2014年肇庆铁路运输法院

1、2015 年肇庆铁路运输法院部门预算基本情况说明一、 部门情况说明（一）主要职能我院于 1995年 8月筹建， 1996年 4月挂牌办案， 2016年 1 月 18 日广州铁路运输第二法院正式挂牌迁址。现办公地址：广 州市越秀区共和二路 4 号。受理原肇庆铁路运输法院受理的铁路 运输一审民商事、 刑事和执行案件， 以及省法院指定的广州市民 航、公路、地铁、城轨运输纠纷案件和跨行政区域管辖的环境保 护案件、重大职务犯罪等案件。我院 下设立案庭、刑事审判庭、民事审判庭、审判监督庭、 政治处、执行局 6 个部门，政治处属综合管理部门， 兼管办公室、 纪检监察、研究室、法警大队等工作。（二）人员构成情

2、况我院原编制数为 23 人，调整后为 29 人，均为行政编制。 现实有在职人数 19人，聘用人员 9 人，离退休人员 3 人。（三）车辆购置情况我院 2015年共有汽车 7 台，报废 3台，现实有 4台，按有 关文件精神车改后可购置一台审判用车。二、收入支出预算执行情况分析（一）预算年度的主要工作任务审结所受理的民、刑事案件；执结所受理的执行案件；做好本院应完成的各项常规工作；完成上级法院交予的各项任务。（二）收入支出预算安排情况2015 年收入预算 546.74 万元，其中：行政运行： 412.71 万元，案件审判 71.56 万元，其他法院支出 5.52 万元，退休费 用 18.20 万元

3、，公费医疗定额经费支出 3.38 万元，住房保障 35.37 万元。（三）收入支出执行情况1. 收入支出与预算安排情况（1）2015 年支出预算 51620 万元，其中：行政运行 341.09 万元，案件审判 35.91 万，其他法院支出 82.81 万元，退休费用 18.21 万元，公费医疗定额经费支出 2.81 万元，住房保障 35.37 万元。（2）差异原因分析，预算总收入与预算总支出差异为30.5万元；此经费按广东省财厅粤财综 20168 、粤财行 201641 等 文关于 2015 年度单位结余指标列支权责发生制核算。其中：行 政运行费收入与支出差异为 12.552 万元；审判案件经

4、费收入与 支出差异为 15.17 万元 ; 其他法院支出收入与支出差异为 2.22 万元;此 4项经费按广东省财政厅粤财 201641 号关于安排 2015 年及经前年度列支权责发生制资金额度结转 , 公费医疗定额经费 收入与支出差异为 0.5 万元；此经费按广东省政厅粤财综 20168 号关于省直单位 2015 年列支权责发生制单位额度结转使用2. 收入支出结构分析(1)各项收入占总收入的比重，各项支出占总支出的比重2015 年支出预算按用途划分，行政运行预算414.09万元，占总收入75.70%，其中：工资福利支出 231.92万元，对个人 和家庭的补助8.72万元，商品和服务支出142.

5、35万元；项目支出预算116.01万元，占总收入21.20 %。其他法院支出预算 24.21万元，占总收入4.4%。行政事业单位离退休支出20.2万元，占总收入3.7%，其中:退休人员工资18万元，商品服务支 出0.2万元，公费医疗定额经费 3.38万元，占总收入0.6%。住 房公积金35.37万元，占总收入6.47%。机关运行经费104.44 万元，占总收入19.10%。政府采购支出12.72万元，占总收入 2.30%。收入支出预算对比分析万元项目2015年预算2015年决算差额完成预算%总预算546.74516.2030.5194.40其中：行政 运行414.09341.0973.0082

6、.40案件审判49.4935.9113.5872.60其他法院 支出24.2182.81-58.60342.00退休费用20.2018.211.9990.10公费医疗定额经费3.382.810.5783.1住房保障35.3735.370100“三公”经费支出情况3. 重点经济公类支出情况（1） 2015年会议会预算2万元，上半年无支出，下半年支 出0.64万元，平均每人年支出0.02万元，年末组织干警开年终 总结会。（2）出国费用为零。（3）2015年公务用车及维护预算13.34万元；上半年支出1.13万元，下半年支出12.20万元，与预算对比节支1.66万元。（4）2015年公务接待预算5.

7、5万元；上半年支出0.29万 元，下半年支出2.83万元，全年支出3.12万元，与预算对比结 余了 2.38万元。主要原因：是院党组认真贯彻上级指示精神， 厉行节约、控制支出，减少不必要的开支。“三公”经费支出情况表项目2015 年预算2015上半年2015下半年人均支出/年增、减会议费200. 640.03其中：出国费000公务用车及维 护费151.1312.201.66其中：公务用车 购车000公务接待费5. 50.292.83100合计14.50.559.71（5）国有资产占用情况：车辆共 4辆，其中一般执法执勤 用车3辆，其他用车1辆。4. 资产负债表情况分析（1）资产总额601.19

8、万元，流动资产400.05万元；其中: 库存现金0.39万元，银行存款 301.19万元，财政应返还额度 95.21万元，预付账款0.05万元。固定资产原价 200.67万元。（2）负债合计305.26万元。a.流动负债305.26万元。其中：其他应付款 260.4万元; 应付财政款44.77万元。b.净资产合计295.9万元。其中：财政拨款结转95.21万元; 资产基金200.7万元。（固定资产基金 200.67万元，预付货款 0.04万元）。资产负债表情况分析表名称本年数名称支年数、资产总额601. 19二、流动负债305.261.流动资产400. 05没收罚金44.77银行存款301. 19肇庆宏卓装饰 公司保证金0.65库存现金0. 39原干部培训 费3.15财政应返还额 度95. 21广铁付购车 款160预付账款0. 05党费户0.18其中：黄锐购 书款0.05干警上缴的 伙食费0.742.固定资产200.67福利费7.76其中：计算机 设备及软件47.59诉讼费退费4.9办公设备67.56铁路经费61.4