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文档简介
1、tft-lcd项目立项申请报告一、tft-lcd项目背景在新的全球产业竞争格局下,中国制造的优势何在?中国制造的 升级之路如何实现?世界第一的制造业规模,门类齐全、独立完整的 产业体系,强大的综合配套能力,亿万高素质的制造业大军,载人航天、超级计算机、高铁装备等若干具有国际竞争力的优势产业和骨干 企业,以及13亿人的全球最大消费市场,这些仍然是中国制造在全球 产业链中不可替代的优势和地位,是中国制造持续发展的动力,是建设制造强国的基础和条件。二、项目名称及承办单位(一)项目名称项目名称:tft-lcd投资项目。目前,绝大部分笔记本电脑厂商的产品都采用tft-lcdo早期的 tft-lcd主要用
2、于笔记本电脑的制造。尽管在当时tft相对于dstn 具有极大的优势,但是由于技术上的原因,tft-lcd在响应时间、亮 度及可视角度上与传统的crt显示器还有很大的差距。加上极低的成 品率导致其高昂的价格,使得桌面型的tft-lcd成为遥不可及的尤 物。(二)项目承办单位承办单位名称:中山某某有限公司。项目规划设计单位:泓域咨询机构项目战略合作单位:某某集团、某某研究机构三、项目建设选址及用地综述(-)项目建设选址本期工程项目选址在中山某工业园。(二)项目建设地概况中山市是中国5个不设市辖区的地级市之一。前身为1152年设立 的香山县;1925年,为纪念孙中山而改名为中山县,位于珠江三角洲 中
3、部偏南的西、北江下游出海处,北接广州市番禺区和佛山市顺德区, 西邻江门市区、新会区和珠海市斗门区,东南连珠海市,东隔珠江口 伶仃洋与深圳市和香港特别行政区相望。中山是国家历史文化名城, 发祥于中山的香山文化是中国近代文化的重要源头,享有广东省曲艺 之乡(粤剧)、华侨之乡的美誉。有旅居世界五大洲87个国家和地区 的海外侨胞、港澳台同胞80多万人。中山连续多年保持广东省第5的经济总量,并与顺德、南海、东莞一起被称为广东四小虎。(三)项目用地性质本期工程项目计划在中山某工业园建设。(四)项目用地规模项目拟定建设区域属于工业项目建设占地规划区,建设区总用地 面积58809.39平方米(折合约88.17
4、亩),净用地面积58809.39平方 米(红线范围折合约8&17亩),土地综合利用率100.00%;项目建设 遵循''合理和集约用地”的原则,按照tft-lcd行业生产规范和要求 进行科学设计、合理布局,符合tft-lcd制造和经营的规划建设要求。(五)项目用地控制指标该工程规划建筑系数56.91%,建筑容积率1.19,建设区域绿化覆 盖率5.16%,固定资产投资强度170.67万元/亩,根据测算,本期工程 项目建设完全符合工业项目建设用地控制指标(国土资发2008 24号)文件规定的具体要求。!1!项目建设必要性分析(一)中国制造2025之所以我国能够成为“世界工厂”
5、,很大程度上基于两个原因:一是我国“人口红利”带来的劳动力成本优势有利于劳动密集型产业 的形成;二是发展初级阶段人们向往致富的愿望极为迫切,追求速度 与规模,但也导致了对资源、环境、能耗等问题的认识不足。当下, 需要正视的是我国“人口红利”正在逐渐消失,环境问题也日益成为 无法承受之重。如此背景下,中国制造要寻求转型升级,就必须在方 向、重点等关键环节探索规划全新的应对之策并且及时推进予以落地 实施。(二)战略性新兴产业发展规划积极把握战略性新兴产业的投资机遇。“十二五”期间,我国节 能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料和 新能源汽车等战略性新兴产业快速发展。2016年,
6、战略性新兴产业增 加值占国内生产总值比重达到10%左右,产业创新能力和盈利能力明 显提升。新一代信息技术、生物、新能源等领域一批企业的竞争力进 入国际市场第一方阵,高铁、通信、航天装备、核电设备等国际化发 展实现突破,一批产值规模千亿元以上的新兴产业集群有力支撑了区 域经济转型升级。大众创业、万众创新蓬勃兴起,战略性新兴产业广 泛融合,加快推动了传统产业转型升级,涌现了大批新技术、新产品、 新业态、新模式,创造了大量就业岗位,成为稳增长、促改革、调结 构、惠民生的有力支撑。(三)经济新常态推动绿色发展取得新突破,是立足我国经济社会发展现实作出的重要判断,也是政府工作报告对做好今年工作提出的一项
