质量环境健康安全管理手册改sbk)

1、铁科院（北京）工程咨询有限公司Engineering Consulting Co. Ltd. , CARS质量环境健康安全管理手册（文件编号：CECCSC2009A/0）批准人：肖彦君审核人：刘艳青 编制人：车红坤 控制状态： 分发号： 发布日期：2009年4月2日 实施日期：2009年4月2日铁科院（北京）工程咨询有限公司 发布60文件编号CECCSC2009版本号/状态A/0质量环境健康安全管理手册第 57 页共 60 页前 言在不断深化改革过程中，铁科院（北京）工程咨询有限公司以科学发展观为指导，理清思路，抓住机遇，依据公司发展经营战略和市场发展的需求，不断提高公司科学化、规范化、程序化

2、的管理水平，并与市场需求和国际管理接轨。为此，按照GB/T19001-2008、GB/T24001-2004、GB/T28001-2001标准的要求，结合国家相关监理行业的要求进行整合，形成质量、环境、健康安全管理手册（版本：QEOM001：2009A/0）。质量、环境、健康安全管理体系一体化整合，有利于减少公司管理体系建设的工作量，三体系的系统性整合，减少了管理体系间的重复，避免各自做出互不协调和相互矛盾的规定。保证管理体系的协调、统一、有序，提高公司管理功效，实现全面科学管理，从提高公司科学化、规范化、程序化的管理水平，为顾客提供更优质、更符合社会及相关方要求的服务。公司质量、环境、健康安

3、全管理体系的整合，依照标准中关于质量、环境、健康安全管理体系标准条款的对应关系进行策划，并且在体系文件的整合编制中，充分考虑了公司的发展、运行环境和企业文化特点。因此，本管理手册是公司在满足顾客要求及相关方要求，实现公司质量、环境、健康安全管理体系所要求的纲领性、法规性文件。颁 布 令质量、环境、健康安全管理手册为本公司质量、环境、健康安全管理手册，是根据铁科院（北京）工程咨询有限公司的实际状况，依据GB/T19001 2008、GB/T240012004、GB/T280012001而制定。手册阐明了公司的质量、环境、健康安全管理方针，对公司的质量、环境、健康安全管理体系作了具体的描述，是指导

4、公司质量、环境、健康安全工作的纲领性、法规性文件。手册适用于公司的质量、环境、健康安全管理工作，也是对顾客及相关方的承诺，自实施之日起所有员工必须遵照执行。总经理：肖彦君 2009年4月2日GB/T280012001与GB/T240012004、GB/T190012008之间对应关系GB/T280012001GB/T240012004GB/T1900120084职业健康安全管理体系要素4环境管理体系要求4质量管理体系41总要求41总要求41总要求42职业健康安全方针42环境方针53质量管理方针43策划43策划54策划431对危险因素辩识、风险评价和风险控制的策划431环境因素52以顾客为关注焦

5、点432 法规和其他要求432法律和其他要求52以顾客为关注焦点433目标433目标指标和方案541质量目标434职业健康安全管理方案 542质量管理体系策划44实施和运行44实施与运行7产品实现的策划441结构和职责441组织结构和职责551职责和权限442培训、意识和能力442培训、意识和能力622能力、意识和培训443协商和沟通443信息交流553内部沟通444文件444环境管理体系文件42文件要求445文件和资料控制445文件控制423文件控制446运行控制446运行控制7产品实现447应急准备和响应447应急准备和响应83不合格服务控制45检查和纠正措施45检查和纠正措施8测量、分析

6、和改进451绩效测量和监视451监视和测量822监视和测量76监视测量装置的控制452合规性评价452事故、事件、不符合、纠正和预防措施453不符合、纠正与预防措施83不合格服务控制 8.5.2纠正措施 853预防措施453记录和记录管理454记录424记录控制454审核455内部审核822内部审核46管理评审46管理评审56管理评审注：参照GB/T280012001标准附录目 录0.1 公司简介0.2 质量、环境、健康安全管理方针0.3 手册管理0.4 组织结构0.5 公司质量、环境、健康安全管理体系职责分配表0.5.1 质量管理体系职责分配表0.5.2 环境管理体系职责分配表0.5.3 职

