程序文件汇编

1、文件分布号 受控状态有限公司程 序 文 件 汇 编（依据GB/T19001-2000idtISO9001-2000标准）QP/SLCC01-12-2006二OO六年一月一日批准二OO六年十二月一日实施有限公司发布有限公司程序文件目录版次/修订状态C/O页 码 第1页共1页序号程序文件编号名称1QP/SLCC01文件控制程序2QP/SLCC02记录控制程序3QP/SLCC03管理评审程序4QP/SLCC04人力资源管理程序5QP/SLCC05与顾客有关的过程控制程序6QP/SLCC06采购控制程序7QP/SLCC07监视和测量装置控制程序8QP/SLCC08内部质量管理体系审核程序9QP/SLC

2、C09产品的监视和测量程序10QP/SLCC10不合格品控制程序11QP/SLCC11纠正措施控制程序12QP/SLCC12预防措施控制程序文 件 控 制 程序文件编号：QP/SLCC01-2006C/O编 制：品质部审 核：袁 智批 准：郭 明二OO六年十二月一日批准二OO六年十二月一日实施有限公司发布有限公司文件控制程序文件编号QP/SLCC01-2006页 码第1页，共3页1. 目的对于质量管理体系有关的文件和资料,包括适当的外来文件进行控制,确保文件的适用性、系统性、协调性和完整性以及在各相关场所使用文件为有效版本。2适用范围 程序适用于公司与质量管理体系有关的所有文件和资料的控制。3

3、职责3.1 品质部为公司与质量管理体系有关的文件和资料的归口管理部门。3.2 各有关部门在品质部的指导下，按本程序的要求，严格履行相应的职责，并控制与本部门有关的文件和资料。4工作程序4.1 文件和资料的分类4.1.1 文件和资料的分类如下：a） 质量手册（含质量方针、质量目标）-第一层次文件；b） 质量管理体系程序-第二层次文件；c） 混凝土原材料技术要求、检验和试验规程、生产操作规程、岗位作业指导书、国家标准、行业标准等-第三层次文件；d）各种质量记录表式-第四层次文件；4.1.2 文件和资料分为受控文件和非受控文件。质管科负责建立反映文件现行修订状态的“控制清单”，并对文件和资料进行控制

4、。受控文件应加盖红色的“受控”印章并注明分发号和持有者。非受控文件不予以登记。4.2 文件的编制、批准和发布4.2.1 文件编号按以下规则执行。a）质量手册：QA/SLCC-XXXX（X）SLCC-本公司代号；QA-质量手册代号XXXX-年号； （X）-版次b）程序文件编号规则：QP/SLCCXXXXXXSLCC-本公司代号；QP-程序文件代号XX-程序文件序号（01、02、03、-）XXXX-年代号c）管理制度、作业指导书等编号规则：QG/SLCCXX-XXXXSLCC-本公司代号； QG-企业标准代号；XXXX-年代号；XX-文件顺序号。d）纪录编号规则：SLCCQRXXSLCC本公司代号

5、； QR记录代号；XX顺序号。e）有关国家标准、行业标准、产品标准等可沿用原标准号。4.2.2 质管科负责组织编写质量手册、程序文件，程序文件必须由各部门负责人参与会审，确保文件的可操作性。质量手册由管理者代表审核，经总经理批准后发布。程序文件由相关主管部门审核，经管理者代表批准后发布。4.2.3 第三层次文件（支持性文件），如操作规程、检验和试验规程、岗位作业指导书等由各相关的职能部门编写，经部门负责人审核，分管副总经理批准后发布。4.3 文件和资料的发放有限公司文件控制程序文件编号QP/SLCC01-2006页 码第2页，共3页4.3.1 受控文件的发放由品质部负责，质量手册和程序文件发至

6、公司领导层及各部门领导，支持性文件发至使用部门和相关领导。4.3.2 文件领用人在“文件发放、收回登记表”上签名领取注有分发号和加盖“受控”印章的文件。4.3.3 当需使用文件的人员因故未领到文件时，不得随意借用其它人的文件复印，应到品质部办理领用手续。4.3.4本公司内不得使用未加盖红色“受控”印章的复印件，一经发现应立即由品质部收回销毁。4.3.5当使用的文件破损严重，影响使用时，文件使用者应到品质部办理更换手续，交回破损文件，补发新文件。新文件的分发号仍沿用原文件分发号，文件管理员应将破损文件销毁。4.3.6当文件使用人员不慎将文件丢失后，应按4.3.3办理申请领用手续。品质部在补发文件

7、时应给与新的分发号，并注明丢失文件的分发号作废。必要时，应将作废文件的分发号通知各相关部门，以防止误用。4.4文件和资料的更改4.4.1文件需要更改时,由更改提出部门填写“文件更改单”报质管科，并说明需要更改的原因，更改内容，必要时还应附有充分的证据。4.4.2文件更改的审核和批准应由原审批部门负责审批，当指定其它部门审批时，该部门应获得原审批所需依据的有关背景资料。4.4.3文件更改批准后，品质部将“文件更改单”发放至文件使用部门，由部门负责人负责文件的更改。当某页变动较大时采用换页方式进行更改。应注明更改状态及文件生效时间，同时收回作废的旧文件，进行销毁处理。4.5文件的改版与作废4.5.

