控制程序2FD/QP 4242006记录控制程序3FD/QP 5602006管理评审程序4FD/QP 6202006人力资源管理程序5FD/QP 6302006基础设施和工作环境管理程序6FD/QP 7202006与顾客有关的过程控制程序7FD/QP 7302006设计和开发控制程序8FD/QP 7402006采购控制程序9FD/QP 75

2、02006生产和服务提供控制程序10FD/QP 7602006监视和测量装置控制程序11FD/QP 8212006顾客满意的监视和测量程序12FD/QP 8222006内部审核程序13FD/QP 8242006产品的监视和测量控制程序14FD/QP 8302006不合格品控制程序15FD/QP 8522006纠正措施控制程序16FD/QP 8532006预防措施控制程序江苏飞达光伏有限公司程序文件版次/修改码A/0页码1/5标题文件控制程序编号FD/QP 4232006文件控制程序1 目的对与质量管理体系有关的文件进行控制，确保相关部门及时得到并使用有效的版本。防止误用失效或作废的文件和资料。

3、2 范围适用于质量管理体系有关文件的控制。3 职责3.1 总经理负责批准发布质量手册。3.2 管理者代表负责批准发布程序文件。3.3 总经办负责体系文件的归口管理，对现有体系文件的定期评审。3.4 各部门负责相关文件的编制、使用和保管。4 工作程序本公司的内部文件或外部文件按如下图1、图2进行控制：文件编制文件审核文件批准文件发放签收、使用文件管理文件归档文件更改作废文件回收审批、销毁图 1 内部文件控制流程图江苏飞达光伏有限公司程序文件版次/修改码A/0页码2/5标题文件控制程序编号FD/QP 4232006文件登记主管领导批阅文件发放签收、使用文件管理文件归档作废文件回收审批、销毁图 2

4、外来文件控制流程图4.2 文件的分类a）质量手册（包括形成文件的质量方针和质量目标批准令）；b）形成文件的程序（为质量管理体系所编制）；c）为确保本公司各个过程有效策划、运作和控制所需的文件，如作业指导书、操作规程、图样、技术文件等；d）标准要求的记录；e）外来文件（包括法律法规、标准和顾客提供的企标、图样等）。4.3 文件的编号4.3.1 质量手册编号FD/QM01-2006年代号连接符质量手册代号连接符企业代号江苏飞达光伏有限公司程序文件版次/修改码A/0页码3/5标题文件控制程序编号FD/QP 42320064.3.2 程序文件编号FD/QP×××2006年

5、代号连接符程序文件代号连接符企业代号4.3.3 其他文件的编号FD×××从001开始的顺序号部门代号部门代码的表示：总经办（ZJB）； 综合部（ZH）； 仓储部（CC）技术部（JS）； 质量部（ZL）；生产部（SC）； 企划部（QH）； 销售部（XS）； 采购部（CG）；4.3.4 技术图样和文件的编号行业或企业有关规定执行。4.3.5 记录的编号按记录控制程序执行。4.3.6 外来文件编号按原来各自的编号。江苏飞达光伏有限公司程序文件版次/修改码A/0页码4/5标题文件控制程序编号FD/QP 42320064.4 文件的编写和审批：4.4.1 质量手册和程序文件

6、由总经办组织编写，经管理者代表审核，由总经理批准。4.4.2 其他文件分别由相关部门编制，部门负责人审批，重大项目由总经理批准。4.4.3 确保文件的正确、清晰、协调、易于识别和检索。4.5 文件的发放：4.5.1 文件编写部门根据对体系有效运行起作用的部门、岗位，都必须使用相应文件的有效版本的原则，拟定“文件资料发放、回收记录”，经主管领导审批后执行。4.5.2 文件发放时办理登记手续，接收人签字领用。4.5.3 本公司范围内发放的文件若为“受控”文件，应在封面加盖“受控”印章，注明分发号。向顾客提供的文件为“非受控”文件，不盖印章。4.5.4 当使用的文件严重破损影响使用时，应到发放部门办

7、理更换手续，补发新文件，仍沿用原文件分发号，破损文件由总经办收回。4.5.5 若文件丢失，应向发放部门说明丢失原因，申请补发。补发的文件应给予新的分发号，并注明原文件分发号作废。4.5.6 提供给认证机构和供方的文件，按内部受控文件处理。4.6 文件的评审每年管理评审后由总经办组织使用部门参加，对现有体系文件的适用性、协调性进行评审，必要时进行修订。4.7 文件的更改4.7.1 体系文件的更改，由总经办组织实施。填写“文件资料更改申请单”，经总经理批准后实施。4.7.2 其他文件的更改，由相应主管部门填写“文件资料更改申请单”，经原审核人员审批。4.7.3 文件更改时，要按规定做好记录，保存更

