内部审核检查表(结构厂)

1、受审核部门：结构厂序号审核内容及审核要点现场检查记录鶯标准要素审核要点1e o e q 3 4 p p p f p 2 二 5 5 31、是否建立了受控制文件清单？2、文件是否为有效版本？3、所有文件是否字迹清楚？4、所有文件的标识是否明确？5、文件发布前是否得到授权人的批准？6、文件修改后是否重新批准？7、文件的变更是否及时处理？8、是否有外来文件？外来文件的标识及收发记录9、外來文件是否包括在控制范围内？10、是否对保留的作废文件进行标识和管理？受控文件清单（可以由质安科统一制定）2q4. 2. 4e4. 5. 404. 5. 3qj3. 5. 41. 是否有本部门体系运行的记录清单？2.

2、 记录是否满足要求？3. 各项记录是否字迹清楚、标识明确？4. 记录是否由专人进行保管？5. 贮存是否便于存取和检索？6. 记录贮存环境是否适宜？7 记录的保管期限是如何规定的？8. 记录能否做到对相关活动的可追溯性9. 过期的记录是否按要求进行处置记录清单（可以由质安科统一制定）受审核部门负责人：fi期：审核员：h期：受审核部门：结构厂序 号市核内容及审核要点现场检查记录结果 评价标准要素审核要点3q5. 2 e4. 3. 1e4. 3. 204. 3. 104. 3. 2qj7. 1/13.21、部门是通过什么方法掌握顾客、员工以及其他相关方对产品质 量的要求以及对保护环境、保障职业健康安

3、全的要求？2、组织如何将顾客的要求、环境保护的耍求、职业健尿安全的要 求转化为各项工作的要求并实丿施，从而达到顾客、员工以及其 他相关方的满意？4q5. 3e4. 204.2qj3. 2. 1/3. 2. 21. 本部门采用什么方式传达管理方针？2. 部门员t是否能结合木职工作谈谈对方针理解？5q5. 4. 1e4. 3. 304. 3. 3qj-3. 2. 3/3. 2.41. 管理目标在部门内是否得到分解？2. 管理冃标指标是否具有町测量性？3. 目标指标的测量方法和考核方法及其考核记录4. 部门员工是否知道口己的工作对冃标指标完成的影响？结构厂管理目标指标（由公司统一组织制定）6e4.

4、3. 11. 是否冇环境因索调查表2. 是否有环境因素清单3. 是否规定了识别环境因素的方法？方法是否适宜？4. 环境因素清单变更时，是否有变更记录5. 是否冇重要环境因素清单6. 是否考虑了三种状态？7. 是否三种吋态？&是否考虑了环境因索的八种类型？9. 是否考虑到可对其他施加影响的相关方带来的环境因素？10. 有无规定环境影响评价的方法、准则和步骤？11. 对浙项口和变化是否进行了环境因素的补充识別和评价？环境因索清单、重要环境凶索清单、环境因素管理方案（质 安科）受审核部门负责人：口期：审核员：口期：记录编号：qesp/huasun-29-表 02 受审核部门：结构厂使用编号：

5、序 号审核内容及审核要点现场检查记录结果 评价标准要素市核要点6e4. 3. 112. 重要环境因素清单变更时，是否冇变更记录13. 是否制定了重人环境因素控制措施计划14. 对潜在的重大环境因素是否制定了应急准备 和响应措施？15. 哪些重大环境因索列入管理11标和指标704. 3. 11. 有无危险源调查表2. 有无危险源辨识清单3. 有无危险源辨识清单变更记录4. 有无更人危险源及控制计划5. 重大危险源清单及控制计划、变更记录6. 是否规定了辨识危险源及其风险的方法7. 是否考虑了三种状态、三种时态及各种类型 的危险情况？&是否考虑了可对其施加影响的相关方带來的 职业健康安全风

6、险？9. 对新项目和变化是否进行了风险评价和事前 评价？10. 是否根据风险评价结果，制定了风险控制措 施计划？11. 对潜在的职业健康安全风险是否制定了应急 准备和响应措就？建筑业通常的危险源：高出坠落、物体打击、 机械伤害、触电、中暑、火灾、爆炸、坍塌、 淹溺、中毒、灼伤；（是否都已经包括）危险源清单、重大危险源清单、危险因素管理方案（质安科）受审核部门负责人:口期：审核员：口期：记录编号：qesp/huasun-29-表 02 受审核部门：结构厂使用编号：序号核 审8、 、 、1 2 3 4 5 6 7 8 991115 4 4 41 q5.ie4.i04,!qj-、 、 、 、12 3

7、 4o 厶1141 4 4-3iq6ie4.m 3、 、 、 、12 3 4112 25.4.41/2 一5.3 o - 6 / j 5 q e q /&才口？从名是从/ 有是讥对是排对工 l 23.4.5.、vi7 训科 培安受审核部门负责人：日期：审核员：日期：注：“结果评价”栏：a符合；b体系性不符合；c实施性不符合；e效果性不符合；e观察项现场审核检查记录表记录编号：qesp/huasun-29-表 02受审核部门：结构厂使用编号：序号审核内容及审核要点现场检查记录if标准要素市核要点12q6. 3e4. 4. 104. 4. 11. 是否规定了确定、提供并维护基础设施的方法？

