餐饮管理企业关键业绩指标参考

1、餐饮管理公司关键业绩指标（ KPI ）参考目录高管人员关键业绩指标 4总经理 4营运副总经理 7开发副总经理 10研发部关键业绩指标 13部门指标 13总经理 15副总经理 17研发总监 19信息中心主任 21办公室主任 23中心厨房关键业绩指标 24部门指标 24中心厨房经理 27副总经理 30设计监理 33生产监理 34设计中心主任 36制造中心主任 38测试中心主任 41办公室主任 43经营办关键业绩指标 45部门指标 45经营办主任 46财务部关键业绩指标 47部门指标 47财务部经理 49综合办关键业绩指标 52部门指标 52综合办主任 54监察办关键业绩指标 57部门指标 57监察

2、办主任 58附录：定性指标评分量表 59干部培养量表 59员工满意度问卷 59战略评估问卷 60规范管理评估问卷 60说明：1以下所列举的指标供实际考核中参考，实际考核时可以采用，也可以不采用这些指标，还可以在使用时调整指标的定义、计分方式等属性；2实际考核中一般选用 3 到6个，而不是使用下面所列举的所有指标， 以突出阶段 性工作重点；3 上下级岗位的考核指标之间存在继承关系， 上级可以从驱动因素、 责任人、时间、 数值 4 个方面将自己的指标分解为下级的指标；4公司的考核指标体系是一个动态系统，随着公司的发展和管理体系的演变，指标体系也将随之调整，使之和公司战略目标、岗位职责分工相适应。高

3、管人员关键业绩指标总经理序号指标名称说明计分规则数据来源1净资产收益率从股东的角度衡量公司的整体经营业绩， 是最综合、 最重要的指标1）=目标值 ,得 100分2）比目 标值每 提高5，加 1分；3）比目标值每降低5，减 2分；4）其余按线性关系计算财务部报表2净利润公司盈利绝对指标， 衡量公司总体的盈利状况同上财务部报表3主营业务收入衡量公司总体经营规模1）=目标值 ,得 100分2）比目 标值每 提高10，加 1分；3）比目标值每降低5，减 2分；4）其余按线性关系计算财务部报表4成本费用率考核公司总体成本控制情况同上财务部报表5干部培养含义：对公司部门负责人以上 干部的培养， 形成干部梯

4、队和 干部培养的文化， 关注干部的 适岗情况及发展计划， 提供培 训及发展机制， 保障高级干部 的素质不断得到提升 工作：督促高管对下级干部有 明确的发展计划并加以落实评分：依据综合办提供的报告，由公司经理办公会集体评分综合办6安全生产期间内发生安全问题的次数，严重问题应单行处理1）目标值，得 0分2）目标值，得满分经营办统计营运副总经理序号指标名称说明计分规则数据来源1净资产收益率从股东的角度衡量公司 的整体经营业绩，是最综 合、最重要的指标1）=目标值 ,得 100分2）比目标值每提高 5，加 1分；3）比目标值每降低 5，减 2分；4）其余按线性关系计算财务部报表2净利润公司盈利绝对指标

5、，衡量公司总体的盈利状况同上财务部报表3主营业务收入衡量公司总体经营规模1）=目标值 ,得 100分2）比目标值每提高 10，加1分；3）比目标值每降低 10，减2分；4）其余按线性关系计算财务部报表4新产品收入由公司经理办公会确定每年 新产品收入目标， 反映公司持 续发展能力1）=目标值 ,得 100分2）比目标值每提高 5，加 1分；3）比目标值每降低 5，减 2分；4）其余按线性关系计算经营办分析报表5五项费用（招待费、 通讯费、交通费、办 公费、差旅费等）控 制严格按预算和制度控制非生产性费用的支出，提高利润率1 ）预算值，得 100 分2 ）每超过预算值 5，减 2 分， 超过 30