8、改单，适用时收回相应作废文件。4.7.4 文件更改的方式，如换版、换页、局部修改等，需在“文件资料更改申请单”中注明。4.8 文件的保存及销毁4.8.1 与质量管理体系相关的文件，应分类存放在干燥通风、安全的地方。4.8.2 所有的文件原稿由总经办统一保存。各部门由兼职人员负责保存相关的文件，江苏飞达光伏有限公司程序文件版次/修改码A/0页码5/5标题文件控制程序编号FD/QP 4232006以方便存取和查阅。4.8.3 作废文件由总经办收集后，按规定统一销毁。作废文件原稿加盖注明日期的“作废”印章，与有效受控文件隔离保存。4.8.4 作废留用的文件，应办理手续，标识和单独存放。4.9 外来文

9、件控制4.9.1 外来文件由总经办统一管理。收到外来文件时，应识别其适用性，控制分发以确保其有效。4.9.2 总经办负责收集国际、国家和行业标准的最新版本，适时宣贯，并编写或更新“受控文件清单”。4.10 文件管理4.10.1 任何人不得在受控文件上乱涂画，确保文件整洁和清晰。4.10.2 各种记录的管理按记录控制程序执行。5 相关文件FD/QP 4242006 记录控制程序6 记录JL423-01 受控文件清单JL423-02 文件资料发放、回收记录JL423-03 文件资料借阅登记表JL423-04 文件资料更改申请单JL423-05 文件资料销毁申请单江苏飞达光伏有限公司程序文件版次/修

10、改码A/0页码1/3标题记录控制程序编号FD/QP 4242006记录控制程序l 目的为产品满足规定要求和质量管理体系运行的有效性提供客观证据。也为产品的可追溯性及纠正、预防措施提供信息。2 范围适用于产品实现过程和质量管理体系运行中记录的控制。3 职责3.l 总经办负责记录的归口管理，并负责产品实现过程、监视和测量、计量、审核和评审，以及纠正和预防措施等记录的管理。3.2 各部门负责本部门记录的管理。3.3 记录的填写人员对记录的真实、准确、清晰和完整性负责。4 工作程序4.1 本公司的记录按如下图示进行控制：记录表格形式控制记 录归 档分类保存、管理质量部：产品质量记录质量管理体系记录各部

11、门：分管的运行记录总经办：内外审核记录图 1 记录控制流程图江苏飞达光伏有限公司程序文件版次/修改码A/0页码2/3标题记录控制程序编号FD/QP 42420064.2 记录的范围凡是质量管理体系运行中的记录、报告及与产品质量有关的数据等均属“记录”范围。包括：4.2.1 与质量管理体系有关的记录：管理评审记录、内部审核记录、文件控制记录、纠正和预防措施记录、人力资源培训记录、基础设施和工作环境管理记录、产品及过程监视和测量记录等。4.2.2 与质量活动有关的记录：与产品有关的要求的评审记录、设计和开发评审、验证、确认和更改记录、供方评价记录、产品标识记录、监视和测量装置检定记录、不合格品控制

12、记录、顾客财产记录、质量计划相关记录、统计技术应用记录、服务及顾客投诉记录等。4.3 记录的编号和标识JL-XXX-口口4.3.1 记录的编号记录顺序号程序编号记录代码4.3.2 记录以其编号作为标识。4.4 记录的填写要求4.4.1 记录内容必须及时、真实、准确、全面，字迹工整、清晰，重要记录需经校对、审核、批准。4.4.2 记录不得随意更改。确需更改时，采取划改，并在更改处签名。4.4.3 记录以书面和表格形式为主，也可采用电子媒体作为载体。4.5 记录空白表的管理4.5.1 各种记录的空白表格由各主管部门设计、发放，总经办备案、编号，保证各有关工作场所都能收到相应的空白表格。4.5.2

13、各部门负责制定本部门的“记录目录清单”，内容包括：记录名称、表码（包括版本）、编制部门、编制日期、保存期限等。江苏飞达光伏有限公司程序文件版次/修改码A/0页码3/3标题记录控制程序编号FD/QP 42420064.5.3 总经办收集各部门提交的“记录目录清单”和空白记录表格式，汇总成册和管理。4.6 记录的保管和贮存要求4.6.1 各部门应设兼职人员负责本部门各类记录的汇总、编目，应保持记录的顺序号或日期便于查询。在封面和侧面注明部门、记录名称和日期。便于存取和检索。4.6.2 记录要放在专用档案柜里，储存环境要通风、防潮、防火、防虫蛀、鼠害等。计算机软件里的记录贮存要防潮、防变形、防划伤，