8、1文件经多次更改或文件需进行大量修改时，应进行换版。原版次文件作废，换发新版本。文件之间相互引用的相关文件均是指最新有效版本。4.5.2作废的文件由品质部按“文件发放、回收登记表”的发放记录收回全部文件，并由品质部统一销毁。需作资料保存的作废文件和资料，经品质部负责人批准后，由文件管理人员加盖“保留”印章后方可留用。4.6文件和资料的版本与修改状态以“-/-”表示文件和资料的版本和修改状态，斜杠前符号表示文件和资料版本，以A，B，C，D，-表示，“A”表示第一版，“B”表示第二版，其余以此类推。斜杠后符号表示修改状态，以0，1，2，3，4，-表示，“0”表示未作修改，“1”表示修改了一次，其余

9、以此类推。4.7文件的管理4.7.1文件经审核批准后，原版文件交品质部归档保存。存入软盘的文件也由品质部进行归档登记。为防止文件的丢失，所有存入软盘的文件均应有备份。4.7.2需临时借阅文件时，需经品质部及相关部门负责人批准后可借阅文件。借阅者应在指定日期前归还，到期不还者由品质部收回。原版文件一律不外借，以防丢失或损坏。4.7.3各部门上墙文件，按书面文件审批程序处理，当质量管理体系文件需要修改或更换时，与之相应的上墙文件也随之修改或更换，确保现场使用有效文件。4.8外来文件的管理各部门收到与质量有关的外来文件时，须交质管科统一登记。各类外来文件（包括国家或行有限公司文件控制程序文件编号QP

10、/SLCC01-2006页 码第3页，共3页业主管部门下发的标准、规程）经公司质量副总经理审批后发放，经批准使用的外来文件应列入文件控制清单。外来文件的编号、发放和管理按4.2、4.3和4.7条款执行。记 录 控 制 程序文件编号：QP/SLCC02-2006C/O编 制：品质部审 核：袁 智批 准：郭 明二OO六年一月一日批准二OO六年十二月一日实施有限公司发布制品有限公司记录控制程序文件编号QP/SLCC02-2006页 码第1页，共2页1 目的 对记录进行管理和有效控制，确保为证明产品质量符合规定要求和质量管理体系有效运行提供证据。2 适用范围程序适用于公司证明产品质量符合规定要求和质量

11、管理体系有效运行的所有记录的控制。3 职责品质部负责编制记录控制程序，规定记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置方法等，各部门负责本部门质量记录的日常管理。4 工作程序4.1编制质量管理体系文件时，各职能部门根据证实产品质量符合规定要求和质量管理体系有效运行的需要，同时编制相关记录表式。4.2记录的编号规则记录编号规则按文件控制程序4.2.1进行。4.3记录的内容和格式审定公司质量管理体系各部门运行记录表式分别由各主控部门自行制定，在运行一段时间后，实用后进行使用。4.4记录的填写和更正4.4.1记录填写应及时、真实、正确、内容完整、字迹清楚。不得提前记录和事后补记，不得漏记或错记。4.

12、4.2记录原则上不可修改，但确因笔误造成的可由填写者在原始记录上划二横线后，在上方填写修改后的内容，对检验和试验等重要记录要标明修改人，并由试验室主任签字。4.4.3各部门记录的编号应全过程统一，以便查阅和追溯。4.5记录的传递4.5.1原材料及预拌混凝土的检验和试验的记录由试验室根据检验的对象，在规定时间内向相关部门或岗位传递，以便及时控制和指导生产。4.5.2质量管理体系运行的相关记录由各部门按相应程序规定及时向相应部门或岗位传递。4.5.3凡需经过审批的报告、计划及通知应按相关文件规定，经过事先审批后进行传递，不得先执行再补批，或先执行再传递。4.6记录的贮存和保护4.6.1各部门负责本

13、部门质量记录的保管贮存，防止流失。4.6.2记录的归档要归档保存的记录，主要是检验和试验记录，具体按“质量记录控制清单”上的规定执行。4.6.3对来自供方的检验记录（质量保证书等）由采供部/试验室收集贮存。4.6.4试验室负责收集和保存省市质检部门对本公司原材料和预拌混凝土等产品进行检验和试验的记录。4.6.5对以磁盘等电子媒体形式贮存的记录相关部门除做好标记外应有备份。4.6.6记录的贮存场所应达到安全，能防遗失或丢失；防潮防霉、防蛀蚀和防损坏；便于存取和查阅。4.7记录的保存期限a）确定保存期限应以每一种记录的证实需要确定；有限公司记录控制程序文件编号QP/SLCC02-2006页 码第2