6、 ，不得分3）每低于预算值 5，加 1 分，最高140 分4）其余按线性关系计算财务部报表6品牌推广衡量目标市场对品牌认知度1）目标值，得满分2）目标值的 80%，不得分3）其余按线性关系计算第三方调查7安全生产期间内发生安全问题的次数，严重问题应单行处理1）目标值，得 0分2）目标值，得满分经营办统计开发副总经理序号指标名称说明计分规则数据来源1） =目标值 ,得100分从股东的角度衡量公司2）比目标值每提高 5，加 1分；财务部报1净资产收益率的整体经营业绩，是最综3）比目标值每降低 5，减 2分；表合、最重要的指标4）其余按线性关系计算公司盈利绝对指标，衡量财务部报2净利润公司总体的盈利

7、状况同上表1） =目标值 ,得100分2）比目标值每提高 10，加 1分；财务部报3主营业务收入衡量公司总体经营规模3）比目标值每降低 5，减 2分；表4）其余按线性关系计算1 ）预算值，得 100 分严格按预算和制度控制2）每超过预算值 5，减 2 分，财务部报4项目费用预算控制项目费用的支出超过 30 ，不得分表3 ）每低于预算值 5，加 1 分，最高140 分4）其余按线性关系计算对项目设计的合理性；项所有项目的评分情况加权目是否符合经营要求，项1）目标值，得满分项目评审5项目质量目设计质量带来的经济2）目标值的 80%，不得分小组效益分析3）其余按线性关系计算由公司经理办公会确定1）

8、=目标值 ,得100分每年新项目开发目标，确2）比目标值每提高 5，加 1分；经营办统6新项目开发情况保公司经营规模的顺利3）比目标值每降低 5，减 2分；计扩张4）其余按线性关系计算考核期间内发生安全问1）目标值，得 0分经营办统7安全生产题的次数，严重问题加倍2）目标值，得满分计计算研发部关键业绩指标部门指标序号指标名称说明计分规则数据来源1研发进度开发的时间要求与实际开发时间的比较1）=目标值 ,得 100分2）大于目标值的 30，不得分；3）其余按线性关系计算研发部开发计划2研发成本控制与预算相比同上3研发成果评价研发成果对于公司价值 的大小 评分：由公司技术委员会集体 评分，以 5

9、分量表评分1）=目标值 ,得 100分2）比目 标值每 提高 5，加10分，最高120 分；3）目标值的 70， 不得分； 4）其余按线性关系计 算研发部技术资料4研发经济性根据技术或产品的研发成本和投产后的收益同上5公司信息技术管理评价公司的信息技术使用效 果和系统地维护状况 评分：由公司技术委员会集体 评分，以 5 分量表评分同上信息中心资料6五项费用（招待费、通 讯费、交通费、办公费、 差旅费等）控制严格按预算和制度控制非生产性费用的支出1 ）预算值，得 100分2）每超过预算值 5 ， 减 10 分，超过 30 ， 不得分3 ）每低于预算值 5，加10 分，最高 140 分4）其余按线

10、性关系计算财务部报表上级直接评分；总经理序号指标名称说明计分规则数据来源1研发进度开发的时间要求与实际开发时间的比较1）=目标值 ,得 100分2）大于目标值的 30，不得分；3）其余按线性关系计算研发部开发计划2研发成本控制与预算相比同上3研发成果评价研发成果对于公司价值 的大小 评分：由公司技术委员会集体 评分，以 5 分量表评分1）=目标值 ,得 100分2）比目 标值每 提高 5，加10分，最高120 分；3）目标值的 70， 不得分； 4）其余按线性关系计 算研发部技术资料4研发经济性根据技术或产品的研发成本和投产后的收益同上5公司信息技术管理评价公司的信息技术使用效 果和系统地维护

11、状况 评分：由公司技术委员会集体 评分，以 5 分量表评分同上信息中心资料6五项费用（招待费、通 讯费、交通费、办公费、 差旅费等）控制严格按预算和制度控制非生产性费用的支出1 ）预算值，得 100分2）每超过预算值 5 ， 减 10 分，超过 30 ， 不得分3 ）每低于预算值 5，加10 分，最高 140 分4）其余按线性关系计算财务部报表上级直接评分；副总经理序号指标名称说明计分规则数据来源1研发进度开发的时间要求与实际开发时间的比较1）=目标值 ,得 100分2）大于目标值的 30，不得分；3）其余按线性关系计算研发部开发计划2研发成本控制与预算相比同上3研发成果评价研发成果对于公司价