14、应有备份。4.7 记录的保存期限按产品实际使用的有效期确定保存期限，并记于“记录目录清单”中。对于保存期超过一年的记录，可集中保存于总经办，但需标识清楚所属的部门、记录的名称和年份。4.8 记录的借阅4.8.l 需借阅记录时，应做好登记手续并规定归还日期。必要时（借阅重要记录时）需经部门主管批准后方可借阅。对于过期未还的，资料员应及时追回。4.8.2 借阅的质量记录不得更改、遗失，损坏和拆页。4.8.3 合同要求时，在商定期内，质量记录可提供给顾客（或其代表）、供方查阅。4.9 记录的处理4.9.l 过期的、已经没有必要保存的记录，由资料员填写“记录销毁申请单”，由部门负责人审查、主管领导批准

15、后，两人共同销毁，并作好记录。4.9.2“记录销毁申请单”，各部门应长期保存。4.9.3 需做永久保存的记录，应由部门负责人批准并在记录上加盖永久保存的印章。5 相关文件：FD/QP 4232006 文件控制程序6 记录JL424-01 记录目录清单JL424-02 记录销毁申请单JL424-03 记录销毁登记表江苏飞达光伏有限公司程序文件版次/修改码A/0页码1/5标题管理评审程序编号FD/QP 5602006管理评审程序1 目的按策划的时间间隔对质量管理体系进行评审，确保其持续的适宜性、充分性和有效性，评价体系变更的需要，并使其适合于实现本公司的质量方针和目标的要求。2 范围适用于总经理对

16、本公司质量管理体系的评审。3 职责3.1 总经理负责主持管理评审活动。3.2 管理者代表负责管理评审的计划落实、组织协调，并向总经理报告质量管理体系运行情况。3.3 总经办负责准备、收集、提供管理评审活动所需的资料、管理评审的具体组织工作以及评审后问题的分解检查和报告工作。3.4 各相关部门负责准备并提供本部门的评审资料，落实评审中提出的需要采取的纠正措施的制订和实施。4 工作程序4.1 本公司管理评审按如下图示进行控制：4.2 评审时间、形式、依据4.2.1 管理评审每年至少进行一次，一般选择在本年度质量目标检查总结之后，下年度新的质量目标颁布之前进行。当内外部环境情况变化时，应及时进行管理

17、评审。4.2.2 管理评审一般以会议形式进行。4.2.3 开展管理评审活动的要求a）确保质量管理体系持续的适宜性。由于本公司所处的环境不断地变化，要求本公司适时调整质量管理体系过程，以保持其持续的适宜性；b）确保质量管理体系持续的充分性。在体系运行中，由于对产品实现过程或体系现状的测量分析、新目标的建立、新方法的提出或新过程的识别，使原有质量管理体系存在不充分的情况，通过管理评审来调整相互关联的过程，以达到体系的持续的江苏飞达光伏有限公司程序文件版次/修改码A/0页码2/5标题管理评审程序编号FD/QP 5602006充分性；质量部技术部总经办总经办技术部总经办销售部总经理主持召开管理评审会产

18、 品 质 量 信 息顾 客 反 馈 信 息历次评审的跟踪验证预防和纠正措施状况内审、外审结果改 进 建 议可能影响体系的变更信息分析、汇总制定管理评审计划编写管理评审报告管理评审会重大决策输出重大决策实施跟踪、监督、验证管理评审所有资料归档质量信息收集发送有关人员会议记录发送有关人员图 1 管理评审控制流程图c）确保质量管理体系持续的有效性。有效性是本公司实现质量方针、目标的程度的度量。必须把顾客的反馈、过程的业绩、产品的符合性等与质量目标对比，找差距，不断改进，以确保体系的持续的有效性；d）上述a）、b）、c）三种情况都可能导致体系的变更，本公司需适时的调整过程、质量目标，以达到体系的持续的

19、适宜性、充分性和有效性。4.2.4 管理评审计划或评审要求（包括评审时间、评审目的、评审范围及评审重点、参加评审的部门或人员、评审依据和评审内容），应提前7天通知评审的参加者。4.2.5 管理评审的依据是本公司质量方针、目标的实现情况、市场和顾客需求的变化状况。4.2.6 当再现下列情况之一时，可增加管理评审频次。a）本公司机构、产品范围、资源配置发生重大变化时；b）当法律法规、标准及其他要求有变化时；c）市场需求发生重大变化时；d）以即将进行第二、三方审核，或法律法规规定的审核时；e）质量审核中发现严重不合格时。4.3 管理评审的输入和输出。江苏飞达光伏有限公司程序文件版次/修改码A/0页码

20、3/5标题管理评审程序编号FD/QP 56020064.3.1 管理评审的输入包括本公司当前的业绩和需要改进方面。如：a）审核结果。通过内、外审核的结论及所采取的纠正措施实施的效果，评价质量管理体系的适宜性、有效性以及本公司结构、职责分工、程序和资源配置的合理性、充分性；b）顾客反馈信息。根据市场信息、顾客反馈的信息、服务情况的信息以及与顾客沟通的结果，评价顾客对本公司产品的满意程度；c）过程的业绩和产品的符合性。通过对过程的确认、控制的效果以及产品实际质量状况与质量要求的符合性的审核，评价质量管理体系运行的有效性；d）预防和纠正措施的情况。对预防和纠正措施实施的结果进行评审、确认，以便修改相

