产品质量考核实施细则修改

1、 产 品 质 量 考 核实 施 细 则编制： 审核：批准：抚顺森源科技机械设备有限公司发布时间：2013年11月1日产品质量考核实施细则一、 总则1、 为了强化公司全体员工质量意识，保证公司质量体系正常运转，加强对产品质量的监督管理，提高产品质量，明确产品质量责任，把产品质量考核工作落到实处，特制定本考核实施细则。2、 本细则适用于公司内部产品制造质量和工作质量相关的各部门。二、 罚款1、合同评审合同评审由公司领导组织生产部、经营部、技术部、质检部等相关人员共同完成。（1）由于合同评审不细而影响产品制造质量，罚参加评审的相关部门240元/次。（2）由于合同变更或客户追加特殊要求不及时通知相关部

2、门，影响产品制造质量，罚经营部或技术部240元/次（客户造成的除外）。2、技术控制（1）由于设计、工艺更改不及时影响产品制造质量，罚技术部门160元/次。（2）由于材料定额或排版图错误而影响整个生产进度或造成经济损失的，处罚责任者240元（工艺员承担70%，审核人承担30%），处罚部门领导80元/次。（3）特殊材料定额漏算复验材料和产品试板材料罚技术部门80元/次。（4）重要产品（特殊材质、特殊结构等），技术部应在生产前做技术交底，如工艺不能保证生产制造，且不进行技术交底，出现制造质量问题，罚技术部240元/次。（5）由于制造工艺不合理造成产品返修，罚工艺部门240元/次。（6）由于图纸错误造

3、成产品返修，罚技术部240元/次。3、材料采购及外协、外购件控制（1）若不按规定要求提供有效的原材料、外协、外委、外购件质量证明书或质量证明书滞后提供（原则上应在材料进厂15天内提供，进口材料应在到货后30天内提供质量证明书，但质保书复印件须一周内到厂），超出期限或者影响焊接工艺评定及质量证明书整理，罚采购部80元/次。（2）采购部所采购的原材料及外协件、外购件，进厂未交检，未办理入库手续就直接转入车间（特殊原因除外），且没有履行紧急放行手续的，罚责任部门160元/次。（3）由于保管不当造成原材料及焊接材料出现质量问题，罚责任部门80元/次。（4）对于代料加工的外协或外包产品不合格进厂，造成经

4、济损失，由供方按损失价值进行赔偿，采购部负责与供方协商索赔，采购部最终报销时，由质检部审批后财务部方可入账，具体按以下程序要求执行：采购部在签订采购合同时，应注明采购产品的质量要求，必要时应增加因质量问题而引起损失的赔付条款，根据合同额预留一定比例的质量保证金。外协件，外购件出现质量问题时，质检部应开具不合格品处理单，并通知采购部，由采购部负责办理不合格品处理单，无论质量问题是大还是小，采购部都应将问题及问题的处理结果及时通知供方，必要时须让供方派人来公司或到用户现场处理质量问题。当确定由我公司对不合格的外协件和外购件进行返修时，技术部须制定返修工艺，同时估算返修所用材料及工时定额提供给质检部

5、，质检部负责根据定额计算损失。质检部将损失额及相关的计算明细以书面的形式通报采购部，由采购部负责与供方协商赔偿事宜，具体的赔偿形式由采购部与供方协商，但应履行书面的赔偿协议，赔偿协议经采购部与供方签字认可后方可生效。（5）不在合格供方名单内进行采购或在合格供方内超范围采购，且不履行临时采购审批程序时，如出现产品质量问题，罚采购部400元/次。（6）采购部未按技术文件中指定的供货方内采购材料，且未与经营部门或用户沟通认定的，罚采购部240元/次。（7）对原材料进厂有复验要求的产品，如采购部未按要求提供复验试样用量或提供试样数量不足，造成复验项目不全时，罚采购部160元/次。（8）保管员未按规定程

6、序发料或发料错误而影响产品质量，罚采购部160元/次。4、生产过程控制（1）生产过程中，产品零件未按规定要求标识的，罚责任部门80元/件。（2）生产过程中，由于设备（包括检验设备）维修、维护或使用不当而影响产品质量，罚责任部门240元/次。（3）生产过程中，不按规定进行工序交检，罚责任部门80元/次。（所有工序的交检均以报工单签字为准）。（4）生产过程中，如生产确实急需转下工序生产，而由于特殊原因不能立即出据检验结果时，生产部有权提出紧急放行申请，由生产部长签字即可放行工序。生产进行完指定工序后，原则上必须等待检验结果，合格后方可转下工序，如生产部在检验结果未出来时，不请示继续生产，罚生产部3

