二阶段结合审核监理现场域检查表

1、编号：审核活动类型：口qms_初审ems 初审口第次监督审核第阶段审核复评扩大认证范围第次监督审核复评扩大认证范围eohsms_ 初审 第阶段审核 第次监督审核 复评扩大认证范围受审核部门监理现场接受审核人员陪同过程标准条款号检査内容及方法检查记录1900124001280014.4.14.4.1请总临介绍项日部概况及环境、职业健康安.全职责-策划.431与本监理项目有关的环境因索及重要 环境因素有哪些，环境因素和重要环境因素的 识别是否充分？通过现场观察确认的污染物） 及能源资源消耗、危险物存放等涉及的环境因素识别是否充分？是否及时更新冇关信息并按规加連断评价坯境因索.?4.3.1请提供本监

2、理项目的危险源淸单,杳危 险源识别是否充分？风险评价和风险控制策 划是否合理？是否及时更新有关危险源信息 按规定重新风险评价和风险控制策划？二二二二二二二二一审核员审核组长年 月曰共页第页部 门 检 查 续 表过程标准条款号检查内容及方法检查记录190012400128001职责.4.4.14.4.1请总监简述总监的环境、职业健康安全管 理职责策划4.3.1查环境因素清单，打本监理项丨|冇关的 环境因素及重要环境因素有哪止幻环境因素和 重要环境因素的识别是否充分？通过现场观 察确认的污染物（废气、噪音、废水、废渣等）及能源资源消耗、危险物存放等涉及的环境因素查充分?对可槊对相关方施加影响的环境

3、因索和 重要环境因索是否进行了识别？（包括监理部 及区段）是否及时更新冇关信息并按规定重新评 价环境因素？部 门 检 查 续 表过程标准条款号检查内容及方法检查记录190012400128001策划4.3.1请提供本监理项目的危险源和重要危险 源清单，杳危险源和重要危险源的辩识是否充 分?是否考虑了活动、人员、设施以及常规、非常规等情况？危险源辩识和风险评价的方法是否适宜？（包括监理部及区段）是否对危险源辩识、风险评价和风险控活动进行临视，以确保其及时有效地实施？（包括监理部及区段）4.3.24.3.2如何获取与木监理项目有关的环保、职业健 康安全法律法规与其他要求的信息？木部门是否 持有适出

4、的法磁虬执徑情况如何?.是否及时获得与本监理项h冇关法规和 其它要求的更新的信息，并传达给员工和其他 有細相关方？部 门 检 查 续 表过程标准条款号检查内容及方法检查记录190012400128001策划4.3.3本监理部是否竝了环境日标、指标，并形成 文件？环境目标和指标内容（包括符合环境方 针，并对污染预防的承诺、考虑了法规与其它要求以及重要环境因素和技术、财务、运行和运营要求）是否符合要求？4.3.3木部门是否建立了职业健康安全目标，并形成 文件?职业健康女全口标内容（包括符合职业健康女 全方针，包括对扌撤如的承诺、考虑了o!与其它要求以及危险源和风险以及技术、财务、运行和运背要求和相

5、关方的意见）是否符合要求？部 门 检 查 续 表过程标准条款号检査内容及方法检查记录190012400128001鏡划4.3.3是否针对环境目标、指标制定了环境管理 职责方案？管理方案是否包括了职责、方法和吋间表，方案能否保证相应口标指标的实现？涉及到新的开发和新的或修改的活动或服务，是否对管理方案进行了相应的修改？是否针对职业健康安全fi标制定了坏境 管理职责方案？管理方案是否包括了职责、方4.3.4法和时间表,方案能否保证相应日标的实现？是否定期并口在时间间隔内対方案进行 评审？涉及到新的开发和新的或修改的活动或 服务，是否对管理方案进行了相应的修改？部 门 检 查 续 表过程标准条款号检

6、查内容及方法检查记录190012400128001培训、意4.4.24.4.2是否按规定对其工作可能対环境产生重人影响、识和能力可能影响t作场所内职业健康安全的所有人员都进 行t相应的培训和具备相应的t作能力？査有关记 录询问冇关人员是否意识到：本岗位工作的重要性、工作活动中实际的或潜在的重大环境影响、职业健康 安金后果，以及个人工作改进所带來的环境绩效、职业健康安全效益、执行方针、程序、体系要求，包括应急准备和响应要求的作用和职责、偏离规左的运行程序的滋在后果等？信息交5.5.34.4.3内部信息交流及与外部相关方联络的接受、文件流形成和答复是否符合要求？涉及重要环境因素的外部联络的处理及纪

7、录其决定是否符合要求？协商和沟通4.4.3是否确保与员工和其他相关方就木着职业健康安 全信息进行相互沟通？员工是否参与了职业健康女全方针、程序的制定和评审、影响工作场所职业健康安全的任何变化、职业健康安全事务？是否了解谁是职业健康安全的员工代表、管理者代表？部 门 检 查 续 表过程标准条款号检查内容及方法检查记录190012400128001运行控 制4.4.64.4.6查组织是否确定了与重要环境因素和需 要对危险源采取控制措施的风险有关的运行 与活动并建立了程序,在程序中是否规定了运行准则？查环境管理和职业健康女全管理的运行 控制描施是否可行、有效，是否符合程序的规定？（包括监理部和区段）

8、服务供方和其他相关方相应的活动所产 生的环境影响是否建立了管理程序或规定2并 将有关程序与要求通报供方和承包方？（包 括监理部和区段）部 门 检 查 续 表过程标准条款号检査内容及方法检查记录190012400128001应急准 备和响 应4.4.74.4.7是否制定了应急准备和响应程序/预案，其 内容是否符合要求？是否发生火灾、爆炸等应 急悄况，并按程序/预案的规定实施？对发现的问题是否采取了适当的纠正和预防措施？绩效监视和测4.5.14.5.1查监理部（区段）对可能具冇重大环境影 响的运行与活动的关键特性是否进行了例行 监测和测量（包括坏境农现、运行控制、目标量指标和法律法规执行等）并保持记录？是否按程序文件规定对职业健康安全绩 效进行常规监视和测量？包括监视职业健康安全目标、管理方案、法规要求的满足程度；监视事故、疾病、事件和英他不良职业健康安 全绩效丿并保持记录。.是否按规定对监测设备进行校准和妥善 维护，并保持记录？部 门 检 查 续 表过程标准条款号检査内容及方法检