21、关文件，保持措施的后续有效性；e）以往管理评审的跟踪措施情况。检查评审上次管理评审结果所采取的纠正措施的跟踪验证结果的有效性、及时性和正确性，以确保质量管理体系运行的有效性；f）可能影响质量管理体系的变化。根据市场策略、技术进步、相关法律法规和社会要求等外部环境的变化以及本公司内部的变化（如体系的重大变更，财务状况变化等因素），评价体系进行变更和完善的必要性；g）评价持续改进项目实施的有效性，并提出新的改进目标和项目；h）根据本公司管理状况的相关数据的趋势、分析和应用情况及效果，以确定体系的适宜性、充分性、有效性和需要改进的顺序和项目。4.3.2 评审的输出a）质量管理体系及其过程有效性的改进

22、。在评审结论中应有关于体系及过程改进的要求、顺序、项目等内容（如顾客满意、过程更改、资源提供等）；b）与产品要求有关的改进。在产品的改进方面，包括产品质量特性、投放市场的能力等。优先考虑顾客的要求以及产品实现中的薄弱环节；c）确定和提供资源的措施。根据内外部环境的变化，确定资源需求，尤其对关键设备、关键工序、特殊过程、测量设备、人员等方面的需求，予以确认和配置，以适应体系运行的需要。4.4 管理评审的实施4.4.1 在管理者代表主持下，总经办向有关部门提出评审所需的资料清单。包括：a）内、外部质量管理体系审核报告及不符合项实施纠正措施的有关材料：b）本年度或某阶段质量目标实施情况的统计材料；江

23、苏飞达光伏有限公司程序文件版次/修改码A/0页码4/5标题管理评审程序编号FD/QP 5602006c）本公司主导产品质量水平的统计分析材料；d）顾客对产品质量的反馈信息和服务情况的汇总材料；e）其他有关产品与体系运行的情况资料、纠正和预防措施的有关资料；f）本公司管理方面的数据的趋势分析、应用效果以及持续改进的相关数据、报表、材料等。4.4.2 总经办将批准的评审计划下发各部门，同时要求做好会议的准备工作，包括对本部门薄弱环节的分析、产生原因及改进的设想。4.4.3 召开评审会议a）总经理主持会议，各部门负责人、车间主任参加会议；b）指定有关部门作重点发言；c）参加会议人员进行充分讨论。4.

24、5 评审报告4.5.1 根据总经理对管理评审中相关问题的决定，总经办形成文件，经管理者代表审核，报总经理批准后，下发实施。评审报告的内容一般包括：评审时间；评审组成员姓名、职务（职称）及所在部门；评审简要过程及结论；不符合项的具体说明及改进建议。4.5.2 对管理评审指出的不符合项和整改的项目，由管理者代表确定责任部门，总经办进行分解，下发各部门制订纠正措施，然后予以实施。4.5.3 管理评审报告分发范围总经理、副总经理、管理者代表；总经办、相关部门。4.6 纠正措施的跟踪验证4.6.l 各相关部门收到评审报告后，应立即分析原因，制订纠正措施，并报总经办审核，管理者代表批准，然后组织实施。4.

25、6.2 总经办对实施情况跟踪检查，验证实施的有效性，报总经理。4.7 管理评审计划、记录、报告等相关资料由总经办归档备查。江苏飞达光伏有限公司程序文件版次/修改码A/0页码5/5标题管理评审程序编号FD/QP 56020064.8 管理评审结果引起文件更改时，按文件控制程序执行。5 相关文件FD/QP 4232006 文件控制程序FD/QP 4242006 记录控制程序FD/QP 7502006 生产和服务提供控制程序FD/QP 8212006 顾客满意的监视和测量程序FD/QP 8222006 内部审核程序FD/QP 8242006 产品的监视和测量控制程序FD/QP 8522006 纠正措

26、施控制程序FD/QP 8532006 预防措施控制程序6 记录JL-5.6-01 管理评审计划JL-5.6-02 管理评审记录JL-5.6-03 管理评审报告JL-5.6-04 纠正或改进项目实施及监督检查表江苏飞达光伏有限公司程序文件版次/修改码A/0页码1/3标题人力资源管理程序编号FD/QP 6202006人力资源管理程序l 目的通过对人力资源进行有效控制，确保质量管理体系正常、有效地运行。2 范围适用于本公司与质量管理体系有关的各类人员（包括临时工、必要时的供方人员）的控制和管理。3 职责3.1 综合部负责体系各岗位人员能力的确定和培训管理。3.2 相关部门协同并配合相应的业务指导。3

