异物控制规程20140304

1、XXXX淀粉科技有限公司异物控制规程文件编号：GF/WI-760-06 版 本： A/1 编 制： 审 批： 发放日期： 2014. 03. 06生效日期： 2014. 03. 08XXXX淀粉科技有限公司异物控制规程文件编号 WF/WI-760-06版本/修改次1/0编制XXX审核XXX页次1/101、目的通过有效的管理防止潜在的异物污染产品，或通过有效的检测装置将含有异物的产品剔除，以确保产品安全，并预防质量事故的发生。2、范围适用于所有潜在的或已存在的可能会污染到本公司产品的异物的控制；相关职能部门涉及生产部、品保部、研发部、采购部、市场部及综合部。3、 定义对食品来说，非加工要求或根据

2、产品标准不应该含有的物质，均可以称为异物。指在产品设计开发时没有将其列入产品的一部分却实际含有了的任何物质，甚至包括产品生产时所需要的原物料本身。举例如下：原料包装物、设备工器具、原料辅料直接混入等。4、职责4.1 研发部在新工艺设施、设备的设计及现有工艺设施、设备的改造、维护过程中应避免异物源的存在及防止异物污染产品；并负责相关异物控制措施的落实。4.2 生产部负责相关异物控制措施的执行。4.3品保部负责异物控制的监督检查与指导。4.4 采购部配合品保部实施供应商审核；当异物源涉及供应商时确保供应商及时启动并有效落实纠正措施。4.5市场部负责物流运输过程。4.6综合部（仓库）负责产品的储存。

3、5、程序（生产过程）5.1异物来源：5.1.1异物的分类：5.1.1.1外来异物：金属、玻璃、砂石、毛发、线毛、纸屑、木屑、塑料、纸渣、手套皮等本食品以外的物品。5.1.1.2本身异物：产品本身带的异物，所有不能被客户接受的产品本身的异物，比如糊渣、结块、发霉等。5.1.2异物混入的原因： 异物混入从人、机、料、法、环五个方面分析，通常有以下原因：XXXX淀粉科技有限公司异物控制规程文件编号GF/WA-760-06版本/修改次1/0编制XXX审核XXX页次2/105.1.2.1人（加工人员的带入）：人员管理不善会造成严重的异物混入，如：毛发、绒线的混入、手套皮混入、创可贴混入、纽扣、

4、钥匙、饰物、烟蒂等的混入。5.1.2.2 机（加工用器具、设备破损混入）：加工用设备、器具破损、脱落很容易造成异物的混入。如灯泡、玻璃破裂造成玻璃的混入；焊接维修器具有焊豆、焊渣等造成金属的混入。5.1.2.3料（原料处理不良带入）：原料来自基地、加工的场所等，本身含有一些杂物如虫子、干草等，加工时筛选不干净、不彻底等都会造成外来异物或本身异物的混入。5.1.2.4法（加工方法不正确）：原料、设备本身异物较多而工艺中没有选别、清洗等去除异物的工序。如：湿法的除砂器、预糊化增加的除铁器。5.1.2.5环（加工环境不良造成的异物混入）：如包装过程中飞虫、苍蝇的混入；墙壁水泥块破碎、脱落的混入，内包

5、装材料带有异物等皆可造成异物的混入而影响产品的品质。5.2防止异物混入的对策：异物混入的防止是食品加工的首要问题，具有常见性和多发性控制异物的混入首先要从混入的原因进行分析，采取坚决有效的措施预防异物混入的可能。5.2.1原则及方向5.2.1.1加强原料库、投料工段杂质异物管理的力度，比如取出原料后剩下的编织袋、塑料内膜、封包线以及标签等必须随时的清理，保持干净整洁，不能混入下一道工序。5.2.1.2加强车间安全卫生的管理，及时进行检查，发现不安全的卫生隐患及时消除。如：飞虫的捕杀、毛发的控制、乳胶手套的控制、破损工器具的控制、车间报表纸张的控制、车间墙上张贴纸张的控制、对灯管、灯泡爆裂等进行

6、区域性的彻底的清理。5.2.1.3加强对异物重要性的认识，车间在生产管理中对异物控制的管理要加强，把此项列入影响产品质量的重要规程当中，全体动员，把异物的混入控制在安全范围之内。XXXX淀粉科技有限公司异物控制规程文件编号GF/WA-760-06版本/修改次1/0编制XXX审核XXX页次3/105.2.2对异物控制的具体管理：5.2.2.1非生产性物品管理5.2.2.1.1更衣室入口处监督检查a. 进入车间前主动将与生产无关的物品放于更衣间（如：手机、钥匙、饭卡等）集中存放在非生产物品存放区，不准随身携带，不准放在便服中。b.食品、饮料等一律不准带入更衣室内（如：花生、瓜子等）c.品保部管理人