7、重要要求。各地各部门必须把推动绿色发展放在重要位置,因地制宜,切实发力,坚持在发展中保护、在保护中发展,持续推进生态文明建设, 走出一条经济发展与环境改善的双赢之路,建设天蓝、地绿、水清的 美丽中国。五、项目土建工程建设指标本期工程项目净用地面积58809.39平方米,建筑物基底占地面积 33468.42平方米,总建筑面积69983.17平方米,其中:规划建设主体 工程42730.93平方米,根据测算:计容建筑面积69983.17平方米;项 目规划绿化面积绿化面积平方米,土地综合利用面积58809.39平方米。六、设备选型方案本期工程项目计划购置生产及检测设备共计120台(套),设备购置费55
8、16.51万元。七、主要能源供应及节能分析(一)主要能源供应1、本期工程项目生产用电为三级负荷,年用电量1058164.83千瓦?时,折合130.05吨标准煤。2、根据测算年总用水量10890.17立方米,折合0.93吨标准煤, 主要是生产补给水和办公及生活用水。(二)项目节能分析“tft-lcd生产建设项目”在设计过程中,对生产工艺、电气设 备、建筑等方面釆取有效节能措施,年用电量1058164.83千瓦?时,年 总用水量10890.17立方米,项目年综合总耗能量130.98吨标准煤/年。 根据测算,达纲年综合节能量48.44吨标准煤/年,项目总节能率 23.51%,因此,该项目属于能源利用
9、效果较好的项目。(三)产业节能'十三五”发展规划目前,国内外对绿色制造的定义有多种。美国制造工程师学会对 绿色制造给出如下定义:绿色制造,又称清洁制造,目标是使产品从 设计、生产、运输到回收处理的全过程对环境的负面影响达到最小, 内涵是产品生命周期全过程均具有绿色性。我国路甬祥院士对绿色制 造的定义是:绿色制造是指在保证产品的功能、质量和成本的前提下, 综合考虑环境影响和资源效率的现代制造模式,它使产品从设计、制 造、使用到报废的整个生命周期中不产生环境污染或环境污染最小化, 节约资源和能源,资源利用率最高,能源消耗最低,企业经济效益和 社会生态效益协调最优化。科技部绿色制造科技发展“
10、十二五“专 项规划对绿色制造的定义是:绿色制造是一种在保证产品的功能、 质量、成本的前提下,综合考虑环境影响和资源效率的现代制造模式, 通过开展技术创新及系统优化,使产品在设计、制造、物流、使用、 回收、拆解与再利用等全生命周期过程中,对环境影响最小、资源能 源利用率最高、人体健康与社会危害最小,并使企业经济效益与社会 效益协调优化。八、环境保护及清洁生产和安全生产(一)环境保护本期工程项目符合中山某某工业园发展规划,选用生产工艺技术成熟可靠,符合中山产业结构调整规划和国家的产业发展政策;项目 建成投产后,在全面采取各项污染防治措施和加强企业环境管理的前 提下,对产生的各类污染物都采取了切实可
11、行的治理措施,严格控制 在国家规定的排放标准内,所以,本期工程项目建设不会对区域生态 环境产生明显的影响。(二)清洁生产本期工程项目设计中采用了清洁生产工艺,应用清洁原材料,生产清洁产品,同时采取完善和有效的清洁生产措施,能够切实起到消 除和减少污染的作用;因此,本期工程项目建成投产后,各项环境指 标均符合国家和地方清洁生产的标准要求。(三)安全生产本期工程项目采用了先进、成熟、可靠的tft-lcd生产技术,在设计中严格执行国家有关劳动安全卫生政策,并根据实际情况采取完 善的安全卫生措施,预计本期工程项目在建成后将有效防止火灾、雷 电、静电、触电、机械伤害、噪声危害等事故的发生。本期工程项目主
12、体工程火灾危险类别为丙类,建筑耐火等级为二 级;项目设计中除了各专业严格按照有关规范进行消防措施设计外, 还按规范要求设置了各类消防设施,主要包括消防给水管网、消火栓、 干粉灭火器等,因此,本期工程项目消防系统具有较高的安全可靠性。(四)绿色工业发展规划“十二五”期间,工业领域全面落实工业清洁生产推行"十二 五”规划,实现由重点抓技术推广应用向设计开发、工艺技术进步、 有毒有害物质替代全过程全面推行清洁生产的转变。通过组织实施清 洁生产技术示范与推广,大力推进工业产品绿色设计,开展有毒有害 原料(产品)替代,实现了工业领域清洁生产全面推行。前四年,工 业化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮
13、氧化物排放量分别下降28%、15%、 6.7%和4.1%,为国家"十二五”污染物减排目标完成做出了重要贡献。九、项目总投资及资金构成(一)项目总投资构成分析按照投资项目可行性研究指南的要求,本期工程项目总投资 包括固定资产投资和流动资金两部分,根据谨慎财务测算,本期工程 项目预计总投资18604.92万元,其中:固定资产投资15047.97万元, 占项目总投资的80.88%;流动资金3556.95万元,占项目总投资的 19.12%。(二)固定资产投资构成本期工程项目固定资产投资15047.97万元,其中:土建工程投资 5010/77万元,占项目总投资的26.93%,设备购置费5516