12、值 的大小 评分：由公司技术委员会集体 评分，以 5 分量表评分1）=目标值 ,得 100分2）比目 标值每 提高 5，加10分，最高120 分；3）目标值的 70， 不得分； 4）其余按线性关系计 算研发部技术资料4研发经济性根据技术或产品的研发成本和投产后的收益同上5公司信息技术管理评价公司的信息技术使用效 果和系统地维护状况 评分：由公司技术委员会集体 评分，以 5 分量表评分同上信息中心资料6五项费用（招待费、通 讯费、交通费、办公费、 差旅费等）控制严格按预算和制度控制非生产性费用的支出1 ）预算值，得 100分2）每超过预算值 5 ， 减 10 分，超过 30 ， 不得分3 ）每低

13、于预算值 5，加10 分，最高 140 分4）其余按线性关系计算财务部报表上级直接评分；研发总监序号指标名称说明计分规则数据来源1研发进度开发的时间要求与实际开发时间的比较1）=目标值 ,得 100分2）大于目标值的 30， 不得分； 3）其余按线性关系计算研发部开发计划2研发成本控制与预算相比同上3研发成果评价研发成果对于公司价值 的大小 评分：由公司技术委员会集体 评分，以 5 分量表评分1）=目标值 ,得 100分2）比目 标值每 提高 5，加10分，最高120 分；3）目标值的 70， 不得分； 4）其余按线性关系计 算研发部技术资料4研发经济性根据技术或产品的研发成本和投产后的收益同

14、上5公司信息技术管理评价公司的信息技术使用效 果和系统地维护状况 评分：由公司技术委员会集体 评分，以 5 分量表评分同上信息中心资料6技术资料完整性上级直接评分；范围： 0-100 分7技术服务满意度同上8新技术跟踪同上9外部联系评价与各种科研机构联系， 促进技术开发的成本与效益上级直接评分；范围： 0-100 分信息中心主任序号指标名称说明计分规则数据来源1信息系统应用水平评分：由公司技术委员会集体评分，以 5 分量表评分1）=目标值 ,得 100分2）比目 标值每 提高 5，加10分，最高120 分；3）目标值的 70， 不得分； 4）其余按线性关系计算信息中心资料2技术服务满意度各部门

15、对信息中心在技术支持的及时性、有用性等同上各部门满意度调查3信息系统管理制定信息系统的使用、 管理规 范和制度，并加以推行 评分：由公司经理办公会集体 评分，以 5 分量表评分同上信息中心资料4信息系统运行稳定性期间内信息系统故障次数平均故障处理时间1）=目标值 ,得 100分2）比目标值每降低 5，加10分，最高120 分；3） 目标值的 130， 不得分； 4）其余按线性关系计 算信息中心资料5信息系统维护费用同上财务部报表6网络设备管理上级直接评分；范围： 0-100 分7信息发布及时性同上办公室主任序号指标名称说明计分规则数据来源1质量体系建设做好本部门质量管理工作， 配合公 司做好内

16、审、外审。事业部总经理直接评分；范围： 0-100 分经营办2服务满意度本部门职工地满意程度同上根据本部门职工调查3规范管理通过各项制度的制定和实施， 使管 理规范化同上4文档管理保证公文的及时处理和有序管理同上部门相关纪录5办事效率同上根据本部门职工调查6考勤管理同上7资产管理同上经营办8安全管理同上经营办、行政部9机房管理同上10五项费用（招待费、通 讯费、交通费、办公费、 差旅费等）控制严格按预算和制度控制非生产性费用的支出1 ）预算值，得 100 分2）每超过预算值 5 ， 减 10 分，超过 30 ， 不得分3 ）每低于预算值 5，加10 分，最高 140 分4）其余按线性关系计算财