14、页，共2页b)按第二方和第三方认证审核的需要确定；c)按产品、市场、顾客及上、下道工序追溯的需要确定；d)确定保存期限由质量活动的责任部门负责，并在质量记录控制清单上加以规定。4.8记录的检索与查阅4.8.1归档的记录可按档案管理要求进行编目、检索并登记。4.8.2部门保存的记录经部门负责人同意后，按质量记录控制清单检索。4.8.3外来的产品质量检测报告经试验室负责人同意，可进行查阅复印。4.8.4有合同规定时，在商定期内，记录可供顾客或者其代表查阅评价。4.9记录的处置对超过规定期限的记录，由归档保管的部门负责处置。处置方法：各部门自行指定人员按相关规定焚毁或切碎，必要时，保存记录处理清单。

15、4.10质量记录管理清单质量记录控制清单由质管科负责建立，内容包括：a） 记录名称b） 记录编号c） 使用部门d） 归档保管部门e） 保存期限f） 其它5 相关文件文件控制程序6 记录管 理 评 审 程 序文件编号：QP/SLCC03-2006C/O编 制：品质部审 核：袁 智批 准：郭 明二OO六年一月一日批准二OO六年十二月一日实施有限公司发布有限公司管理评审程序文件编号QP/SLCC03-2006页 码第1页，共2页1 目的评价质量管理体系改进的机会和变更的需要，同时针对质量方针、目标适宜性进行评审，以确保质量管理体系的持续改进。2 范围适用于最高管理者对质量管理体系的评审。3 职责3.

16、1总经理主持管理评审活动。3.2管理者代表协助进行相关工作。3.3品质部负责收集管理评审所需的资料、进行管理评审记录以及对评审后的纠正、预防措施进行跟踪验证。3.4各相关部门负责准备并提供本部门的评审资料，实施管理评审中提出的纠正措施。4 工作程序4.1总则4.1.1每年至少进行一次年度管理评审，通常在内审结束后进行，亦可结合年度工作总结一并进行。当公司组织结构、产品要求、资源配置发生重大变化时，发生重大质量事故或重大顾客投诉时，经总经理决定可随时进行评审。4.1.2管理评审计划由品质部编制，管理者代表审核，总经理批准，并提前半个月时间发出。计划内容主要有：评审时间、目的、参加人员、评审内容等

17、。4.2评审输入管理评审输入包括：a） 审核结果，包括第一方、第二方和第三方审核等；b） 顾客反馈，包括顾客满意度的测量结果及与顾客沟通的结果等；c） 过程业绩和产品符合性，包括过程、产品测量和监控结果；d） 纠正和预防措施状况；e） 以往管理评审跟踪措施及有效性；f） 可能影响质量管理体系的变更，包括内外部环境的变化；g） 改进建议及其它。4.3管理评审会议 总经理主持召开管理评审会议，管理者代表、副总经理、各部门负责人及有关人员汇报本部门质量管理体系的运行状况，并进行评价，总经理对所涉及的评审内容作出结论，品质部做好管理评审会议记录。4.4评审输出4.4.1评审输出应包括以下方面的有关任何

18、决定和措施a) 质量管理体系及其过程有效性的改进，包括对质量方针、目标、组织结构、过程控制等方面的评价；b) 与顾客要求有关的预拌混凝土产品的改进要求；对现有产品符合要求情况的评价；c) 资源需求及与评审输入内容相关的其它评价结果。4.4.2管理评审报告管理评审结束后，品质部根据管理评审输出要求，编写评审报告。其内容有评审目的、日期、有限公司管理评审程序文件编号QP/SLCC03-2006页 码第2页，共2页评审综述、改进措施/决定等，管理评审报告经管理者代表审核，总经理批准后分发有关部门/人员。4.5改进、纠正/预防措施的实施和验证4.5.1各相关部门根据管理评审报告中提出的改进/纠正、预防

19、措施要求，提出相应的实施计划报管理者代表/总经理审批后实施。4.5.2质管科对各项改进/纠正、预防措施的实施效果进行验证，并报管理者代表确认。对经验证不符合要求的措施应重新制定改进措施计划，并按本章节规定要求执行。4.5.3管理评审所引起的文件更改，应执行文件控制程序的有关要求。相关文件内部审核程序纠正措施控制程序预防措施控制程序人 力 资 源 管 理 程 序文件编号：QP/SLCC04-2006C/O编 制：综合办审 核： 徐敬东批 准： 郭 明二OO六年一月一日批准二OO六年十二月一日实施有限公司发布有限公司人力资源管理程序文件编号QP/SLCC04-2006页 码第1页，共1页1 目的确

20、定从事影响产品质量工作的人员所必须的能力需求，并采取培训或其它措施以满足本公司规定的要求。2 适用范围适用于本公司对从事与产品质量有关的人员的控制及培训。3 职责3.1办公室负责各岗位人员能力的识别和培训管理。3.2各部门按培训计划要求安排相关人员接受培训。4 工作程序4.1总要求所有从事影响产品质量工作的人员应是有能力胜任的。对能力的判断应从教育、培训、技能和经验等方面考虑。4.2培训需求 4.2.1办公室负责会同各职能部门识别从事影响产品质量工作的人员的能力需求，对新员工、在岗员工、各类专业人员、管理人员、特殊工种人员、检验员、内审员等进行调查，对照公司岗位任职条件，确定是否需要培训。此外