14、.51万元,占 项目总投资的29.65%,其它投资4520.69,占项目总投资的24.30%。(三)项目总投资及其资金构成项目总投资及其资金构成:项目总投资二固定资产投资+流动资金,项目总投资=15047.97+3556.95=18604.92 (万元)。十、资金筹措方案项目总投资18604.92万元,根据资金筹措方案,全部由中山某某 科技有限公司自筹。十一、项目预期经济效益规划目标(一)达纲年经济效益目标值1、项目达纲年预期营业收入(sp) : 26459.00万元(含税)。2、年总成本费用(tc) : 19946.73万元。3、稅金及附加:113.55万元。4、达纲年利稅总额:7572.0
15、5万元。5、项目达纲年利润总额(pfo) : 6512.27万元。6、项目达纲年净利润(np) : 4884.20万元。7、项目达纲年纳税总额:2687.85万元。(二)达纲年收益增益目标1、达纲年投资利润率:35.00%。2、达纲年投资利税率:40.70%o3、达纲年投资回报率:26.25%o(三)经济效益评价目标1、全部投资回收期(所得税后)(pt) : 5.31年。2、项目经营盈亏平衡点(bep) : 46.29%o十二、项目建设进度规划“tft-lcd生产建设项目”按照国家基本建设程序的有关法规和 实施指南要求进行建设,本期工程项目建设期限规划12个月,即从 2018年2月开始至201
16、9年1月正式投产止,包含:项目建设前期准 备工作、勘察设计、土建施工、设备采购安装和调试、人员培训及竣 工验收等工作阶段。目前,中山某某科技有限公司已经完成前期的各 项准备工作,包括:市场调研、建设规模确定、项目选址、用地预审、资金筹措等项事宜,现在正在办理项目备案工作。十三、综合评价(一)项目综合评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合中山 tft-lcd行业布局和结构调整政策;项目的建设对tft-lcd产业结 构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、“tft-lcd生产建设项目”符合国家战略性新兴产业发展政 策导向;项目的实施有利于加速我国tft-
17、lcd的国产化进程,推动 tft-lcd制造产业调整和行业振兴;有助于提高中山某某科技有限公 司自主创新能力,增强企业的核心竞争力;因此,本期工程项目的实 施是必要的。3、中山某某科技有限公司为适应国内外市场需求,拟建“tft-lcd 生产建设项目”,本期工程项目的建设能够有力促进中山经济发展, 为社会提供就业职位388个,达纲年纳税总额2687.85万元,可以促 进中山区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的 贡献,由此可见,本期工程项目的实施具有显著的社会效益。4、多措并举,激发企业投资活力。一是推进产融合作。发挥工业 转型升级(中国制造2025)资金和各类产业发展基金作用,
18、合理引导 社会资本向制造业关键领域的产业倾斜,深入推进落实投融资体制改 革,创新金融支持产业发展模式,助推实体经济与金融业良性互动。二是发挥政策合力。综合运用财政补贴、税收优惠、贷款增量奖励、ppp项目以奖代补等手段,支持实体经济发展,打出政策“组合拳”。 三是聚焦中小企业发展需求。通过多元化的金融产品和服务,为企业 提供较低成本的信贷支持,鼓励中小企业通过股权交易中心融资。四 是加强国际合作。借全面推广市场准入负面清单制度之机,进一步创 新外商投资管理体制,加强工业领域国际合作,吸引外商来华进行制 造业投资。5、加强重点领域技术路线图和分省市指南的宣传引导,及时发布 技术创新和产业发展成果及趋势,引导民间投资找准方向、合理布局, 形成错位发展、良性竞争的格局。6、支持中小企业提高自身市场开拓能力。引导中小企业加强市场 分析预测,把握市场机遇,增强质量、品牌和营销意识,改善售后服 务,提高市场竞争力。提升和改造商贸流通业,推广连锁经营、特许 经营等现代经营方式和新型业态,帮助和鼓励中小企业采用电子商务, 降低市场开拓成本。支持餐饮、旅游、休闲、家政、物业、社区服务 等行业拓展服务领域,创新服务方式,促进扩大消费。综上所述,通过本章上述所做的技术、经济、环境保护、安全等 方面分析结果表明,“tft-lcd生产建设项目”技术上可行、经济上 合理;本报告认为:该项目所
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