7、业健康安全管理体系职责分配表0.6 管理者代表任命书1范围2引用标准3术语和定义4质量、环境、健康安全管理体系要求5管理职责6 资源管理7 产品实现8 测量、分析和改进9 附录：附录1 程序文件清单附录2 管理手册更改页0.1 公司简介 铁科院（北京）工程咨询有限责任公司是一家以中国铁道科学院、中铁建西南科学研究院和西北科学研究院为背景，拥有2000万注册资金和一大批具有丰富实践经验的高级技术人才、丰富的信息资源与相关的基础设施、检测手段，具有甲级工程咨询企业资质，在铁路、公路、机场、桥梁、隧道、工业与民用建筑、信息工程、城市轨道交通和市政设施建设、灾害治理、环境保护等工程领域中有着丰富业绩、

8、良好声誉。公司一贯遵循“顾客至上”、“尊重科学”、“平等互利”、“重合同、守信誉”、“质量第一”的原则，按照国家和国际有关工程咨询的法律、法规、标准和FIDIC条款，以及工程咨询惯例，积极发展、开拓国内外工程咨询领域的经营业务，工程管理和咨询项目涉及东北、西北、西南、华南和东南等地区，以及北京、深圳、广州、天津、重庆、南京、杭州、兰州、沈阳、西安等城市，是中国工程咨询协会的会员单位。 公司实行董事会领导下的总经理负责制，并且在不断深化改革过程中，以建立现代企业制度为契机，努力按照ISO 9001和ISO 14001、GB/T28001标准建立一套整合的质量、环境、健康安全管理体系，以及运行操作

9、体系，使公司的质量、环境、健康安全管理体系具有系统性、协调性、透明性和可持续改进性，对咨询、监理服务全过程进行有效的质量、环境、健康安全控制，有效利用相关资源，合理、有序地安排服务项目的整体活动，努力提高服务与管理水平的层次，实现既满足顾客和社会需求，又能降低企业管理成本，提高服务效率，使公司和相关方均能受益的经营目标，把公司建成国内外一流的工程咨询企业。 本手册是公司质量、环境、健康安全管理体系运行的法规性文件，也是公司按照国际模式运作的证实性文件之一。公司将按照国家/国际标准对质量、环境、健康安全管理体系的要求建立和完善公司的质量、环境、健康安全管理体系与质量、环境、健康安全保证能力，并在

10、推行企业质量、环境、健康安全管理体系认证制度中达标。02质量、环境、健康安全方针铁科院（北京）工程咨询有限责任公司质量、环境、健康安全方针：技术精湛，卓越服务；以人为本，珍爱生命；预防污染，保护环境；遵规守法，持续改进。为此，本公司郑重向顾客及相关方承诺：本组织遵守国家法律、地方政府法规，以及颁布的行业标准规范，崇尚职业道德，诚信守约；在服务中以精湛的技术，关注顾客和社会的要求，服务的宗旨是“工程利益至上”；在公司的管理活动中体现以人为本的原则，坚持“安全第一”的管理方针，关注员工和相关方的生命健康安全；积极开展污染预防，努力贯彻环境保护方针政策，积极进行各类事故防范；用科学的管理手段和完善的

11、管理机制，不断创新，持续改进公司质量、环境、健康安全管理体系，提高绩效，服务社会。总经理 肖彦君 2009年4月2 日0.3 管理手册管理0.3.1 管理手册的管理a)管理手册由公司总经理批准并颁布实施。b)管理手册的发放和回收由总工办负责。管理手册统一编号，并做“受控”或“非受控”标识，发放或收回应办理签字、登记手续。0.3.2管理手册的发放范围管理手册分“受控”和“非受控”本：“受控”版本发放对象为本公司有关人员和认证单位；“非受控”版本发放对象为顾客、对外交流单位。0.3.3管理手册的持有者应保持其完整、清洁，当持有者调离公司时，应及时将管理手册交回总工办，并予以记录。0.3.4管理手册

12、只限于公司内部使用。未经管理者代表批准，持有者不得擅自对外交流及复制。0.3.5管理手册在使用中发现问题，应及时将修改意见反馈到总工办，由总工办汇总后提出修改方案，报管理者代表审核，公司总经理批准后更改实施。0.3.6管理手册修改后，总工办应及时将修改通知单和修改文件发至手册 “受控”版本的持有者，同时收回作废文件。管理手册的更改应在管理手册更改记录中填写修改内容。0.3.7如换版时，作废手册应进行“作废”标识，由总工办统一销毁。需保留的作废手册，应作 “作废保留”标识。0.4 组织结构公司组织机构图董事会总经理总工程师副总经理总工办专家组财务部综合办公室计划经营部人力资源部项目部分公司/区域