27、.3 各职能部门负责提出本部门员工能力的确定和培训的需求，必要时，协助综合部组织培训。4 工作程序4.l 本公司的人力资源管理过程按如下图示进行控制：人力资源识别合理调剂人力资源合理安排招 聘培 训人员考核解 聘记录归档、继续聘用内部无法调剂不合格合格图 1 人力资源管理过程控制流程图江苏飞达光伏有限公司程序文件版次/修改码A/0页码2/3标题人力资源管理程序编号FD/QP 62020064.2 从事影响产品质量工作的人员，必须具有相应的必要的能力。4.2.1 为确保质量管理体系有效地运行，综合部应根据本公司实际情况，确定质量管理体系岗位种类和数量，规定相应的技能标准和能力的要求。4.2.2

28、按照质量管理体系各岗位相应的技能标准和能力的要求，根据人员的能力（从其接受教育的程度、培训效果、技能水平、个人的职务和岗位经历等），选择能胜任的人员。4.3 综合部根据各工作岗位对人员的能力要求（或各部门提出的培训需求），合理安排员工的培训工作。按照质量管理体系的需求，编制年度培训计划（包括培训方式、内容、授课人等），经总经理批准后，予以实施。通过教育、培训或采取其他措施使人员具备所需要的能力。4.4 培训对象、内容4.4.1 培训对象为体系中从事影响产品质量工作的技术、管理、监视和测量、采购、销售、保管、审核和技术工种作业人员。4.4.2 培训内容：a）质量管理体系标准；b）手册和程序文件；

29、c）质量审核、统计技术的基本知识；d）安全、职业规范、规章制度；e）相关的作业技术和技能以及法律法规要求；f）可靠性、维修性、安全性等基本知识；g）意识方面的培训。4.5 培训的实施4.5.1 新进公司的人员上岗前应进行资格培训，经考核合格后，发证上岗。4.5.2 对已定岗人员的在职培训，由综合部统一管理，分批实施，也可委托各部门主持实施，但培训情况应报总经办备案。4.5.3 转岗人员应重新接受岗位培训，经考核合格后，发上岗证。4.5.4 特殊工作人员的培训a）特殊、关键工序人员的培训，由所在岗位技术负责人进行，每年进行一次培训、考核，考核合格后，持证上岗；江苏飞达光伏有限公司程序文件版次/修

30、改码A/0页码3/3标题人力资源管理程序编号FD/QP 6202006b）内审员由国家授权的单位（如认证、咨询机构）培训、考核，持证上岗；c）凡国家有统一规定的特殊工种人员（焊工、计量员、电工、锅炉工、天车工、叉车工、驾驶员）的培训与资格考核，由国家规定的单位进行，综合部负责提供经费和时间保证，并存档备案。4.5.5 通过培训，确保员工掌握本岗要求的能力，并意识到满足顾客和法律法规要求的重要性，以及不能满足这些要求所造成的后果，同时意识到所从事活动与本公司发展的相关性和重要性，以及如何通过本岗工作为实现质量目标做出应有的贡献。4.5.6 凡经培训考核不合格者，不得上岗。4.6 若员工以前已有操

31、作工序和设备的经验，当不参加培训时，应有他们的熟练程度确认及记录。4.7 定期评价培训或所采取措施的有效性（可通过考试、考核、调查来进行），并形成评估报告。4.8 保存员工教育、培训、经历和技能的相关记录，并作为职称评定和晋级的依据之一。5 相关文件FD/QP 7502006 生产和服务提供控制程序FD/QP 8222006 内部审核程序6 记录JL-6.2-01 岗位任职评定JL-6.2-02 培训申请表JL-6.2-03 年度培训计划JL-6.2-04 签到考核表JL-6.2-05 培训记录评价表江苏飞达光伏有限公司程序文件版次/修改码A/0页码1/5标题基础设施和工作环境管理程序编号FD

32、/QP 6302006基础设施和工作环境管理程序l 目的确定、提供和维护为实现产品的符合性所需的基础设施和工作环境，以确保产品满足顾客和适用的法律法规的要求。2 范围适用于实现产品符合性所需的基础设施和工作环境的管理。3 职责3.1 技术部负责基础设施的识别、配置计划的提出和生产场所的工艺和定置设计。3.2 生产部负责对实现产品符合性所需的设施的安装、维护和管理以及生产环境的管理。3.3 采购部负责设施的采购和提供。3.4 质量部负责设施的检定、监视和测量装置的管理以及对生产环境各因素的监督。3.5 综合部负责特殊岗位、关键设备操作人员的培训与考核。3.6 总经理负责为基础设施的确定、提供必要

33、的资源。4 工作程序4.l 设施是实现产品符合性的物质保证。应确定、提供和维护为实现产品所需要的基础设施。这些基础设施包括：a）建筑物、工作场所（办公和生产场所）和相应的设施（包括设备系统）；b）过程设备（如机器、工装、测试仪器等）、硬件和软件（如计算机软件程序或其他）以及工具等；c）支持性服务（如运输、通讯等）。4.2 生产场所和相应的设施4.2.l 生产场所的环境条件是实现产品符合性的支持条件。它包括人的因素和物的因素（如温度、湿度、清洁度、粉尘等），应根据产品实现过程的特点来确定、提供和江苏飞达光伏有限公司程序文件版次/修改码A/0页码2/5标题基础设施和工作环境管理程序编号FD/QP