21、，当存在下列情况时应进行培训：a)当检验、试验所依据的国家标准、部颁标准或行业标准发生较大变化时；b)当添置新的检测设备，增加新的检验和试验项目时；4.2.2办公室制定员工年度培训计划，经副总经理审核，总经理批准后实施。年度培训计划的内容主要有：培训目的，培训项目及培训对象，培训实施时间等。4.3培训的实施4.3.1经理办公室根据员工年度培训计划的安排，在实施培训前，以书面报告报公司领导审批后，提前通知职能部门进行实施，或者各职能部门有计划外的需求时，也可以书面报告报公司领导审批，在经理办公室备案后实施；经理办公室应组织职能部门按照实际生产状况制定培训实施计划上报办公室；其内容应包括：参加人员

22、，培训日程安排，培训地点，培训师资安排，培训教材，培训方式，考核方式等。4.3.2相关部门应按培训实施计划安排员工参加培训，并安排好本部门的工作。4.3.3国家规定的特殊工种人员的培训与资格考核，由国家指定的单位进行，办公室负责存档。4.3.4通过教育、培训，应使员工认识到：满足顾客和法律法规要求的重要性，自己从事的工作与本公司发展的相关性和重要性，并为实现工作目标作出贡献。4.4培训有效性评价a)通过理论书面考试、实际操作考核和对员工能力的综合评定等方法，评价所提供培训的有效性，评价接受培训的员工是否具备了必要的能力，能胜任本岗位工作。b)办公室负责对员工业绩能力的综合评定，对考核评定不能胜

23、任本职工作的员工，应暂停工作，安排培训或转岗，使员工的能力与其所从事的工作相适应，并总结评价本年度培训有效性。4.5办公室负责保存员工教育、培训、技能和经验的相关记录，每年年终时办公室对员工培训工作进行小结，为下年度培训提供依据。顾客有关的过程控制程序文件编号：QP/SLCC05-2006C/O编 制：销售部审 核：徐华东批 准：郭 明二OO六年一月一日批准二OO六年十二月一日实施有限公司发布有限公司与顾客有关的过程控制程序文件编号QP/SLCC05-2006页 码第1页，共3页1 目的为确保顾客的要求和期望得到充分理解和满足，对与顾客有关的过程做出规定，并加以实施和保持。2 适用范围适用于对

24、顾客要求的确定、评审及与顾客沟通的全过程。3 职责3.1销售部负责对顾客与产品有关的要求的确定，组织评审/与顾客沟通及售后服务，总调室负责预拌混凝土交付过程中与顾客的沟通及售后服务，经营副总经理负责监督检查。3.2销售部负责组织对预拌混凝土产品要求的评审，总调室、品质部、采供部、决算办、中心财务科等部门参加评审。4 工作程序4.1与预拌混凝土有关的要求的确定销售部负责识别顾客对预拌混凝土产品的需求和期望，顾客对预拌混凝土产品的要求可能涉及公司质量管理体系、产品、过程的各个方面。顾客的要求具体体现在以下几个方面：a) 顾客明示的要求，即顾客在招标书、合同草案、技术协议草案及口头订单中提出的要求，

25、如预拌混凝土强度等级、坍落度、抗渗指标、凝结时间等其它质量指标、数量、价格、交付期限、交付地点、售后服务等。b) 顾客虽没有明确提出，但对预拌混凝土在正常使用状态下，必须具备的产品要求通常是习惯上隐含的潜在要求，如混凝土耐久性、混凝土的颜色等。c) 顾客没有规定，但法律法规有明确要求，包括预拌混凝土标准中有明确规定的要求，或针对预拌混凝土产品的预期使用，公司提出的附加条件。4.2与预拌混凝土有关的要求的评审4.2.1 销售部业务员负责将已全部识别的顾客要求（4.1），填写在产品要求识别与评审表/订单中，组织有关部门/人员在投标、接受合同或订单前对各项要求进行评审。要求做到合同或标书/订单在实施

26、前，确保：a）所有的产品要求包括本公司的附加条件等均已明确规定；b）对与顾客原表述不一致的合同/订单内容，已与顾客沟通并得到解决；c）对顾客没有以书面形式提出的合同/订单内容（口头合同/订单），在接受前也须得到相关部门的确认。d）公司有能力满足合同中规定的各项内容。4.2.2评审方式4.2.2.1销售合同的评审 公司经营副总经理主持对销售合同和订单进行评审。销售部业务员对照已识别的顾客要求进行核实或电话咨询，同时将评审结果填写在产品要求识别与评审表中，经营副总经理组织生产、技术、设备、物资等部门人员参与合同评审活动，确定是否需要编制相应的质量计划等，销售公司负责将评审结果填写在产品要求识别与评