13、机构公司质量、环境、健康安全管理体系组织结构图董事会总经理安全生产领导小组 管理者代表副总经理财务部综合办公室计划经营部总工办人力资源部项目部分公司/区域机构总工程师专家组0.5.1质量管理体系职能分配表要素名称最高管理层职能部门经总理管理者代表总工程师副总经理总工办综合办公室人力资源部计划经营部分公司/区域机构项目部4 质量管理体系要求4.1 总要求4.2 文件要求4.2.3 文件控制4.2.4 记录控制5 管理职责5.1 管理承诺5.2 以顾客为关注焦点5.3 质量方针5.4.1 质量目标5.4.2 体系策划5.5 职责、权限与沟通5.6 管理评审6 资源管理6.1 资源的提供6.2 人力

14、资源6.3 基础设施6.4 工作环境7 产品实现7.1 产品实现过程的策划7.2 与顾客有关的过程7.3 设计和开发7.4 采购7.5 生产和服务提供7.6 监视和测量设备控制8 测量/分析/改进8.2.1 顾客满意8.2.2 内部审核8.2.3 过程的监视和测量8.2.4 产品的监视和测量8.3 不合格服务/不符合控制8.4 数据分析8.5 改进注：主管领导；主管部门；相关职责。0.5.2环境管理体系职能分配表要素名称最高管理层职能部门总经理管理者代表总工程师副总经理总工办综合办公室人力资源部计划经营部分公司/区域机构项目部4 环境管理体系要求4.1 总要求4.2 环境方针4.3 策划4.3

15、.1 环境因素4.3.2 法律和其他要求4.3.3 目标指标和管理方案4.4 实施与运行4.4.1 组织结构和职责4.4.2 培训、意识和能力4.4.3 信息交流4.4.4 环境管理体系文件4.4.5 文件控制4.4.6 运行控制4.4.7 应急准备和响应4.5 检查与纠正措施4.5.1 监测和测量4.5.2合规性评价4.5.3 不符合 、纠正措施和预防措施4.5.4 记录4.5.5 内部审核4.6 管理评审注：主管领导；主管部门；主要职责；相关职责。0.5.3职业健康安全管理体系职能分配表要素名称最高管理层职能部门总经理管理者代表总工程师副总经理总工办综合办公室人力资源部计划经营部分公司/区

16、域机构项目部4 职业健康安全管理体系要求4.1 总要求4.2 环境方针4.3 策划4.3.1 危害因素辨识，风险评价和风险控制4.3.2 法规和其他要求4.3.3 目标4.3.4 职业健康安全管理方案4.4 实施和运行4.4.1 结构和职责4.4.2 培训、意识和能力4.4.3 协商和沟通4.4.4 文件4.4.5 文件和资料控制4.4.6 运行控制4.4.7 应急准备和响应4.5 检查和纠正措施4.5.1 绩效监测和测量4.5.2事故事件、不符合、纠正和预防措施4.5.3 记录和记录管理4.5.4 审核4.6 管理评审注：主管领导；主管部门；主要职责；相关职责。0.6管理者代表任命书管理者代

17、表任命书为确保公司质量、环境、健康安全管理体系的建立、实施和保持，特任命公司刘艳青同志为公司质量、环境、健康安全管理体系管理者代表，在质量、环境、健康安全管理体系实施运行中，全权代表公司最高管理者行使管理职权。管理者代表在质量、环境、健康安全管理体系中，无论在其他方面和职责如何，均应正确履行以下的职责和权限：1、确保质量、环境、健康安全管理体系的建立、实施和保持；2、向最高管理者报告质量、环境、健康安全管理体系的业绩和任何改进的需求；3、确保在整个组织内提高满足顾客和相关方要求的意识；4、负责与质量、环境、健康安全管理体系有关事宜的外部联络。总经理：肖彦君 2009年 4月 2日1范围1.1

18、总则 质量、环境、健康安全管理手册规定了公司质量、环境、健康安全管理体系的要求，是公司质量、环境、健康安全管理的纲领性文件。1.1.1 质量、环境、健康安全管理手册是证实公司有能力稳定地按照顾客和相关方要求和适用的法律、法规要求为顾客提供满意的工程咨询服务的依据，也是公司进行内部审核和第二方、第三方审核评价公司质量、环境、健康安全管理体系的依据。1.1.2 质量、环境、健康安全管理手册的目的是为了使公司更好地实施质量、环境、健康安全管理体系，实现持续改进和预防不合格的过程而达到顾客及相关方满意。1.2 应用公司质量、环境、健康安全管理体系范围覆盖建设工程管理、设计和咨询、监理服务工程咨询服务，

