顾客要求识别与管理程序

1、1目的：在向顾客承诺提供产品之前，依照规定的程序识别顾客的要求和信息并对顾客的要求 进行评审和协调，确保有能力满足顾客的要求。2 范围：本程序适用于所有产品有关要求识别和管理，包括业务所有接受合同或订单及提交的 资料等的评审。3 定义：（无）4 权责：4.1业务课：负责产品价格、数量、交易条件、服务要求、法律法规的识别及生产物 料的价格和回料期的审查。4.2技术部：负责合同中的技术要求的审查。4.3生产部：负责产品交期、生产能力、制造过程可行性、设备状况等的审查。4.4品管课：负责合同要求产品质量的审查。5. 0绩效指标：5. 1合同评审率100%合同已评审数/合同总数*100%6.0工作流程

2、和内容：工作流程工作内容和说明使用表单61顾客信息的识别、确认与沟通：6.1.1接到客户的采购信息时业务或组织相关 部门对客户的要求进行识别并确定，对于客 户未形成书面的要求，业务必须将其记录并 与客户进行确认，与顾客有关的要求包括以f方面:6.1丄1顾客规定的要求（体现在“俏售合同”、 “报价单”、“购货书”、“生产制造通知单”）:a.产品的特殊包装要求；b产品的数量、交期、交易方式、运输路线等 耍求；c. 价格条件、付款方式、结算方式要求； 违约责任、仲裁、索赔及售后服务和其他服 务协议等；d. 顾客提供的财产、指定的供应商、特殊特性、 抽样计划及接受准则；e. 顾客规定的质屋记录格式（如

3、控制图/检验 报告/异常对策报告等）及保存期要求等；f顾客规定的沟通语言、格式（如计算机辅助 设计数据、电子数据交换等）；g.顾客规定的其他要求，如：顾客对公司质量客户采购信息1工作流程工作内容和说明使用表单/亠、/ 、管理体系认证等。1 a) /客户要老产品ng0k新产品6.1.1.2产品用途所必需的要求（体现在产品 “工程图纸”）:0k久产品固有的质量特性（外观/尺寸/使用性 能）、使用寿命、可靠性及防护要求；b.产品的安全性；6.1.1.3与产品有关的法律法规要求（体现在“生产制造通知单”屮）:a. 产品设计及产品制造使用材料涉及当地及 销售地区的相关法规要求；b. 当地政府与产品有关的

4、法规，如：安全、环 保法规；c. 产品的安全性及认证要求。6.1.4公司内部确定的附加要求： 久主动向客户提供“检验/试验报告”、技术 咨询等。6.1.3产品的报价6.1.3.1若为老产品时，在明确顾客的要求后 则由业务直接以“报价单”的形式向客户报 价。6.132为新产品时，业务课联络相关部门参 与评估，评定可行后先由业务报价，然后由技 术部负责主导产品的设计，具体参见apqp 控制程序。6.1.3.3当外部市场岀现较大的变化，相关部 门必须将信息反馈至业务部门，以便合理报 价，维护公司正当利益。报价单客户下订单作购货卩业务转化为生 产制造通知单6.2产品有关要求评审及顾客沟通：621在明确

5、了客户的耍求后，由业务根据客 户订单或合同制作“购货书”，并结合识别 的其他有关要求转化成内部的“生产制造通 知单”再联络技术部、生产部、品管课对“生 产制造通知单”进行审查，审查的内容见（4.0 职责），并将审查结果记入“合约审查报告” 中。622项忖评审确认合格后，齐部门会签“合 约审杳报告”，经总经理批准，由业务课会购货书生产制造通知 单合约接收安排生产工作内容和说明使用表单及其相关要求组织生产，具体参见生产计 划管理规定执行。623合约审查项确认不合格时，若属客户 合约方面或公司本身能力不足，由业务与客 户进行沟通、协商处理后重新评审或不接收 此订单；若属公司内部准备事项不充分，必 须

6、由责任部门指派人员限期完成，并指定人 员跟进其完成进度，记录于“合约审查报告” 的备注栏。购货书合约修改定 事 项 说63合同.订单等资料的修改及顾客沟通： 6.3.1当客户提出合同/订单等资料耍求修改 时，业务课应将其执行情况告知客户，并将 其修改内容记录于“合约评审报告”中。6.3.1.1当订单数量追加时，曲业务课下“生 产制造通知单”会同生产部部进行评审，具 体参照6.2条款执行。6.3.1.2订单数量减少时，或若为其他要求变 更时，如：技术要求、检验标准、包装方式、 暂停作业等合约条款修改时，必要时出业务 课组织人员进行审查。当合约修改后，以“内 部公文单”通知相关部门，若涉及生产件批

7、 准文件或记录更新按ppap控制程序执行。6.3.2当合约在执行过程中发现有与耍求不 一致，而不能履行合约时，业务部应及时与 客户沟通联络，以求得一致意见，以确保满 足客户要求。6.4若对订单中待定事项说明或追加要求时 以“内部公文单”通知相关部门。合约评审报告内部公文单f数量增加/数量减 少/其它要求r通知相关单位文件归档6.5合约审查记录：合约审查的相关记录由业务课保存。7.0相关文件7ppap控制程序7.2apqp控制程序7.3生产计划管理规定8.0使用表单8.1报价单8.2生产制造通知单8.3内部公文单8.4合约评氓告8.5购货' 丿合同评审报告日期客户订单编号产品系列数量交期

8、评 审 记 录7的审项h1、价格是否合理；2、订单数呈是否明确；3、交期是否明确；4、交易条件是否明确；5、客户要求是否清楚；6、产品消费国的法律法规是否满足；7、是否有合格的分供方选择；8、采购物料的交期是否满足。审 杳 结 果 ok qng ok ong ok dng ok dng ok ong ok ong ok ong ok dng审査人：ii期：备 注合同 变 更记 录怦部审 杳 项h1、材料的交期是否能确定；2、是否可用物料库存品；3、能否满足交期耍求；4、人员配备是否充分2、机器设备是否满足生产；3、是否有作业指导书；5、是否作成物料清单；6、是否考虑生产负荷状况；7、包装要求是

9、否明确。审 查 结 果 ok ong ok ong ok dng ok dng ok dng ok ong ok ong ok ong ok ong审查人：日期：审项u1、产品的品质要求是竹明确；2、是否确定检查标准；3、检测设备能否达到要求；4、量规仪器是否校正。审 查 结 果 ok ong ok ong ok dng ok dng审查人：日期：扌俪审 查 项目1、产品的技术要求是否明确；2、是否有产品工程图样及工程技术耍 求；审 杳 结 果ok ongok ong审査人：日期：附注：审查结果若选择ng,请在备注栏中说明。决汶或重点跟进申项描述责任部门项日负责人项日跟进人完成期限批准：审核:制表：u期：口期：口期：upc-fm-518-a丹阳镇威汽配有限公司生产制造通知订单号客户订单号交货日期序号客户编号品名数量单位包装配件组装方式箱号合计：pcsctn备注:组装要求包装要求侧陵:正陵：批准