8、2. 组织捉供了哪些设施和设备？是否建立管理台账？3. 公司确定了哪些用于工程实体提高产品质量、环境保护、职业健康安全管理 所需的人、财、物的资源；4. 基础设施的管理情况5. 是否按规定要求対设施和设备进行维修保养，是否保存相关记录？设备维修保养记录（生产科）13q6. 4qj-& 4/10. 5. 11、组织是否具备合适的工作环境？2、纟r织是否制定了管理工作环境的办法？3、现场安全防护设施的提供4、安全警示标识及危险物品放置区标识5、员工个体防护用品的提供6、进场人员三级安全培训、转岗培训、特殊作业人员培训与持证上岗7、施工环境、安全、文明施工巡杏记录8、工作环境是否得到了管理？

9、9、与工作环境的法律法规有哪些？是否向员工进行了传达？进场人员三级安全教育（质安科）、劳保 川品发放记录（物资管理？）、安全检查 记录（质安科）14q7. 1e4. 4. 604. 4. 6qj-10. 1/10.21、工程项冃实现策划是否考虑了技术、质量、安全、费用、进度、职业健康、 环境保护等方面的要求2、施工组织设计的策划、编制、审批3、工作程序，如何协调各部门z间的接口关系4、设计和开发策划（营销部）5、构件制造计划及作业指导书的编制6、构件制作计划完成情况制作工艺策划（工艺技术科）、工艺策划 交底记录（工艺技术科）、牛产作业指导 书（牛:产科）受审核部门负责人：fi期：审核员：h期：

10、现场审核检查记录表注：“结果评价”栏：a符合；b体系性不符合；c实施性不符合；e效果性不符合；e观察项序号si51a4 7一 j q q、 > 參 、 、 、1 2 景 3 4 561£、 、 、 、 、1 2 3 4 572 6 6 5.4.4.10q7.e4.04.qj-、 、 、 、 、1 2 3 4 51183】5.&iq7.i194 5&-8.7.j q q、 、 、12 3受审核部门：结构厂记录编号：qesp/huasun-29-表 02 使用编号：4、现场顾客财产的标识受审核部门负责人：h期：审核员：日期：现场审核检查记录表注：“结果评价”栏：a符

11、合；b体系性不符合；c实施性不符合；e效果性不符合；e观察项一序号51o23/5 6 6 1 4 5 4 4 6 8 7 4 4 j oq e o q 1、 、 、 、12 3 42111 1165.5.7.4.4. q e o、12 3 4 5 622rjiir(l处1z3-4.5.6.7-&9.11记录编号：qesp/huasim-29-表 02受审核部门:结构厂使用编号:12. 固废消纳厂的营业证13. 垃圾消纳准运证14. 有毒、有害垃圾处理厂准营证受审核部门负责人：fi期：审核员：fi期：现场审核检查记录表注：“结果评价”栏：a符合；b体系性不符合；c实施性不符合；e效果性不

12、符合；e观察项序号审核内容及审核要点现场检杳记录结果 评价标准要素审核要点22e4. 4. 604.4.615. 居民的投诉及处理结果16. 现场和办公区域的控制状态及相关运行记录。23e4. 4. 704. 4. 71. 满足要求的程序文件2. 组织制定部门应急预案及预案响应计划3. 化学詁安全使用说明书4. 化学危险品清单5. 消防人员名单以及应急救援人员的职责6. 消防演习7. 消防器材、工具清单以及存放位置8. 紧急情况的报警信号及电话等事故应急预案、预案演练记录（质安科）24q& 2. 1qj-12.2. 61、规泄获取顾客满意信息方式和途径的文件；2、获収顾客满意信息的记录

13、或资料；3、顾客不满意处理过程的信息或记录顾客满意度调查表（营销人员）25q& 2. 31. 规定监视和测量管理过程的文件2. 对主体结构质最验收的记录3. 分包工程质量验收记录4. 不符合项的纠正和纠正结果的记录26q8. 2. 41、产品监视和测蜃的依据文件；2、各种工序、过程同、最终产品进行检查和试验的记录3、紧急放行的批准记录及后续结果的记录构件检验记录（质安科）记录编号：qesp/huasun-29-表 02受审核部门：结构厂使用编号:受审核部门负责人：u期：审核员：li期：现场审核检查记录表注：“结果评价”栏：a符合；b体系性不符合；c实施性不符合；e效果性不符合；e观察项

14、序 号审核内容及审核要点现场检查记录0标准要素审核要点27e4. 5. 1e4. 5. 204. 5. 104. 5. 21. 满足要求的的程序文件2. 方针运行或改动的监测记录3. 目标、管理方案实施的监测和测量记录4. 守法情况的监测和测量记录5. 重人危险因索控制绩效记录6. 职业病事故、事件监测记录7. 检查计划及检查表&职业健康安全检查计屋器械的检测的计划和检测记录9. 污水、噪声、废气检测记录及报告10. 排污申报及许可证11. 监测装置的定期检定计划、检定记录、检定标识等各种测量 报告和记录28q&3e4. 4. 7e4. 5. 304. 4. 704. 5. 3. 2qj8. 3/11.41、满足要求的程序文件；2、不合格阳严重程度的判定记录；3、不合格品处置记录；4、不合格品返工后再次验证的记录（竣工后顾客发现不合格后的纠止处置记录）不合格品处置记录、不合格品返工后再次验证的记录 （质安科）29q8. 4e4. 5. 104. 5. 1qj10. 6. 4/13. 1/13.21、规定数据收集及分析的文件；2、收集数据证据资料；3、数据分析结果及改进的建议及其实施结果记录记录编号：qesp/huas