17、务部报表中心厨房关键业绩指标部门指标序号指标名称说明计分规则数据来源1人均产值衡量部门劳动效率；人均产值 = 总产值 /部门总人数1） =目标值 ,得 100分2）比目标值每提高 5，加 5分，最高 120分；3）比目标值每减少 5，减 10分；4）其余按线性关系计算经营办报表2内部利润率内部利润额 / 部门生产总值1） =目标值 ,得 100分2）比目标值每提高 5，加 5分，最高 120分；3）比目标值每减少 5，减 10分；4）其余按线性关系计算3加工成本预算超支率加工实际成本 / 预算成本1） =目标值 ,得 100分2） >目标值的 130，不得分；3）比目标值每提高 5，减

18、10分；4）比目标值每减少 5，加 5分；5）其余按线性关系计算财务部报表4工期延误统计工期延误总时间1） <=目标值，得 100分2 ）比目标值高，得 0 分店管部统计6安全生产保证安全，减少事故 统计期间内生产事故 的次数（严重事故将 乘以一定倍数）1） <=目标值 ,得100分2）大于目标值的 30，不得分；3）其余按线性关系计算经营办统计7产品合格率1） =目标值 ,得 100分2） >目标值的 130，不得分；3）比目标值每降低 5，加 10分，最高 120分；4）比目标值每提高 5，加 10分，最高 120分；店管部统计中心厨房经理序号指标名称说明计分规则数据来源

19、1人均产值衡量制造体系的效率； 人均产值 = 总产值 /制造体系 总人数1）=目标值 ,得 100分2）比目 标值每 提高5，加10分，最高120 分；3）目标值的 70， 不得分；4）其余按线性关系计算经营办报表综合办统计2设计标准化评价部门的技术标准化程度上级直接评分；范围： 0-120 分部门技术资料3工业化设计质量评价产品工业化设计水平同上部门技术资料4工期延误统计工期延误总时间1） =目标值，得 100分2 ）比目标值高， 得 0 分经营办统计5次品率1）=目标值 ,得 100分2）比目标值每降低 5，加10分，最高120 分；3） 目标值的 130， 不得分；4）其余按线性关系计算

20、经营办统计6制造费用率衡量制造体系的效率； 制造费用率 = 制造费用 /总产 值同上财务部报表7五项费用（招待费、通 讯费、交通费、办公费、严格按预算和制度控制非生1 ）预算值，得 100分2）每超过预算值 5 ， 减 10 分，超过 30 ，财务部报表副总经理序号指标名称说明计分规则数据来源1人均产值衡量制造体系的效率； 人均产值 = 总产值 /制造体系 总人数1）=目标值 ,得 100分2）比目 标值每 提高5，加10分，最高120 分；3）目标值的 70， 不得分；4）其余按线性关系计算经营办报表综合办统计2制造标准化工序、操作规范上级直接评分；范围： 0-120 分部门技术资料3工业化

21、设计质量评价产品工业化设计水平同上部门技术资料4工期延误统计工期延误总时间1） =目标值，得 100分2 ）比目标值高， 得 0 分经营办统计5次品率1）=目标值 ,得 100分2）比目标值每降低 5，加10分，最高120 分；3） 目标值的 130， 不得分；4）其余按线性关系计算经营办统计6制造费用率衡量制造体系的效率； 制造费用率 = 制造费用 /总产 值同上财务部报表7五项费用（招待费、通 讯费、交通费、办公费、严格按预算和制度控制非生1 ）预算值，得 100分2）每超过预算值 5 ， 减 10 分，超过 30 ，财务部报表设计监理序号指标名称说明计分规则数据来源1设计标准化评价部门的

22、技术标准化程度上级直接评分；范围： 0-120 分部门技术资料2工业化设计质量评价产品工业化设计水平同上部门技术资料3设计资料有效性确保技术资料的完整性、 正确性、及时性上级直接评分；范围： 0-100 分技术资料4新基地建设评分：依据制造部提供的资 料，由公司经理办公会会集体 评分，以 5 分量表评分同上制造部相关报告5新产品样机试制与业务部门配合， 顺利完成新 产品的样机试制工作； 评价样机的时间、 设计参数是 否满足要求上级直接评分； 范围： 0-100 分相关业务部门提出的设计要求生产监理序号指标名称说明计分规则数据来源1人均产值衡量制造体系的效率； 人均产值 = 总产值 /制造体系