7、00元/次，如有经济损失，生产部承担全部责任。（5）铬钼钢产品预热、消氢、中间热处理、最终热处理等达不到工艺要求，罚责任部门或责任人400元/次。（6）对不按焊接工艺要求进行预热和保持预热温度的，罚责任部门240元/次。（7）对不锈钢产品的施焊过程中，不控制焊接层间温度，罚责任部门160元/次。（8）原材料、零部件及产品磕碰划伤（包括运输），罚责任部门80元/次（责任部门的确定为零部件所在场地）。（9）生产过程中，违反工艺纪律进行操作，罚责任部门240元/次。（10）对生产过程中出现的不合格品（以不合格品处理单为准），罚责任部门40元/次，因此返修发生费用完全由责任部门承担。（11）返修的RT

8、（射线检测）底片无法完好存档，罚责任部门8元/片。（12）由于产品各种试板不符合有关规定的要求，滞后生产，试样加工滞后而影响产品报验，根据滞后原因确定责任部门，罚责任部门240元/次。（13）对返修、返工的产品零部件不交检，罚责任部门80元/次。（以报工单签字为准）。（14）由于保管不当造成零部件出现质量问题，罚责任部门80元/次。（15）操作者施焊结束后，焊条头须按原发数退还二级库，每少一根焊条头罚2元，若焊条头随地乱丢，罚责任部门每个焊条头8元。对于氩弧焊焊丝，焊后剩余的焊丝长度超过150mm要将焊丝连接起来再次使用，如发现丢掉的焊丝长度超过150mm，罚责任部门80元/根。（16）焊工领

9、取焊条必须用保温筒装好，否则罚责任部门40元/次。（17）对用铁筋、铁条等铁器做焊接地线的焊工，每次罚款400元。对用钢筋等杂物添加到焊缝中的罚800元/次。（18）对检查人员所提整改要求的产品和工序，如不处理或将问题带到下道工序的罚责任部门320元/次。5、对于产品生产过程中的外观质量控制按下列要求执行。（1）产品在最终热处理前，所有缺陷必须按工艺补焊修磨完毕报检并检验合格，经检查员签字认可后，方可进炉。否则罚责任部门400元/次。（2）水压试验前和封闭缝合口前必须对内、外观质量报检并检验合格，经检查员签字确认后，方可进行水压试验和封闭缝焊接。否则罚责任部门240元/次。（3）产品涂刷油漆后

10、总检人或其他人再发现产品表面质量达不到技术要求，按其情节轻重分别处罚质检部和车间，罚款160-800元/次。（4）产品发货前生产车间必须报检，经总检查员和质检部长签字认可，特殊情况由总工签字认可后发货。（5）产品发到用户后，如因产品外观质量问题或其它质量问题引起的用户投诉，如是制造质量，质检部(包括总检)和生产车间要承担全部责任，责任比例质检部40%，生产车间60%，经济处罚参照责任比例执行。（6）对工序交检合格率的考核以交检次数为依据，工序一次交检不合格，检查员应要求操作者进行处理。若第二次交检还不合格，检查员有权开处罚单，罚款80元/次。考核工作由质检部检查站负责，对交检不合格的产品或部件

11、须建立台账，做详细的记录进行考核，并将考核结果上报质检部，由质检部按本办法对有关车间进行处罚。（7）产品焊接工序完成之后进行无损检验之前，焊接操作者须按要求修补并清理因焊接过程中造成的咬边、缺肉、焊接成型不良，飞溅等问题，对于焊缝两侧影响RT（射线检测）、UT（超声检测）、MT（磁粉检测）、PT（渗透检测）检测的问题，焊工也必须进行相应的处理，并提交检查员进行外观检查，否则对其处罚每次80元。（以报工单签字为准）。（8）检查站应经常巡视各工序，及时掌握各部件的质量情况，各种问题处理应及时、到位。对于确实需要工序交叉，各车间在取得质检部检查站的同意后，应视为正常工序交叉可以放行。由于工序交叉引起

12、的不合格品问题，应由车间按技术部要求自行处理并报检，否则引起的一切质量后果由车间负责。6、检查检验控制（1）生产过程中，工序检查员漏检（即操作者不交检直接转下序生产，而该检查员及下工序检查员均未发现）、错检，罚责任者部门160元/次。（2）产品水压试验出厂后两周内不能正常出据产品合格证，罚责任人80元/台，罚部门领导80元/台，非正常要求的合格证除外。（3）RT（射线检测）底片出现错拍、漏拍、错评等现象，罚责任部门20元/片。（4）由于RT（射线检测）、UT（超声检测）、MT（磁粉检测）、PT（渗透检测）检验不准确影响产品质量，罚责任部门160元/次。（5）对焊缝返修探伤室必须按要求下返修卡（