27、审表中，经营副总经理对评审结果进行确认。4.2.2.2口头合同的评审a)对供应量少顾客现金提货的口头合同由销售公司业务员进行评审，以承诺/订单/协议作为评审记录。4.3合同评审结果的传递有限公司与顾客有关的过程控制程序文件编号QP/SLCC05-2006页 码第2页，共3页合同执行时（每次供货前），总调室根据顾客电话通知/传真，通过网络将此生产令信息发给各分公司。4.4合同的修改4.4.1当合同任何一方提出更改或修订合同内容时，销售部负责与顾客洽谈合同修订事宜（可以用电话或传真的方式）。修订的内容应在“合同修订单”或协议上予以体现，以确保满足顾客的要求和修订后合同的正常履行。4.4.2对常规范

28、围内的修订由业务员在“合同修订单”上签名确认表示已作评审，对非常规的修订由销售公司重新组织有关部门/人员进行评审，并作好评审记录。4.5销售部负责保存顾客要求识别与评审的记录，包括合同变更等记录。4.6顾客沟通4.6.1在预拌混凝土产品售前售中服务中，销售公司通过多种渠道向顾客介绍公司产品，主要形式有用户座谈会、产品宣传、售前用户走访等。4.6.2根据需要将合同的执行情况及时反馈给顾客，特别是产品要求方面的更改，公司确定的附加条件等。4.6.3总调室根据销售公司提供的信息及顾客要求，供应混凝土之前，非常规时，到施工现场进行实地勘察，指导泵管的铺设，确定车辆的停放位置，并根据工程情况合理配置运输

29、车辆。4.6.4总调室组织试验室/质管科和销售公司业务员对根据需要对首次供混凝土的工程，按双方约定的时间、地点，到现场与业主、施工单位、监理单位进行沟通。4.6.5在每次浇筑混凝土之前，试验室试验员负责向顾客提供该批预拌混凝土原材料的检测报告及预拌混凝土配合比报告单及混凝土出厂质量证明书，施工结束后30天内，向顾客提交“混凝土强度报告”等。4.6.6总调室根据现场要求派员到施工现场，在浇筑混凝土前，应与工地核实标号、坍落度等技术要求，填制现场要求核实单，在通知开盘前反馈至当班调度，并在混凝土浇筑时，在现场协调各方关系，确保交付顺畅。4.6.7预拌混凝土施工时，总调室现场服务人员应督促施工人员严

30、格按混凝土施工操作规程进行施工，按现场调度反馈信息一览中各项条款，及时反馈混凝土质量信息到值班调度，值班调度通知相关部门，并留下相关记录。4.6.8施工过程中，现场服务人员应参与并指导施工单位试块的制作，对其操作不规范的，应给予纠正；砼浇筑结束后，应及时向顾客建议并指导对砼采取养护措施，并向试验室通报（用手机或电台）现场质量控制状况及试块制作情况。4.6.9产品销售后，总调室与销售部组织对顾客进行回访，回访分为日常回访和阶段回访，日常回访由销售员负责，每月对每个工程出具一份回访报告，了解顾客对本公司产品和服务的需求和意见阶段性回访：由总调室/销售公司组织有关人员成立回访小组，按工程结构、施工进

31、度进行回访。按约定的时间，听取施工单位、建设部门、监理单位意见，并做好用户回访记录。4.6.10销售部负责将顾客的意见和投诉进行分类，并将此报送总经理/管理者代表，根据顾客意见和投诉的内容分别传递给相关职能部门。相关部门接到销售部传递来的顾客意见、投诉后，销售部协助相关部门到顾客处了解情况，及时处理，并作好处理记录。4.6.11管理者代表根据顾客意见和投诉的性质决定是否需要采取纠正措施。当需采取纠正措施时，按纠正措施控制程序执行。有限公司与顾客有关的过程控制程序文件编号QP/SLCC05-2006页 码第3页，共3页4.6.12销售部负责处理顾客的来信来电，并应作出相应服务措施：a)对预拌混凝

32、土的性能的咨询，要如实、熟练回答；b)对要求指导施工时，应约定时间及详细地点、联系人，确保如期到达；c)对要求处理有关工程质量问题时，应及时向相关部门传递信息，以便派人参加分析原因，提出处理意见供顾客参考；d)当顾客要求考察公司预拌混凝土生产规模、工程应用实例时，应提供详细交通路线，必要时提供交通工具，并有专人陪同参观、考察。采 购 控 制 程 序文件编号：QP/SLCC06-2006C/O编 制：采供部审 核：宋子白批 准：郭 明二OO六年一月一日批准二OO六年十二月一日实施有限公司发布有限公司采购控制程序文件编号QP/SLCC06-2006页 码第1页，共2页1 目的 对采购过程及供方进行