23、总人数1）=目标值 ,得 100分2）比目 标值每 提高 5，加10分，最高120 分；3）目标值的 70， 不得分；4）其余按线性关系计算经营办报表综合办统计2制造标准化工序、操作规范上级直接评分；范围： 0-120 分部门技术资料3次品率1）=目标值 ,得 100分2）比目标值每降低 5，加10分，最高120 分；3） 目标值的 130， 不得分；4）其余按线性关系计算经营办统计4制造费用率衡量制造体系的效率； 制造费用率 = 制造费用 /总产 值同上财务部报表5安全生产保证安全，减少事故统计期间内生产事故的次数（严重事故将乘以一定倍数）1）=目标值 ,得 100分2）大于目标值的 30，

24、 不得分； 3）其余按线性关系计 算制造部统计设计中心主任序号指标名称说明计分规则数据来源1设计标准化评价部门的技术标准化程度上级直接评分；范围： 0-120 分部门技术资料2工业化设计质量评价产品工业化设计水平同上部门技术资料3设计资料有效性确保技术资料的完整性、 正确性、及时性上级直接评分；范围： 0-100 分技术资料4工期延误统计工期延误总时间1） <=目标值，得 100分2 ）比目标值高， 得 0 分经营办统计5新产品样机试制与业务部门配合， 顺利完成新 产品的样机试制工作； 评价样机的时间、 设计参数是 否满足要求上级直接评分； 范围： 0-100 分相关业务部门提出的设计要

25、求6技术指导满意度上级直接评分； 范围： 0-120 分7设计变更次数、严重性（所负责范围内）同上部门技术资料8设计中心费用1）=目标值 ,得 100分2）比目标值每降低 5，加10分，最高120 分；3） >目标值的 130， 不得分；4）其余按线性关系计算财务部报表制造中心主任序号指标名称说明计分规则数据来源1人均产值衡量制造体系的效率； 人均产值 = 总产值 /制造体系 总人数1）=目标值 ,得 100分2）比目 标值每 提高5，加10分，最高120 分；3）目标值的 70， 不得分；4）其余按线性关系计算经营办报表综合办统计2工期延误统计工期延误总时间1） =目标值，得 100分

26、2 ）比目标值高， 得 0 分经营办统计3次品率1）=目标值 ,得 100分2）比目标值每降低5，加10分，最高120 分；3） 目标值的 130， 不得分； 4）其余按线性关系计算经营办统计4制造费用率衡量制造体系的效率； 制造费用率 = 制造费用 /总产 值同上财务部报表5安全生产保证安全，减少事故统计期间内生产事故的次数（严重事故将乘以一定倍数）1）=目标值 ,得 100分2）大于目标值的 30， 不得分； 3）其余按线性关系计 算制造部统计6工时定额有效性保证工时定额的准确性和合理性同上部门技术资料上级直接评分；测试中心主任序号指标名称说明计分规则数据来源1测试环境有效性测试环境与公司

27、的产品、 工程的适应性上级直接评分；范围： 0-120 分按期完成测试；1) <=目标值，得 1002工期评价：比较实际与计划测试进分测试纪录度的差异2 )比目标值高， 得 0 分3测试质量上级直接评分；范围： 0-120 分1)=目标值 ,得 100分2)比目标值每降低5，加10分，最高1204测试中心费用分；3) >目标值的 130， 不得分； 4)其余按线性关系计 算财务部报表5设备完好性上级直接评分；范围： 0-100 分6测试规范同上7设备精度同上8工作量同上办公室主任序号指标名称说明计分规则数据来源事业部总经理直接评1质量体系建设分；经营办范围： 0-100 分2服务满