13、表修除外），无返修卡进行返修，每发现一次，罚探伤室80元/次。（6）产品零部件未按规定进行检查记录标识，罚责任部门40元/次。（7）对返工、返修的不合格品漏检，罚责任者40元/次。7、产成品储存过程中出现质量问题，罚产品所在场地责任部门160元/台。8、对客户、客户代表、监检师、特检所等人员发现的质量问题，罚责任部门160元/次。9、外审及认证审核中发现的不合格项，罚责任部门80元/项。10、对内、外质量问题做出的纠正与预防措施执行不认真或不执行，罚责任部门160元/项。11、工作过程中，弄虚作假者，罚责任单位及责任者各400元/次。12、对不按公司质量手册、程序文件要求去做，违反程序处理问题

14、，罚责任部门80元/次，如造成损失，按损失价值处罚。13、对内、外部质量信息不反馈或反馈不准确，不完整，罚责任部门80元/项。14、对以上出现的各类质量问题，造成经济损失超过规定额度的直接责任者（包括审核）承担罚款额的80%，领导承担罚款额的20%。（1）罚款额的确定：损失价值在300元以下，100%承担；损失价值在300-500元，90%承担，且不少于300元；损失价值在500-1000元，70%承担，且不少于450元；损失价值在1000-1500元，60%承担，且不少于700元；损失价值在1500-2000元，50%承担，且不少于900元；损失价值在2000-3000元，40%承担，且不少

15、于1000元；损失价值在3000-5000元，30%承担，且不少于1200元；损失价值在5000-10000元，25%承担，且不少于1500元；损失价值在10000-20000元，20%承担，且不少于2500元；损失价值在20000元以上，15%承担，且不少于4000元；直至开除或追究法律责任。（2）对以上出现的各类质量问题，如果责任者在一个月内连续3次出现同一类质量问题，罚责任者1000元，罚责任部门正职500元，副职300元。三、 奖则1、 如果一次性通过压力容器设计证、压力容器制造证、ASME的换证工作（包括该容器取证）。根据工作实际情况，对有关部门及人员进行奖励，奖励额度由总经理决定。

16、2、 对于成功应用新工艺、新技术、新材料使公司产品质量上档次、上台阶，公司对有关部门及个人给予奖励300-5000元。3、 对于发现产品质量隐患，避免公司造成经济损失的有关人员给予奖励100-5000元（质检部检查人员例外）。4、 公司任何人员通过审查与标准对照纠正图纸错误，增加合同重量，均进行奖励，奖励金额为增加重量价格的5%。5、 设计人员在图纸设计工作中，通过与设计院交流，如国产材料代替出口材料或改变原设计结构，降低成本，奖励设计人员，奖励金额为成本价格的5%。6、 如果工序及时发现上工序的质量问题，或其他人员及时发现某一工序出现的质量问题，视其发现问题的危害程度给予奖励100-5000

17、元。四、 考核1、 对奖则中三.1条以认证机构证书及通知为依据，并经总经理批准后方可实施奖励。2、 对奖则中三.2条、三.3条必须有书面经济分析报告，质检部组织专家论证核实签署后，提出建议经总经理批准方可给予奖励。3、 对奖则中三.4条以合同价格变更为依据，由技术部提出书面材料，经营部长或项目经理签字，总经理批准方可给予奖励。4、 对奖则中三.5条必须有书面报告，采购部、财务部部长签字，总经理批准方可给予奖励。5、 对奖则中三.6条必须经过质检部和相关部门认可，质检部长和相关部门部长签字，总经理批准方可给予奖励。6、 在公司内部发生的质量损失，由技术部负责做出工时、材料的估算资料上报质检部，采

18、购部负责根据材料计算出材料金额上报质检部。7、 在公司外部发生的质量损失，以销售人员处理问题发生的所有费用为准，销售人员回公司后一周内必须到质检部登记，否则罚40元/人。有关三包处理的程序如下：（1）经营部接到用户的信息后填写质量信息反馈单，并向质检部进行反馈。由质检部领导签署处理意见，指定问题处理的部门后，由经营部下发至相关责任部门。必要时，由公司领导签署处理意见。（2）相关责任部门接到信息后应及时进行处理，并将处理结果以书面形式向质检部进行反馈。（3）当需要指派人员到用户现场处理问题时，由生产部长负责确定现场处理人员的数量、设备、车辆等事宜，并组织实施，质检部负责与用户的联系。（4）现场处理人员借款前应由质检部领导签字认可后，财务部方可办理借款，并向质检部领取三包服务验收单。现场处理完毕后，按要求填写三包服务验收单，并请用户或有