33、控制，确保所采购的产品符合规定的要求。2 适用范围适用于公司合格供方的选择和对原材料（水泥、砂石、外加剂、掺合料）和主要设备及配件等采购过程的控制。3 职责3.1采供部负责选择和评价原材料的供方，并实施采购。3.2试验室负责制定预拌混凝土原材料的采购技术文件，并对采购原材料实施检验和试验。3.3采供部负责主要设备及配件的合格供方的评价与选择，并实施采购。4 工作程序4.1供方的初选4.1.1采供部根据原材料的技术要求及本地区同行业所用原材料的情况，选择原材料生产厂家并进行调查或实地考察，了解供方的生产状况、技术装备、检验和试验条件、质量稳定性、管理水平等。4.1.2根据考察的结果，采供部初步确

34、定几家信誉好、质量可靠的供应商作为候选供方。4.1.3采供部向初选供方发出原材料的采购资料，并请供方提供少量样品以及该原材料的检验和试验报告（质保书）。4.1.4对初选供方提供的原材料样品，委托实验室进行检测或验证并出具该原材料的检测或验证报告。评定前已成批进货且使用质量能满足要求的供方可由采供部根据试验室进货检测结果予以确认。对水泥、掺合料、外加剂等原材料抽样检测合格后，由试验室采用该原材料进行混凝土拌合物性能试验以及混凝土强度等试验，并出具砼试验报告。4.1.5样品经检测合格后，由采供部与供方联系，请供方提供批量原材料，经试验室检验合格后，组织进行批量试用。4.2合格供方的评定和确认4.2

35、.1采供部负责收集原材料（水泥、外加剂、掺合料）及混凝土试验的有关技术资料，根据试验和试用结果，结合供方的供货的供货能力、质量保证能力等，对供方进行评价，并填写合格供方评审表，报总经理审批后列入合格供方名单。4.2.2对砂、石供方，采供部会同试验室到供方货源处抽取样品，进行检测，检验合格后，由采供部列入合格供方名单。4.2.3采供部需对进入合格供方名单的各供方进行建档，内容应包括：供方名称、负责人、供货名称、营业执照、经营资质、执行标准、联系地址、联系人等。4.3对供方的控制4.3.1对提供原材料的合格供方每一年进行一次复评确认，可依据历次供货记录。4.3.2采供部负责建立合格供方供货记录，以

36、便对供方的供货质量和供货能力进行监督，确保供方长期、稳定地提供所需的原材料。4.3.3对供货质量下降和不能及时供货的供方，由采供部书面通知供方要求其限期改进。对不重视质量，到期无明显改进的供方，试验室有权拒收，并书面通知供应科，由供应科报请总经理批准，取消其合格供方资格。4.3.4对公司所有购进原材料必须按产品的测量和监视控制程序要求进行检验和试验。4.4采购信息4.4.1采购计划有限公司采购控制程序文件编号QP/SLCC06-2006页 码第2页，共2页采供部根据公司生产任务、库存情况、资源供应趋势、价格信息等制订采购计划，经部门负责人审核生产副总经理批准后实施。4.4.2采购实施a)采购人

37、员根据采购计划在合格供方名单中选择供方进行采购。b)对长期供货的供方（水泥、外加剂、掺合料等），应签订采购合同，并在采购合同中明确规格、质量要求、验收标准、违约责任等内容。c)可采用电话/传真等方式进行采购，但必须向供方明确采购产品的规格、数量、技术要求、需要日期等内容。d)因生产需要，需在合格供方范围外采购原材料时，必须经试验室检验合格，且经质量副总经理批准方可进行。4.4.3试验室负责制定采购物资技术文件，并按程序进行审批后执行。4.4.4采购合同中应充分表述采购产品的信息，当需要时，合同中还应包括以下要求：a)对供方的产品、有关程序、过程、设备及人员提出批准或资格鉴定的要求。b)对供方的

38、质量管理体系提出要求。4.5采购产品的验证4.5.1试验室负责购进原材料按产品的监视和测量控制程序进行检验和试验。4.5.2当公司或顾客需在供方现场对原材料进行验证时，采供部应在采购合同中予以明确，并对验证的安排和产品放行的方法作出规定。4.5.3当采购原材料出现不合格品时，采供部及时将不合格信息与供方进行沟通，对不合格品执行不合格品控制程序。4.6主要设备及配件的采购4.6.1对预拌混凝土产品质量有影响的主要设备及配件的供方，、生产部负责选择和评定。4.6.2生产部负责建立主要设备及配件的“合格供方名单”。相关文件产品的监视和测量控制程序采购物资技术文件不合格品控制程序监视和测量装置控制程序

39、文件编号：QP/SLCC07-2006C/O编 制： 生产部审 核： 王新鑫批 准： 郭 明二OO六年一月一日批准二OO六年十二月一日实施有限公司发布有限公司监视和测量控制程序文件编号QP/SLCC07-2006页 码第1页，共2页1 目的对用于确保产品符合规定要求的监视和测量装置进行控制，确保监视和测量结果的有效性。2 范围适用于对产品和过程进行监视和测量所用的设备仪器和装置的控制。3 职责3.1生产部负责对机台监视和测量装置的控制，试验室对其进行监督。3.2试验室做好所有的试验设备及地磅的年度检定及设备自校的管理。3.3使用部门或使用者负责设备在使用中的维护、保养和校准状态的保持。4 工作