19、及铁科院（北京）工程咨询有限责任公司和各分公司、项目部（组）的办公场所。公司管理体系包括质量、环境和职业健康安全管理体系标准的全部要求，未进行任何的删减。2引用标准2.1 引用标准 本手册的建立引用了下列标准和法律：1） GB/T 190002008 /ISO 9000：2005，IDT质量管理体系 基础和术语；2） GB/T 190012008/ ISO 9001：2008，IDT质量管理体系 要求；3） GB/T24001-2004idt ISO 14001：2004环境管理体系 规范及使用指南；4）GB/T280012001职业健康安全管理体系 规范；5）中华人民共和国建筑法；6）中华人

20、民共和国招投标法；7）GB/T 503192000建设工程监理规范；8）GB/T 503262001建设工程项目管理规范9）国质检联2001174号设备监理管理暂行办法10）CAPECS111：2003设备监理评审管理文件2.2 参考文献1） FIDIC 文献译丛：工程咨询业质量管理指南；2） FIDIC 文献译丛：工程咨询业ISO 9001：1994标准解释和应用指南。3） 中国工程咨询协会：中国工程咨询业质量管理导则4） 中国项目管理协会：中国项目管理导则3. 术语和定义3.1 本手册使用GB/T 19000 2008/ ISO 9000：2005，IDT质量管理体系 基础和术语和GB/T

21、24001-2004/ISO 14001：2004IDT环境管理体系 规范及使用指南、GB/T280012001职业健康安全管理体系 规范等标准规定的术语和定义。3.2 CAPECS111：2003设备监理评审管理文件和国质检联2001174号设备监理管理暂行办法规定的术语3.3 缩略语CECC中国铁道科学院铁科院（北京）工程咨询有限公司CARS Engineering Consulting Co. Ltd的英文缩写。公司中国铁道科学院铁科院（北京）工程咨询有限公司简称管理手册质量、环境、健康安全管理手册简称管理体系质量、环境、健康安全管理体系简称4质量、环境、健康安全管理体系4.1 总要求公

22、司最高管理者通过管理者代表依据质量管理的“八项原则”和GB/T 190012008/ISO 9001：2008，IDT质量管理体系 要求，GB/T24001-2004/ISO 14001：2004IDT环境管理体系 规范及使用指南、GB/T280012001职业健康安全管理体系 规范及行业有关标准，并结合公司的实际，建立了符合标准的文件化的质量、环境、健康安全管理体系（以下简称管理体系），实施并进行有效管理。在进行管理体系策划时，公司做到：a) 确定公司管理体系所需要的过程及子过程，以及这些过程在公司中的作用进行了识别，编制了管理手册和29个程序文件，以及配套的相关管理文件；b) 在以上管理体

23、系文件中确定了各个过程的顺序和相互作用；c) 规定了为确保这些过程有效运行和控制所需要的准则和方法；d) 规定了为支持这些过程的有效运行和对这些过程的监视应提供的资源和必要的信息；e) 规定了对这些过程监视、测量的要求，以及如何通过监视、测量以获得相关的数据信息，如何分析、使用这些信息以制定适宜的纠正、预防措施，进行持续改进，不断提高公司管理水平和产品、服务质量，满足顾客不断变化需求的要求。f) 对公司试验、监视测量设备、作业外包，外聘人员（包括专家）的过程也规定了控制方法。公司制定采购和分包控制程序、人力资源控制程序、监视测量设备控制程序、对相关方施加影响控制程序等文件实施控制。g) 通过对

24、公司管理体系覆盖范围，公司（分公司）本部能够控制的危害因素、环境因素，工程项目服务过程能够控制和施加影响的危害因素、环境因素，以及对第三方施加影响的危害因素、环境因素识别评价，和风险控制以实现公司管理方针。4.2 文件要求4.2.1 总则公司根据管理体系标准的要求，结合公司的业务特点建立一套实用的管理体系文件。本公司管理体系文件包括：a）形成文件的管理方针和管理目标；b)管理手册；c)形成文件的程序和记录；e)为确保服务过程有效策划、运行和控制所需的管理制度、作业文件；4.2.2 管理手册a)公司管理手册是依据GB/T19001-2008质量管理体系 要求、 GB/T24001-2004环境管