28、意度同上3规范管理通过各项制度的制定和实施， 使管 理规范化同上4文档管理保证公文的及时处理和有序管理同上部门相关纪录5办事效率同上6考勤管理同上7资产管理同上8安全管理同上1 ）预算值，得 100分五项费用（招待费、通严格按预算和制度控制非生2）每超过预算值 5 ，9讯费、交通费、办公费、 差旅费等）控制产性费用的支出减 10 分，超过 30 ，财务部报表不得分3 ）每低于预算值 5，加10 分，最高 140 分4）其余按线性关系计算序号指标名称说明计分规则数据来源1公司战略及规划草案设计质量状况制订公司战略和相关规划、 计划的资料翔实、思路清晰性，对领导决策的支持力度上级直接评分范围： 0

29、-120 分公司战略、规划草案2公司经营计划制订质量状况制订计划与实际执行状况之间的差距上级直接评分范围： 0-100 分公司年度经营计划、经营办经营状况分析报告3公司信息系统建设情况信息系统建设计划完成情况1）=目标值 ,得 100分2）比目标值每降低 5，加10分，最高120 分；3） 目标值的 130，不得分；4）其余按线性关系计算本部门工作记录4经营状况分析质量分析报告的及时、 准确、 可借鉴性同上经营状况分析报告5公司部门考核管理情况按计划完成部门考核上级直接评分范围： 0-100 分年终考核报告6部门费用预算超支率严格按预算和制度控制费用的支出1 ）预算值，得 100分2）每超过预

30、算值 5 ， 减 10 分，超过 30 ， 不得分3 ）每低于预算值 5，加 5分，最高 140 分4）其余按线性关系计算财务部报表7部门计划完成率部门工作计划完成情况上级直接评分范围： 0-100 分部门年终总结经营办关键业绩指标部门指标经营办主任序号指标名称说明计分规则数据来源1公司战略及规划草案设计质量状况制订公司战略和相关规划、 计划的资料翔实、思路清晰性，对领导决策的支持力度上级直接评分范围： 0-120 分公司战略、规划草案2公司经营计划制订质量状况制订计划与实际执行状况之间的差距上级直接评分范围： 0-100 分公司年度经营计 划、经营办经营状 况分析报告4经营状况分析质量分析报

31、告的及时、 准确、 可借鉴性同上经营状况分析报告5公司部门考核管理情况按计划完成部门考核上级直接评分范围： 0-100 分年终考核报告6部门费用预算超支率严格按预算和制度控制费用的支出1 ）预算值，得 100 分2）每超过预算值 5 ， 减 10 分，超过 30 ， 不得分3 ）每低于预算值 5，加 5 分，最高 140 分4）其余按线性关系计算财务部报表7部门计划完成率部门工作计划完成情况上级直接评分范围： 0-100 分部门年终总结8安全生产部门内期间内发生安全问题的次数，严重问题加倍计算1）目标值，得 0分2）目标值，得满分经营办统计财务部关键业绩指标部门指标序号指标名称说明计分规则数据

32、来源1公司整体费用率反映财务部对公司整体费用控制情况 费用率期间费用总额 /收入净额1）=目标值 ,得 100分2）比目标值每降低 5，加 5分，最高 120分；3）>目标值的 130，不得分；4）其余按线性关系计算同上财务部报表2流动资产周转率反映财务部对流动资产管理情况营业收入 / 平均流动资产1）=目标值 ,得 100分2）比目标值每降低 5，加 5分，最高 120分；3）>目标值的 130，不得分；4）其余按线性关系计算同上财务部分析报告3财务报表质量财务报表编制、财务分析报告的及时、准确、完整性上级直接评分；范围： 0-120 分根据财务部报表4财务预算编制质量预算编制进

33、度完成情况、编制准确性同上财务部预算报表及执行情况分析5税务处理质量日常税务计算、申报的及时性与准确性，出现的遗漏、错误等的数量 0 ，得 100 分>0，不得分税务报表6帐务差错率帐务出现遗漏、错误等的次数 0 ，得 100 分>0，不得分财务部报表7部门费用预算超支率严格按预算和制度控制费用的支出1 ）预算值，得 100 分2 ）每超过预算值 5 ，减 10分，超过 30 ，不得分3）每低于预算值 5，加 5 分，最高 140 分4）其余按线性关系计算财务部报表上级直接评分财务部经理序号指标名称说明计分规则数据来源1）=目标值 ,得 100分反映财务部对公司整体2）比目标值每降