34、6302006控制。4.2.2 生产场所的控制a）技术部在设计车间工艺布置时，应综合考虑生产环境的要求，科学地定置设计，绘制工艺布置和定置管理图，使设施、设备、工装、工位器具、物资等按工艺流程有序地放置；b）定置区设明显标志，定置物按规定分类摆放，不得越区混放，以利于材料的交转搬运和安全；c）定置区的材料、零部件存放点的设置和相应设施，应充分利用场地空间，使之实现增值利用；d）生产场地应保持清洁，环境条件必须满足工艺文件的规定。对环境温度、湿度、粉尘、照明等进行控制和记录，环境条件不满足规定的，不准生产。4.2.3 办公场所、档案资料贮存室以及公共场所等由生产部考虑各业务部门特点统一设计，作到

35、舒畅、整洁、通风、采光好，保持适宜的温、湿度和职业卫生，激发人员的工作积极性、提高工作效率，通过各部门的工作质量来保证产品质量。4.2.4 严格执行生产安全、环境保护方面的法律法规的要求。4.3 设备、工装、硬件和软件4.3.1 本公司的设备、工装等设施按如下图l、2所示进行管理：购置申请设备采购开箱验收安装调试建帐建档使用、维护、保养设备报废检修、改造不能满足使用要求能满足使用要求图 1 设备管理流程图江苏飞达光伏有限公司程序文件版次/修改码A/0页码3/5标题基础设施和工作环境管理程序编号FD/QP 6302006工艺设计工装设计工装制造不合格资料归档不合格入工装库工装使用首件试加工批量生

36、产工装修理或报废检验检验合格不合格合格合格图 2 工装管理流程图4.3.2 一般设备的管理a）技术部根据产品工艺要求，提出设备配置计划，经审批后，采购部采购和提供；b）生产部负责新购置设备的验收、安装调试，合格后纳入管理；c）设备的档案资料原件存生产部，复印件提供使用；d）设备的维护、保养、中修、大修及报废按“设备管理制度”执行。4.3.3 关键设备的管理a）技术部和生产部根据产品特性、加工精度、重要性和价格等因素，编制特殊工序、关键工序和对生产计划有决定性作用的设备清单，并纳入计划性维护江苏飞达光伏有限公司程序文件版次/修改码A/0页码4/5标题基础设施和工作环境管理程序编号FD/QP 63

37、02006系统中；b）根据关键设备（或特殊设备）的维护使用说明书规定，或对设备工作可靠性经验等因素编制维护保养计划（包括保养范围、内容和验证次数）；c）关键设备至少每年进行一次全面的检查和维修，其内容为：l）分解设备进行检查；2）润滑系统检查分析；3）电器线路的监控检查；4）更换润滑油、密封垫、紧固件等零部件。d）记录每次检查、保养和维修情况。记录包括活动类别、完成的工作、替换的零件、测试结果等；e）关键设备应有文件化的管理制度、操作程序和经培训的维修人员；f）编制关键设备的备件清单，确保随时能供应；g）重点加强对关键设备状态的监控。为尽早发现设备故障，防止停机，工序操作者应对工具磨损、工序状

38、态和设备振动情况进行监控并记录；h）设备管理人员应收集关键设备的有关信息和数据，分析评估关键设备管理的有效性及相关数据的发展趋势，为制订下次维修计划提供依据，以改迸保养目标。4.3.4 工装的设计、制造和管理。a）技术部根据产品特性、工艺方案、批量和经济性，提出工装设计明细表，报主管领导批准后，组织设计；b）工装设计人员按照结构合理、使用方便、安全可靠、考虑继承性的原则设计工装；c）工装制造完工，经检验、检定及安装、调试合格后纳入管理，交付使用。总经办将成套图样、资料整理签署后归档；d）建立工装管理体系1）生产部负责归口管理；2）工装的日常维护、保管由各使用部门负责；3）由工装（设备）管理人员

39、、设备维修人员、检验人员等组成工装（设备）维修队伍；4）编制并实施“工装管理制度”，确保工装处于完好状态；江苏飞达光伏有限公司程序文件版次/修改码A/0页码5/5标题基础设施和工作环境管理程序编号FD/QP 63020065）妥善保存工装检定、鉴定、维修、零件更换的记录。4.3.5 硬件、软件的管理a）产品设计开发中的计算机软件，由总经办组织，确定应编制文档的种类，在不同阶段检查应交付文档的正确性、完整性；b）用于监视和测量规定要求的软件，在初次使用前应予以确认；c）软件的存档、更改、借用等按“文件控制程序”执行。5 相关文件FD/QP 4232006 文件控制程序FDSC001 设备管理制度