25、理体系 规范及使用指南、GB/T280012001职业健康安全管理体系 规范标准并结合公司的实际编制的 。b)公司管理体系覆盖了依据标准规定的所有要求，在体系策划中没有任何删减。c)管理手册引用了程序文件内容及要求，对管理体系涉及的各个过程及相互关系进行了阐述。4.2.3文件控制 公司对管理体系使用的所有文件予以控制，编制了文件控制程序，由综合办公室归口管理。a)文件发布前应得到相应授权人员的审核和批准，以确保文件的充分性和适宜性；b)文件在实施中，如有不适用的，应经评审后予以更新，并再次批准；c)总工办对管理体系文件现行修改状态进行控制，防止使用作废和失效的文件并确保在使用场所获得有效版本文

26、件；d)确保文件保持清晰，易于识别；e)确保公司所确定策划和运作管理体系所需的外来文件得到识别，并控制其分发；f)对作废文件进行标识和隔离存放，防止其非预期使用。出于各种目的需保留的作废文件，进行标识控制。公司的文件可以采用文本、电子文档、光盘、磁盘、照片等方式进行管理。4.2.4 记录控制公司建立记录控制程序，对管理体系运行中产生的记录进行控制，以提供公司各项服务过程符合要求，以及管理体系有效运行的证据。a)总工办负责编制记录表总清单，规定保存方法及保存期限；各部门/分公司/区域机构对记录进行收集、分类、编目、贮存； b)记录填写应及时、准确、清晰、真实、完整，记录不能随意修改，但可勘误；记

27、录的标识应完整、统一，以实现追溯性；c)记录应保存于适宜的环境，防止变质和损坏;d)记录的保存期一般不少于三年，工程项目的记录保存执行国家及行业相关规定；e)工程项目的记录分别由公司/分公司所属项目部（组）在工程完工后由项目负责人组织收集、整理、组卷，归档存入公司/分公司档案库或移交顾客。5 管理职责5.1 管理承诺5.1.1 公司总经理代表公司承诺：a)公司按照标准建立、实施和改进管理体系，不断满足顾客要求和工程咨询服务适用的的法律法规要求，使之真正成为全体员工自觉行动的准则；b)组织制定和发布质量、环境、健康安全方针和质量、环境、健康安全目标指标，进行深入教育，使全体员工深刻理解并在工作中

28、贯彻落实；c)按计划进行管理评审，对管理体系的适宜性、充分性、有效性进行评价，确保体系的持续改进；d)为公司提供并获得必要的资源，确保公司满足其承担工程咨询(包括监理、咨询等)的业务能力，如监理人员、设备、设施、资金保障和适宜的工作环境等。e)建立确保工程咨询(包括监理、设计咨询、建设项目管理等)工作公正性的监督保障机制，确保其相关单位的活动不影响监理工作的公正性、客观性和保密性。g)在工程咨询(包括监理、设计咨询、建设项目管理等)工作中认真遵守职业道德准则，本着以质量、安全、环保为基础的选择工程咨询服务的原则。公平公正进行市场竞争。5.2以相关方为关注焦点5.2.1 以顾客与相关方为关注焦点

29、公司编制与顾客有关的过程控制程序、服务满意度、投诉和申诉控制程序，规范公司在各项工程咨询服务活动的过程中，始终贯彻以顾客与相关方为关注焦点的原则，通过与顾客和相关方的沟通、信息的收集、分析和评审尽可能准确地了解顾客与相关方需求。通过科学、细致、合理的制定工程咨询服务计划，并以精心管理和热情周到的后续服务，最大限度的满足顾客与相关方需求和期望。5.2.2环境因素识别建立并保持环境因素识别与评价控制程序，对公司的工程咨询服务过程中管理体系覆盖的所有影响环境的因素进行识别、评价，确定重要环境因素并及时更新。为制订目标指标奠定基础。a)分公司、项目部（组）负责识别和评价所属区域范围内的环境因素；综合办

30、公室负责识别和评价公司总部办公区域的环境因素，分别确定所管辖范围内的重要环境因素，并将评价出的结果报送总工办。b)总工办负责确定公司重要环境因素，编制公司重要环境因素清单报送管理者代表批准。当承接的项目或服务环境因素发生较大变化或法律法规及其他要求更新时，应及时对环境因素进行补充识别、评价，及时更新公司重要环境因素清单。c)识别环境因素的范围必须覆盖公司办公和建设工程管理与服务中所有活动、产品或服务中的各个方面。d)在识别环境因素时，还应对涉及下列七个方面予以考虑： 向大气排放； 向水体排放； 废弃物管理； 土地污染； 原材料和自然资源的使用； 社区和相关方； 其他地方性问题。e)评价环境因素