34、低 5，加 5费用控制情况1公司整体费用率费用率期间费用总额分，最高 120分；财务部报表3）>目标值的 130，不得分；/收入净额4）其余按线性关系计算同上1）=目标值 ,得 100分反映财务部对流动资产2）比目标值每降低 5，加 5管理情况分，最高 120分；2流动资产周转率营业收入 / 平均流动3）>目标值的 130，不得分；财务分析报告资产4）其余按线性关系计算同上财务分析报告的及时、上级直接评分；3财务分析报告质量准确性及对公司经营决范围： 0-120 分财务分析报告策支持程度财务制度的完整性，手上级直接评分；4财务制度有效性续的便利性等范围： 0-100 分各部门的评价

35、预算编制进度完成情上级直接评分；财务部预算报表5财务预算编制质量况、编制准确性范围： 0-120分及执行情况分析日常税务计算、申报的 0 ，得 100 分6税务处理质量及时性与准确性，出现>0，不得分税务报表的遗漏、错误等的数量帐务出现遗漏、错误等 0 ，得 100 分7帐务差错率的次数>0，不得分财务部报表1 ）预算值，得 100 分严格按预算和制度控制2 ）每超过预算值 5 ，减 108部门费用预算超支率费用的支出分，超过 30 ，不得分财务部报表综合办关键业绩指标部门指标序号指标名称说明计分规则数据来源1公司办公费用预算超 支率反映对公司办公费用控制情况1 ）预算值，得 10

36、0 分2 ）每超过预算值 5 ，减 10分，超过 30 ，不得分3）每低于预算值 5，加 5 分，最高 140 分4）其余按线性关系计算财务报表2招聘完成率计划招聘数量和实际招聘数量之间的差异1）目标值，得满分2 ）<目标值的 80% ，不得 分3 ） 介于其中，按线性关系计算综合办计划3培训工作质量培训工作组织、培训费用控制、培训效果、培训计划完成直接上级评价范围： 0-120 分店管部、单店等部门的评价4公司人员考核管理人员考核工作计划完成情况上级直接评分；范围： 0-100分考核记录5薪酬计算差错保证薪酬计算的正确性统计期间内错误次数每出现一次，扣 10 分>5，不得分综合办

37、记录6公文、档案管理遗失、差错情况> 0 不得分 0 得满分各种记录7服务满意度对高管人员工作的行政支持高管评分；范围： 0-120 分各高管评价8后勤满意度反映公司员工对各项后勤工作的满意程度同上综合办调查9部门费用预算超支率严格按预算和制度控制费用的支出1 ）预算值，得 100 分2 ）每超过预算值 5 ，减 10分，超过 30 ，不得分3）每低于预算值 5，加 5 分，最高 140 分4）其余按线性关系计算财务部报表综合办主任序号指标名称说明计分规则数据来源1公司办公费用预算超 支率反映对公司办公费用控制情况1 ）预算值，得 100分2）每超过预算值 5 ， 减 10 分，超过 3

38、0 ， 不得分3 ）每低于预算值 5，加 5分，最高 140 分4）其余按线性关系计算财务报表2招聘完成率计划招聘数量和实际招聘数量之间的差异1）目标值，得满分2）<目标值的 80% ，不得分3 ） 介于其中， 按线性关系计算综合办计划3培训工作质量培训工作组织、 培训效果、 培训计划完成直接上级评价范围： 0-120 分店管部、单店等部门的评价4公司人员考核管理人员考核工作计划完成情况上级直接评分；范围： 0-100 分考核记录5薪酬计算差错保证薪酬计算的正确性统计期间内错误次数每出现一次，扣 10 分>5，不得分综合办记录6公文、档案管理遗失、差错情况> 0 不得分 0 得满分各种记录9部门费用预算