7、员随机抽查，对于未按以上要求执行人员，报告车间主任，要进行处理。5.2.2.1.2首饰的检查a.严禁佩戴首饰进入更衣室。b.所佩戴的头饰、发夹等进出车间个人进行检查核对。5.2.2.1.3纽扣或拉锁检查a.严禁穿戴有装饰品（漂浮易脱落）的便服进车间。b.工人在进更衣室时，自检便服上的纽扣或拉锁有无脱落或松动。对于脱落的纽扣要及时报告，更衣室作好记录。5.2.2.1.4其它因车间需要必须带入的非生产性物品做好出入车间自我检查和出入车间物品登记记录，如有缺损，按重大异常问题处理。5.2.2.2工作人员穿戴管理5.2.2.2.1工作服卫生a.工作服必须清洁、卫生、无异味。XXXX淀粉科技有限公司异物

8、控制规程文件编号GF/WA-760-06版本/修改次1/0编制XXX审核XXX页次4/10b.工作服定时清洗，保持清洁。并即时填写工装清洗消毒记录c.工作服无破损、无线头。d.新工作服穿戴前必须先检查，去除表面的线头等。5.2.2.2.2工作服穿戴程序 戴口罩戴工作帽穿上衣穿下衣换工作靴(鞋)5.2.2.2.3穿戴要求a.工作帽完全罩住耳朵、头发，工作帽系紧，帽沿紧贴脸部。b.口罩罩住鼻子，不准在车间内随便摘下，不准在车间内吐痰等。c.生产过程中不准戴烂套袖、烂手套。d.套袖、手套不准乱涂乱画，加工人员的名字、工号可以写在某一位置。e.加工过程中便服不准外露，严禁穿工作服外出。 穿戴用品（衣服

9、、帽子、口罩、手套、套袖等）领用需及时填写劳保用品领用记录。5.2.2.3毛发控制管理5.2.2.3.1工作服穿戴前自检或互检工作服和便服上的毛发，查出的毛发贴在胶带上严禁随手乱扔。工作服、套袖、上的线头、绒线，进车间前必须彻底检查、去除，生产过程中由专人（如：班长）定时检查。5.2.2.3.2穿戴程序戴口罩戴工作帽穿上衣穿下衣换工作靴(鞋)5.2.2.3.3穿戴整齐后照镜子自检两人互检XXXX淀粉科技有限公司异物控制规程文件编号GF/WA-760-06版本/修改次1/0编制XXX审核XXX页次5/105.2.2.3.4洗手消毒后的毛发检查：由专人进行毛发检查、粘贴。5.2.2.3.5工作期间

10、a.工作中设专人检查，确保每2小时巡回检查一次。b.班中工作禁止挽袖作业，防止毛发从袖口窜出。c.巡检员检出毛发统一收集，集中进行处理。5.2.2.3.6毛发检查头部肩部背部前胸双臂及腋下腿部依次进行检查5.2.2.3.7粘发用具为粘辊或胶带（胶带颜色最好与产品颜色反差大，防止混入）。5.2.2.3.8粘发用具更换a.进车间前的毛发检查每检查4人更换粘发用纸。b.加工过程中根据情况更换粘发用纸。5.2.2.3.9工作人员理发后必须洗头，将头发渣清理干净，进车间前主动报告卫生班检查人员，并接受卫生班人员的检查，合格后方可进入车间。5.2.2.3.10男工人不可留长胡子进入车间5.2.2.3.11

11、鼓励督促加工人员每周至少洗澡一次、洗头两次，严格执行手部消毒规程，并即时填写手部清洗消毒记录。5.2.2.4原、辅、物料间操作管理5.2.2.4.1使用前a.所有原辅物料在使用前必须将外包装清理干净。b.所有分内外包装的原辅物料，外包装不准带入加工车间。c.内外包装物料分开离地放置。XXXX淀粉科技有限公司异物控制规程文件编号GF/WA-760-06版本/修改次1/0编制XXX审核XXX页次6/105.2.2.4.2使用时a.使用时采用先进先出的原则。b.任何原辅料使用前要开口整齐，避免异物混入。（警告：严禁刀割！）5.2.2.5设备维修管理5.2.2.5.1维修人员自带工具数量清点，更衣室人

12、员记录外来人员入车间记录表5.2.2.5.2维修人员工作服保持卫生清洁。5.2.2.5.3非必须使用的工具禁止带入车间，车间准备的专用工具箱时刻保持清洁卫生。注：如果班中机械设备损坏，需动用电焊机、拉结电线，或挖凿地面、更换灯管等造成产品安全隐患较大的维修项目正常生产中严禁进行，必须全部清理结束，在班后实施。5.2.2.6玻璃制品管理5.2.2.6.1灯管更换规范a.严禁正常生产加工过程中维修、更换灯管。维修、更换应在班后无产品后方可进行。b.更换程序（专业人员进行）：·废灯管卸下（现场至少两人操作）小心密封，防止露出送出车间外面·新灯管小心密封带入车间安装检查防护罩牢靠程