31、时应考虑对环境影响的范围、影响的程度、发生的频次、社区关注程度、法规符合性、资源消耗等。f)识别环境因素应考虑过去、现在、将来三种时态及正常、异常、紧急三种状态。5.2.3对危险因素辨识、风险评价和风险控制的策划a)总工办编制危险因素辨识与风险评价控制程序，以确定常规和非常规活动、所有进入项目作业场所人员的活动、作业现场的设施可能造成危险的危险因素和风险进行辨识评价，以提供制定职业健康安全管理目标和方案时考虑。b)危险因素辨识、风险评价范围覆盖了公司工程咨询服务管理活动的全过程的各个方面，考虑了过去、现在、将来三种时态，正常、异常、紧急三种状态，以及机械能、电能、热能、化学能、放射能、生物因素

32、、人机工程因素（生理和心理）七种危险因素。c)危险因素辨识采用现场调查、查阅资料、现场交流等方法进行，风险评价采用作业风险评价法，根据发生事故的可能性大小（L）、暴露于危险环境的频繁程度（E）、发生事故产生的后果（C），分别确定分值，用L、E、C三个值的乘积来表示危险因素所带来的风险值（D），进而判断风险的级别，确定重大危险因素。d) 当服务过程中活动或场所发生变化或法律、法规和其他要求变化时，总工办组织相关单位及时修订或补充。危险因素辨识、风险评价。风险评价基本过程如图示：确定可能存在的危害及其影响建立判别准则相应的法规要求评价危害和影响控记录重大危害和影响制建立详细目标和表现准则确定和评价

33、风险控制措施实施选定的风险控制措施e)分公司、项目部（组）负责识别和评价所属区域范围内的危害因素；综合办公室负责识别和评价公司总部办公区域的危害因素，分别确定所管辖范围内的重大危害因素，并将评价出的结果报送总工办。f)总工办负责确定公司重大危害因素，编制公司重大危害因素清单报送管理者代表批准。当承接的项目或服务工作环境发生较大变化或法律法规及其他要求更新时，应及时对危害因素进行补充识别、评价，及时更新公司重大危害因素清单。g)风险控制应遵循“消除、预防、减小、隔离、个体防护”和分级控制的原则，重大风险的控制应满足以下要求：生产安全部组织制定目标和管理方案，应从技术方案可行、财务能力等方面考虑公

34、司存在的重大危害因素，对于未采取目标管理控制的重大危害因素，采取分级控制的原则，制定风险控制措施予以控制。 各部门、各项目部结合本单位实际情况，根据风险控制原则分级控制重大危害因素，制定出相应的有针对性的风险控制措施；提供实施重大风险控制措施或方案的资金、专项技能、防护设施和用品等必要资源；通过风险控制措施、运行控制、应急准备与响应的实施和绩效的监测测量，落实目标和各项改进控制措施。5.2.4法律法规及其他要求公司建立并保持法律、法规与其他要求控制程序，识别和管理对公司适用、有效的法律、法规，相关方的要求，确保公司的管理体系符合相关要求。a)总工办负责获取、确认及更新与管理体系有关的法律、法规

35、及其他要求，编制法律法规及其他要求清单，经批准后传递给相关部门。b)各职能部门、业务部门、分公司、项目部（组）负责获取与本单位业务有关的工程咨询服务、环境、健康安全适用的法律、法规及其他要求，尤其是地方政府和项目的有关规定文件，并及时将获取的信息传递到总工办。c)人力资源部组织相关部门人员进行适用的法律、法规和其他要求的培训工作，并做好记录。d)综合办公室负责识别和评价公司办公区域的环境因素适用的法律法规和其他要求，包括铁科院的有关规定文件，建立环境因素适用法律法规及其他要求表。e)分公司、项目部（组）负责识别和评价本区域的环境因素适用的法律法规和其他要求，包括地方政府和项目的有关规定文件，建

36、立环境因素适用法律法规及其他要求表。5.3 管理体系方针5.3.1表现形式管理方针应在管理手册中形成文件，并在公司的公共场所及工作现场采取公示宣传牌、企业简介宣传、组织培训等方式展现。确保传达到为组织工作或代表组织工作的所有人员。以指引为组织工作或代表组织工作的所有人员努力工作，在内部得到沟通和理解，并使相关方容易获得。5.3.2动态控制总经理应结合管理评审或在其他必要的时候，组织最高管理层人员、员工代表和其他必要人员对管理方针的充分性、适宜性、有效性进行评价，并根据需要进行修订，确保方针始终是充分和适宜的。这种评价可在方针的制订和管理评审报告中叙述。该评审报告由总工办保管，保管期限至少三年。