40、程序4.1总要求4.1.1生产部、试验室根据预拌混凝土和原材料的技术要求和检验项目要求，确定测量任务和所要求的准确度，并对用以证实预拌混凝土和原材料符合规定要求的所有检测设备，包括试验软件或对比参照件等实施控制，确保所有检测设备使用时，其测量的不确定度已知，且测量能力满足要求。4.1.2当试验软件或对比参照件用作检验手段时，在使用前，应对其加以校验，以保证检测能力符合规定要求。4.2采购控制4.2.1对各部门需购置的测量设备，由部门提出书面申请，经总经理审批后交采供部采购。4.2.2所采购的计量设备必须有“CMC”和“CMA”或生产许可证编号的标识，有出厂合格证，生产厂名、厂址及使用说明书。4

41、.2.3采购计量设备的计量性能（准确度、分辨率、量程）必须符合质量控制的技术要求和使用条件。4.2.4采供部会同相关部门负责对采购的监视和测量设备进行验收、安装、调试，并与法定计量机构进行计量设备的首次校准，检定合格后，并进行标识，方可使用。4.2.5试验室负责保存所有试验计量设备申购证明和计量设备验收记录、合格证书、使用说明书等记录，并建立设备档案。4.3监视和测量装置的校准4.3.1对法定计量检定机构开展校准的检测设备，由试验室组织安排计量设备送校或请校准人员进公司校准。4.3.2国家无检定规程的检测设备包括自制设备，试验室负责相关设备按周期进行自校。4.3.3新购置的检验、测量和试验设备

42、在使用前应由采供部与法定计量检定机构联系进行校准，未经校准的设备不得投入使用。4.3.4生产部/试验室应对使用中的监视和测量设备编制计量器具管理台帐和计量器具周期检定计划，并按周期进行校准。4.3.5对经校准合格的检测设备，可能时应在设备上贴上绿色“合格”标识，并妥善保存计量检定证书。4.3.6当试验员发现检验、测量和试验设备损坏或偏离校准状态时，应立即停止使用，试验室应立即在该设备的醒目处贴上“禁用”标志，并尽快请专业人员修理，以及请法定计量检定机构进行校准。对使用偏离校准状态的检验、测量和试验设备所检测过的原材料及混凝土，试验室根据具体情况确定一个准确时间，对从这一时间起由该设备检测过的产

43、品应使用校准有限公司监视和测量控制程序文件编号QP/SLCC07-2006页 码第2页，共2页合格的设备重新检测，或评定检测结果的有效性。4.3.7监视和测量设备应在适宜的环境（温度、湿度等）条件下校准和使用。4.3.8检测人员或使用部门应负责对检测设备在使用过程中的维护、保养和校准状态的保持。4.3.9检测设备在搬运和贮存时，应采取防止设备损坏的措施，确保其准确性和适用性保持完好。4.3.10机台计量设备的控制，应汇集试验室、生产科技术人员进行校准，按半月周期进行实施，并填制机台计量检测表。4.3.11对经生产部批准备用、停用、库存设备和报废的设备，应以适当的方式标识。对暂时不用的设备贴“紫

44、色”的封存标志；量值严重失准的检测设备贴红色“禁用”标志，并表明停用、禁用日期、批准人。除个别大型设备和不易拆装的配套设备外，“封存”和“禁用”设备禁止出现在使用现场，避免应工作疏忽而使用不合格的检测设备。停用及封存的设备在重新使用前应进行校准。4.3.12对低值易耗计量设备（玻璃温湿度计、量筒等）实行有效期管理，定期更改。4.3.13检验和试验人员需严格按检测设备操作规程进行操作，以防止因操作或调整不当而使设备校准失效。对使用重要检验设备的人员，应在取得上岗证予以操作。相关文件计量器具的检定和仪器设备的校准制度仪器设备管理制度计量管理制度内部质量管理体系审核程序文件编号：QP/SLCC08-

45、2006C/O编 制：品质部审 核：袁 智批 准：郭 明二OO六年一月一日批准二OO六年十二月一日实施有限公司发布有限公司内部质量管理体系审核程序文件编号QP/SLCC08-2006页 码第1页，共2页1 目的验证质量管理体系是否符合标准要求，是否有效保持实施和改进，并实现公司所确定的质量管理目标。2 范围适用于本公司质量管理体系所覆盖的所有区域和要求的内部审核。3 职责3.1管理者代表负责对内部审核的控制，批准审核计划，任命审核组长，审批审核报告。3.2品质部协助管理者代表组织内部审核，并负责编制年度内部审核计划。3.3审核组负责编制内部审核实施计划并开展审核活动。3.4各受审核部门配合内部