40、6 记录JL-6.3-01 设施台帐JL-6.3-02 设施日常保养项目表JL-6.3-03 设施检修计划JL-6.3-04 设施检修验收单JL-6.3-05 设施报废单江苏飞达光伏有限公司程序文件版次/修改码A/0页码1/4标题与顾客有关的过程控制程序编号FD/QP 7202006与顾客有关的过程控制程序1 目的通过与产品有关要求的确定与评审，并形成文件，以及与顾客沟通的有效安排，确保本公司有能力满足顾客的要求，达到顾客满意。2 范围适用于与顾客有关过程的控制。3 职责3.1 销售部负责组织有关部门（技术部、生产部等）对与产品有关的要求的确定与评审并负责对采购能力和周期进行评审，以及与顾客沟

41、通。3.2 质量部负责评审对新产品质量要求的检测能力。3.3 技术部负责评审新产品开发的设计能力。3.4 生产部负责评审产品的生产能力和交货期。3.5 总经理负责审批特殊合同的产品有关的要求评审。4 工作程序4.1 本公司与顾客有关的过程按下列图1所示进行控制4.2 产品要求分类4.2.1 常规合同：已定型产品、且交货要求正常的订货合同。4.2.2 重大合同：针对新产品开发或定型产品重大改进所订的合同。4.3 与产品有关的要求的确定4.3.1 销售部应及时了解和掌握市场和顾客需求和期望，并定期对竞争对手进行水平对比分析，业务人员利用各种渠道与顾客洽谈销售产品事宜。与产品有关的要求包括：a）顾客

42、规定的要求。如产品质量要求、产品功能、性能、交货期、价格和支持江苏飞达光伏有限公司程序文件版次/修改码A/0页码2/4标题与顾客有关的过程控制程序编号FD/QP 7202006性服务（如运输、培训、保修）等方面的要求；b）顾客虽然没有规定，但规定的用途或已知的预期用途所必需的要求（隐含的要求），对此同样要作出承诺；c）与产品有关的法律法规要求；d）本公司确定的任何附加要求。4.3.2 采购部负责组织相关部门进行评审。顾客要求确定顾客信息沟通组织评审经营部门沟通经营部门技术问题技术部采购部材料、外购件工期生产部产品质量质量部重大经济合同总经理签订、实施合同本公司附加要求有关法律法规顾客规定要求隐

43、含的要求合同变更紧急条款不确定条款顾客咨询市场调查图 1 与顾客有关的过程控制流程图4.4 与产品有关的要求的评审4.4.1 评审时间应在向顾客作出提供产品的承诺之前（即合同签订以前）进行。以确保产品要求得到规定，且本公司有能力满足规定要求。4.4.2 评审时，应尽量满足顾客要求，同时充分考虑供、需双方的利益和义务。4.4.3 参加评审的人员应是负责或从事生产的技术和管理人员，应熟悉本行业强制性江苏飞达光伏有限公司程序文件版次/修改码A/0页码3/4标题与顾客有关的过程控制程序编号FD/QP 7202006标准、法律法规，以及本公司质量管理体系。在评审中对合同有疑问的条款充分发表意见。4.4.

44、4 在某些情况下，实际的评审对象可以是有关的产品信息（如产品目录、产品广告内容等）。4.4.5 评审的主要内容a）与产品有关的要求是否都在合同里得到体现，质量要求、验收方法和保证条款与顾客的要求是否一致，以及双方履行合同所具备的条件（如生产设备能力、技术条件、交付期、原材料供应能力等）和承担的风险；b）注意识别潜在的要求，特别是那些技术复杂、不熟悉的特殊要求，并充分考虑生产难度、外协、外购周期等情况，确保按期交付；c）没有形成文件的要求（如口头订单或电话订货），在接受前，应得到顾客的确认；d）与以前表述不一致的合同要求（如投标或报价单），已经协商解决；e）本公司有能力满足规定的要求。4.4.6

45、 常规合同的评审经总经理授权的相关人员在合同上盖章签字确认即可。4.4.7 重大合同的评审由采购部组织，生产部、总经办、技术部、质量部有关人员共同进行评审。评审经过充分讨论研究，取得共同意见后，填写“产品要求确认评审表”相应栏，报总经理审批。4.4.8 评审的结果应记录。评审过程中提出的问题的解决，以及评审结果的实现的跟踪措施也应记录。4.5 对顾客口头的要求，应形成文件，并得到顾客的确认，以确保双方理解的一致。4.6 合同生效后，采购部应立即将合同有关条款分送到有关部门，以便按合同条款组织实施。4.7 合同的修订4.7.1 顾客或本公司提出合同修改要求时，由提出方填写“合同更改记录表”，经供