37、5.3.3 管理方针内容要求a）与公司所确定的管理体系范围的经营宗旨相适应，遵守国家相关的法律法规、行业规定的承诺。方针与目标保持一致，符合质量、环境、健康安全方面的标准要求；b）包括对满足相关方要求和持续改进管理体系的有效性承诺；c）包括关注健康安全，事故预防、预防污染、保护环境的承诺；d）管理方针为建立公司的各项目标、指标以及环境、健康安全管理方案奠定基础，是对公司环境、健康安全绩效评审的依据。5.3.4公司的质量、环境、健康安全方针技术精湛，卓越服务；以人为本，珍爱生命；预防污染，保护环境；遵规守法，持续改进。管理方针内涵为：技术精湛：以科学技术为先导，精心组织，规范管理，注重质量，实现

38、绩效；卓越服务：关注顾客要求，提倡“工程利益第一，信誉至上”，追求为顾客提供卓越服务；以人为本：在经营和管理中体现“以人为本”的原则，关注职业安全，倡导安全生产、文明施工，与我们的合作伙伴、顾客和社会公众形成共同的意识和追求；珍爱生命：不断提高员工的自我安全意识，改善员工健康卫生条件，并将“安全第一，预防为主”的安全管理意识，体现在工程项目的成果和管理过程工作中的风险控制、事故预防方面；预防污染：不断提高项目环境保护工作，积极做好污染预防工作，自觉做好工程咨询工作中的污染物控制管理。 保护环境：不断提高员工社会责任和环保意识，将保护环境作为己任，为环境保护工作奉献自己的应尽义务和责任。遵规守法

39、：严格遵守国家、地方、行业的有关法律、法规，标准规范和其他要求，严格管理，注重公司社会信誉和职业道德；持续改进：抓住机遇谋发展，追求卓越，走科学化和规范化管理之路。坚持持续改进，不断满足顾客与社会日益增长的需求和期望，5.4 策划5.4.1目标5.4.1.1管理目标a)公司管理目标（包括质量目标、环境目标指标、健康安全目标），每年根据市场发展和公司经营目标总工办负责制定，报管理者代表审核，总经理批准并以文件方式发布。b)各部门、分公司、项目部（组）依据公司制定的公司管理目标及环境、健康安全管理方案分解制定本部门、本项目的管理目标，经部门/分公司负责人审批后报公司总工办备案。分公司项目在分公司体

40、系管理部门备案，国家/部委重点项目应报公司总工办审备。c)管理目标的编制应考虑：国家有关法律、法规的要求；相关方的期望和要求；公司/分公司/项目的重要环境因素、重大危害因素；公司的财务运行和经营；技术的先进性和可选方案。d)总工办每半年分别对公司的管理目标落实情况进行监督检查。各单位负责对本单位的管理目标完成情况进行检查。e)当公司的工程咨询服务发生变化时，总工办应及时更新调整管理目标，正常情况下每年对管理目标评审一次。f)公司最高管理者应确保管理目标在公司各部门和层次上得到分解、展开，分别建立部门的管理目标，并通过管理评审对管理目标的实现情况进行总结和评价，以保证公司管理目标的实现和持续的改

41、进。5.4.1.2环境管理方案a)为确保环境目标、指标、健康安全目标的实现，由总工办负责组织有关部门制定公司环境、健康安全管理方案经管理者代表审核、总经理批准生效；b)由各部门、项目部（组）依据公司环境、健康安全管理方案制定本部门、本项目的环境、健康安全管理方案，经本部门负责人审批后分别报总工办备案。c)环境、健康安全管理方案的制定应包括以下内容：针对重要及重大危害因素明确要实现的目标和指标；明确责任部门、人员； 可行的技术措施； 完成的时间和进度要求；明确资金的投入。d)为保证管理方案的实施，公司总经理应承诺实施所需的资源（人、财、物）。h)总工办每半年分别对各部门、健康安全方案的执行情况进