46、审核的实施，并负责对不合格项采取纠正措施。4 程序4.1编制年度内审计划 根据拟审核的活动和区域的状况和重要程度，以及以往审核的结果，由品质部负责策划各部门全年审核方案，编制年度内审计划，规定审核的范围、频次和方法，经管理者代表批准后实施。内部审核每年至少一次，其时间间隔不得超过12个月，必要时可增加审核频次。4.2内审准备4.2.1管理者代表指定任命内审组组长、内审组成员、组成内审组。内审员必须经过培训、考核合格，取得内审员资格，且为受审核部门无直接厉害关系。4.2.2内审组长策划并编制内审实施计划，经管理者代表批准，提前一周通知受审部门。受审部门接到实施计划后，应对其确认。若对审核内容有异

47、议时，应在三天内通知内审组长，经过协商重新安排。4.2.3内审组长组织内审员依据标准和企业的质量管理体系文件编写审核检查表/记录表。4.3内审实施4.3.1首次会议由内审组长主持召开，介绍内审实施计划，说明内审细节和要求。会议应签到。4.3.2现场审核 内审组成员按计划分工，对照审核检查表/记录表，按过程方法的要求实施现场审核。现场审核可采取个别交谈、集中座谈、现场观察、检查各种记录等方式获取证据。审核中发现不合格项时可扩大检查范围，收集必要的证据。4.3.3审核记录 在现场审核检查时，必须在检查表上填写审核记录，记录应具体、清楚、有可追溯性。4.3.4不合格项4.3.4.1不合格项分类a)严

48、重不合格：不符合标准要求，质量管理体系失效或区域性失效，或管理职责失效等，且会引起不良后果；b)一般不合格：质量管理体系中表现为局部或孤立的、偶然的，或效果性不符合程序要求，对质量体系运行有效性无重要影响。4.3.4.2内审员在审核中发现不合格项时，应在内审组内取得一致意见并填写不合格项报告。该不合格项应取得受审部门负责人的签字确认。有异议时，应与审核组长协商，协商后意见仍不一致，应提交管理者代表裁定。4.3.4.3对不合格项，内审组可与受审核部门协商提出纠正措施建议，包括不合格项的纠正措有限公司内部质量管理体系审核程序文件编号QP/SLCC08-2006页 码第2页，共2页施内容，完成日期及

49、验证方法等。4.3.5末次会议由内审组长主持。内审组长宣读不合格项报告并说明不合格的数量和分类。内审组长还应对受审部门质量管理体系的有效性提出综合性的评价意见。4.4审核报告4.4.1由内审组长编制内审报告。内审报告应对质量管理体系运行情况作出总体评价，对发现的不合格项进行统计分析，对上次内审中的不合格项纠正措施的实施及效果给予评价，并对提高体系运行有效性作出建议。4.4.2内审组编写的审核报告应于末次会议结束3天内完成，报管理者代表批准后分发至有关部门。4.4.3年度内审计划完成后，品质部编写内审总结报告报总经理和管理者代表，并作为管理评审的输入。4.5纠正措施的实施和检查4.5.1受审核部

50、门针对本部门出现的不合格项制订纠正措施计划，经管理者代表批准后实施，纠正措施完成后，由部门负责人签字确认并报审核组长。4.5.2内审组长接到报告后，应及时对纠正措施实施情况及其有效性安排相关人员进行验证。4.6内审中使用的全部记录，由内审组长移交品质部，并按记录控制程序执行。相关文件纠正措施控制程序记录控制程序管理评审程序产品的监视和测量程序文件编号：QP/SLCC09-2006C/O编 制：试验室审 核：袁 智批 准：郭 明二OO六年一月一日批准二OO六年十二月一日实施有限公司发布有限公司产品监视和测量控制程序文件编号QP/SLCC09-2006页 码第1页，共2页1 目的对原材料(水泥、外

51、加剂、掺合料、砂、石)和预拌混凝土进行监视和测量，以确保预拌混凝土质量满足顾客的要求。2 范围适用于对原材料、预拌混凝土的监视和测量。3 职责3.1试验室负责对原材料和预拌混凝土产品特性进行监视和测量。4 程序4.1试验室在产品实现过程的适当阶段，对采购产品（水泥、外加剂、掺合料、砂、石等原材料)和预拌混凝土按国家、行业标准、法规的规定进行监视和测量，以验证产品要求是否得到满足。4.2制定检验和试验（监视和测量）文件4.2.1试验室根据预拌混凝土的质量要求，制定采购物资技术文件，对原材料的检测、验收项目、技术指标和检测频次作出规定。根据现行国家标准，行业标准，在相关程序文件中对预拌混凝土的检验项目、检验频次、技术要求等作出明确规定。4.2.2当国家标准、行业标准及企业标准变更时，试验室应及时对检验和试验文件进行修改，并按文件控制程序规定执行，修改后的文件必须由质量副总经理审批后执行。4.3原材料检验和试验4.3.1原材料进厂后，试验室收料员对原材料的数量、外观、质量及供方的合格证明进行验证。试验室按原材料检