13、度现场卫生清理5.2.2.6.2车间玻璃门窗管理a.所有的玻璃都贴上防护玻璃纸。b.玻璃卫生的清理及管理落实到个人。c.门窗上的玻璃（如车间有玻璃的话）如有裂纹，当天班后组织人员更换。d.班中如有突发事件，造成玻璃破损，按重大问题处理，保证产品安全。XXXX淀粉科技有限公司异物控制规程文件编号GF/WA-760-06版本/修改次1/0编制XXX审核XXX页次7/105.2.2.7金属制品使用管理加工过程中的控制：a.原料方面：通过目视检查（及磁铁吸附）保证原辅料中没有金属的混入。b.工器具、设施方面·使用的器具无破损残缺。每班进行检查，破损的器具严禁使用。如加工过程中有破损，破损工器

14、具停止使用，该时间段内产品单独存放，评估后处理。并及时填写车间设备易脱落点检记录、断针记录。·器具、案面、设施等有进行焊接的地方，使用前必须先去除表面的焊豆，确保生产加工过程中无开焊裂口现象。有些机器中使用的小螺丝，更换时必须检查个数，确认有无缺失，及时上报。·设备安全卫生控制：与产品接触的设备设施要严格清理，并及时记录食品接触面清洗消毒记录。c.设备仪器进行控制：筛分后使用除铁器剔除铁屑，包装后加设金属探测器进行探测监控。并及时填写除铁器检查记录金属检测机检查记录。5.2.2.8乳胶手套使用管理检查：a.工作进车间前，车间入口设专人检查手套有无破损。b.工作人员定时自检，

15、破损立即更换。c.班中专人检查（每次洗手消毒时），如果有破损马上更换，并做好相关记录。d.班后工人出车间时，车间入口设专人检查手套有无破损。e.班中手套如有破损（无缺损）及时到车间手套统一管理处更换，并设专人监督检查。5.2.2.9.包装管理5.2.2.9.1包装物料进厂a.运输：车辆清洁XXXX淀粉科技有限公司异物控制规程文件编号GF/WA-760-06版本/修改次1/0编制XXX审核XXX页次8/10b.生产厂家：必须为合格供应方，有厂家证明、卫生合格证、注册证书、出厂检验合格单等。c.检验：·包装物料接收时要对其强度、版面、有无污染、有无异物等进行检验，合格入库，不合格退货。&

16、#183;内包装每进一批由化验人员进行检测，合格使用；不合格退货。5.2.2.9.2包装物料使用a.确认·提前确认包装物料和版面、印记位置等，合格后方可使用。·包装前检查产品品名规格与包装物料上的品名规格是否一致。b.产品更换时·产品清理：上一种产品彻底清理、全部入库存放。·物理清理：上一种产品所用物料彻底清理，全部入物料库内标识清楚，防止不同物料混用。5.2.2.10.包装物料间管理5.2.2.10.1人员管理a.工作服穿戴整齐，严禁露发、身带毛发及碎纸屑等异物。b.内外包装人员分开（特殊情况时，由外包装作业转为内包装作业时，必须将身上的纸屑清理彻底，

17、手部消毒）。c.班中外来人员严禁进入物料间。5.2.2.10.2室内卫生a.地面、门窗、墙壁、胶帘、铁架、案子等保持清洁无破损、无杂物、无污垢。XXXX淀粉科技有限公司异物控制规程文件编号GF/WA-760-06版本/修改次1/0编制XXX审核XXX页次9/10b.物料摆放整齐、有序。c.夏季因多雨原因造成的潮湿、发霉要及时晾晒，控制微生物的繁殖污染，保证纸箱的强度不受影响，以免纸箱破损。5.2.2.10.3物料管理a.内、外包装物料按客户、产品规格等分开放置，如有必要可挂牌标识。b.物料要用垫板垫起，离地、离墙放置，严禁直接放在地面上。c.所有物料上加遮盖物，防止灰尘污染。5.2.2.10.4非生产性物品的管理a.物料间严禁存放化学药品、竹木制品、玻璃制品等。b.破损、烂裂的器械、物品严禁存放在物料间。5.2.2.11.虫害控制管理5.2.2.11.1车间控制a.车间出入口、递料口、成品入库的胶帘要随时保持干净完整。b.原料库、物料间的入口处的缓冲间要随时保持卫生清洁。c.车间进出人员随手关门。d.车间设备与墙壁之间的隔断之间不能有卫生死角，不得乱放烂抹布或塑料或破手套。e.车间的地沟排水口的不锈钢防护罩和消防物流通道的门不能打开太长时间，防止虫、鼠由此进入车间。并即时填写灭鼠检查记录f.加工车间所有的进排气口的过滤网要达到一定的密度，防