42、行监测，各部门指定专人负责对本单位环境、健康安全管理方案的落实和实施情况进行监督、检查。e)当公司的工程咨询服务发生变化时，总工办应组织有关部门对环境、健康安全管理方案进行修订或补充，经审批后实施。5.4.1.3安全风险控制风险控制应遵循“消除、预防、减小、隔离、个体防护”和分级控制的原则，重大风险的控制应满足以下要求：a)总工办组织制定目标和管理方案，应从技术方案可行、财务能力等方面考虑公司存在的重大危害因素，对于未采取目标管理控制的重大危害因素，采取分级控制的原则，制定风险控制计划予以控制。 各分公司、各项目部结合本单位实际情况，根据风险控制原则分级控制重大危害因素，制定出相应的有针对性的

43、风险控制计划；b) 提供实施重大风险控制计划或方案的资金、专项技能、防护设施和用品等必要资源；c) 通过风险控制计划、运行控制、应急准备与响应的实施和绩效的监测测量，落实目标和各项改进控制措施。d)公司对危害因素辨识，风险评价出的不可接受风险，采取风险控制措施进行控制。总工办制定公司风险控制措施。各分公司、项目部分别制定本部门的风险控制措施，报总公办备案。e)风险控制应按照以下原则进行：消除风险；降低风险；控制风险。f)控制风险措施可以是：规范人的行为；保证物的状态；优化作业环境；完善管理机制。 5.4.2 管理体系策划公司总经理组织对管理体系进行了策划，制定了管理目标；识别并确定为实现管理目

44、标所需的过程和对过程控制的要求和方法； a)确定为实现管理方针、管理目标所需配置的资源；b)规定对管理体系进行定期评审，以实现管理体系的持续改进；c)通过策划编制本公司的管理体系文件；d)当由于各种原因导致安全管理体系变更时，在进行变更策划时应确保管理体系的完整性。5.5 职责权限和沟通5.5.1 职责和权限公司总经理应确保公司各职能部门的职责和权限得到规定和沟通，公司各岗位人员的职责和任职资格得到规定和沟通。公司主要领导及部门的主要职责：5.5.1.1安全生产领导小组a)负责宣传贯彻安全生产管理、劳动保护的法令、法规等有关规定，制定公司职业健康、安全生产管理政策，批准公司各项安全生产管理、劳

45、动保护规章制度。b)负责对在安全生产方面有突出贡献的团体和个人给予奖励，对违反安全生产制度和操作规程造成事故的责任者进行处置决策。c)负责向董事会汇报公司的职业健康、安全生产事宜。5.5.1.2总经理a)主持公司的全面工作，贯彻国家及政府制定的法律、法规及政策，对公司承接的各项业务成果的质量全面负责；b)公司安全生产第一责任人，组织公司贯彻国家及政府制定的安全生产法律、法规及政策，制定公司安全生产政策、规章。c)确定批准公司管理方针和管理目标，对管理体系的建立、完善、实施和保持负责；d)任命管理者代表，批准公司管理手册颁布、修改和实施.主持公司管理评审；e)签署或授权签署公司的各项业务合同和协

46、议；负责批准特定项目的项目负责人和质量计划（策划文件）；f)负责并指导人力资源管理及员工的培训考核；批准公司的财务预（决）算和财务报表；g)负责批准外聘人员，负责批准劳务和设备、试验的外包；h)完成院领导交办的其他工作。5.5.1.3 副总经理a)协助公司总经理工作，总经理不在时,授权主持公司工作，并向公司总经理负责；b)在总经理领导下负责公司安全生产管理工作； c)协助公司总经理实施管理体系，贯彻落实管理方针和管理目标；d)负责并指导综合办公室的工作，负责公司的计划经营部的工作,侧重评审业务市场开发和质量、环境、健康安全管理；负责并指导业务部门的工作；负责审批一般项目的项目负责人和产品策划文

47、件；e)负责公司的财务日常管理及生产管理工作；负责公司的外事管理工作；g)负责组织有关业务的回访、市场调查及预测工作；f)完成公司总经理交办的其他工作。5.5.1.4总工程师a)协助公司总经理指导业务部门工作，负责项目成果的评审及相关文件的质量把关和质量监督；b)负责对公司的重要业务活动进行技术指导和质量监督；c)负责审批相关的技术文件，主持相关的技术会议、评审会；d)负责签收项目的技术档案；e)完成公司领导交办的其它工作。5.5.1.5总工办a)协助总工工作，完成总工程师交付的工作；b)负责公司各种工程建设资质的管理和升级；c)组织并参加相关的技术会议、评审会，收集国家、地方、行业的有关法律、法规、标准、规范，以及公司开展业务所需要的各种技术标准和要求；d)组织特定项目质量计划的策划，并监督实施；e)负责公司服务设计和开发