46、、需双方签字后，按原评审级别评审并签署后生效实施。4.7.2 合同修订结果，应及时通知有关部门。江苏飞达光伏有限公司程序文件版次/修改码A/0页码4/4标题与顾客有关的过程控制程序编号FD/QP 72020064.8 合同执行情况的检查销售部负责检查合同的执行情况，并将信息反馈给总经理及有关部门，确保正确履行合同。4.9 销售部负责与顾客的沟通，根据需要将合同执行的进展情况反馈给顾客，确保按期交货。4.10 记录与评审相关的记录由采购部保存，保存期三年。5 相关文件FD/QP 4232006 文件控制程序FD/QP 8212006 顾客满意的监视和测量程序6 记录JL-7.2-01 产品要求确

47、认评审表JL-7.2-02 合同更改记录表JL-7.2-03 定单确认表JL-7.2-04 销售合同台帐江苏飞达光伏有限公司程序文件版次/修改码A/0页码1/8标题设计和开发控制程序编号FD/QP 7302006设计和开发控制程序1 目的对产品设计的主要阶段进行控制，以确保设计质量满足规定需求。2 范围本程序文件适用于本公司新产品开发设计全过程。老产品改型设计或零星设计可参照应用。3 职责3.1 技术部负责新产品的市场调研、设计过程及文件控制和归口管理。3.2 生产部和车间配合设计各阶段的工作的实施。4 工作程序4.1 设计和开发的策划4.1.1 技术部根据市场信息和合同（技术协议）的要求提出

48、新产品设计开发计划，由副总经理主持召开相关部门的负责人（或有关技术人员）参加的新产品开发讨论会，技术部根据会议意见，提出新产品设计开发计划，报总经理审批。4.1.2 技术部根据经审批的新产品开发计划编制设计任务书。设计任务书的内容应包括：试制新产品的目的、意义、主要工作原理；产品关键和主要的性能指标要求；国内外同类产品的技术水平和生产现状；技术文件资料和试制工作的准备情况；起止年限和进度；课题组成员；承担部门和主要协作部门及分工；主要设备和仪器。设计任务书应经总经理审批。4.1.3 技术部根据设计任务书的要求编制设计进度计划，安排具有一定资格的人员承担产品开发项目的设计和审核工作，设计进度计划

49、的内容包括：实施进度（各阶段工作内容、负责部门和参与人员、各阶段工作进度）、职责，并针对不同情况的设计作江苏飞达光伏有限公司程序文件版次/修改码A/0页码2/8标题设计和开发控制程序编号FD/QP 7302006出相应的设计评审、验证及确认的安排。进度计划由技术部经理审核，报总经理批准。4.1.4 产品设计进度计划修改有关部门及人员，应严格实施产品设计进度计划。如需修改产品设计进计划，一般的修改可由项目负责人批准，重大修改应经总经理批准。4.2 组织和技术接口技术部与公司内其他有关部门和技术部内部各专业组之间的组织上和技术上的接口。各接口之间的信息传递应形成书面文件并在传递前经审批。4.2.1

50、 技术部与生产部及车间根据技术部设计要求，生产部安排有关车间负责关键零部件及整机的试制及负责外协件的外协加工（应形成的文件包括：产品图样、临时工艺文件和工装图）。采购部按技术部所选用的原材料、外购件进行采购（应形成的文件包括：外购件明细表、标准件明细表、及明细表中相关的产品标准目录等）；生产部对技术部设计的样机安排顾客使用，并征求顾客的改进意见，反馈给技术部（应形成的文件包括：产品样本或产品使用说明书、产品质量征询意见书等）。4.2.2 质量部内部质量人员之间及各技术人员之间根据有关阶段试制要求，进行零部件和样机的质量检验控制（应形成的文件包括：质量计划、检验规范、产品验收准则或标准、必备的计

51、量、监控装置明细表和精度要求等）。项目负责人应将设计进度计划下达到有关技术人员。相互之间的要求，也应以文件形式传递有关信息（应形成的文件包括：文件审核意见、文件交接签收记录等）。4.3 设计输入设计输入以设计任务书形式下达，应全面反映顾客的期望和需求，并贯彻有关标准和满足适用的法令和法规要求。在合同情况下设计输入应考虑合同评审的结果。4.4 设计输出4.4.1 设计输出包括产品图样和不同设计阶段形成的设计文件，应符合产品图样及技术文件编号及完整性规定的规定。4.4.2 技术设计阶段输出文件包括：产品图样、技术文件（包括：设计计算书、外购件明细表、标准件明细表、自制件明细表、质量计划、检验规范、产品验收准则、产江苏飞达光伏有限公司程序文件版次/修改码A/0页码3/8标题设计和开发控制程序编号FD/QP 7302006品使用说明书）设计评审报告、设计更改记录；设计验证阶段输出文件包括：设计验证报告、产品最终试验报告；设计确认阶段输出文件包