工程质量验收表格汇编3

1、评定人记录结果克莱斯勒专门要求问题评定人记录-实施证据C.1*在产品初始时期是否使用了克莱斯勒公司产 品保证打算(PAP)或产品质量先期策划和操 纵打算(APQP)?C.2专门特性是否用(S)、(N)、(T)和(H)符号进行标识，同时使用必要的测量系统进行分析？C.3*假如产品制造需要，供方是否能证明已掌握 以下标准的有关知识(S)PF 安全；(E)PF 排放;(N)PF 噪音;(T) PF(防 盗);(H)PS 9336)?C.4供方是否具备PS-7300标准的有关知识？C.5除非另有规定，是否每年进行 次内部质量 审核？C.6*除非另有规定,是否所有新产品和现行产品在每个车型年至少进行次设

2、计确认/生产验证?C.7*对所有不合格是否都完成了克莱斯勒的7步报告？C.8是否所有的外观项目都经克莱斯勒的设计部门批准？C.9供方是否熟悉克莱斯勒在包装、发运和标识方面的要求？C.10关于确疋为咼风显或难于生产的所有产品是 否在12月或更长时刻进行 次过程认定 ?C.11*关于所有中、低风险的零件，供方是否执行 了过程认定?C.12在建立C1之前，过程认定(PSO)是否完成？C.13是否有证据证明在提交生产件批准程序(PPAP)前,过程认定(PSO)已得到批准？C.14*在原材料、过程和/或生产场所发生更改之前，是否有书面通知指定的顾客部门的记录？C.15在公布分承包方和/或潜在的需求或能力

3、前, 供方是否通知指定的顾客部门？C.16供方是否能与克莱斯勒的供方伙伴信息罔(SPIN)系统沟通？是否有供方其它质量体系要求需要在现场进行审核.要素评定人记录结果福特专门要求问题评定人记录-实施证据F.1*关于所有标有倒一角或冋等符号的零件，它们的操纵打算(CP)和失效模式及后果分 析(FMEAs)及其更改是否有福特汽车公司质 量工程师签字？F.2是否按要求在所有集装箱上福特汽车公司零件号前标识了倒二角或等冋符号 ？F.3是否在操纵打算或年度全尺寸测量中考虑 了所有专门特性？F.4关于控件目零件的检验/试验要求的更改是否通过福特汽车公司产品工程和质量部门的批准？F.5*供方是否有通知顾客有关

4、工程规范(ES)试验失败、可疑品的装运、可疑品的确切数量 以及产品发运受阻等信息的程序？工程规范(ES)试验失败是否立即导致产品无法发运？F.6下列要求:-过程和产品的监控是否得到满足?-所有的产品特性是否得到满足？F.7适用时，供方能否有效地利用样件制造的有关数据来策划生产过程？F.8*供方是否实施了福特汽车公司质量运行系统(QOS)的方法？F.9*供方是否使用了产品质量先期策划及操纵打算(APQP)报告指南？F.10*如适用，供方能否证实已满足福特汽车公 司热处理加工标准W-HTX?F.11*如适用，供方是否对关键和重要特性进行 了作业预备验证？F.12节拍生产(Run at Rate)

5、是否是供方生产件 批准程序/样件提交批准(PPAP/PSW的一个 必要组成部份？供方是否有其它质量体系要求需要在现场进行审核.要素评定人记录结果通用专门要求问题评定人记录-实施证据G.1供方是否有代替通用汽车公司程序的必要的程序和过程？G.2北美部生产现场的供方是否使用在线的TFE基础资料(GP 5)?G.3*是否有符合通用汽车公司有关程序的证据，例如GP-9、GP-10、GP- 12和通用汽车公 司专门要求如 GM1825 GM1797等?G.4北美部的供方是否每年至少验证一次其是 否在采纳通用汽车公司程序的最新版本？G.5供方是否有与顾客交流的最新信息 ？G.6*供方是否满足顾客规定的 P

6、PM目标或者制定顾客批准的质量改进打算以满足顾客规定的PPM指旨针？G.7发运标识是否包含了最新更改的序号和日期？G.8*供方是否有具体的仃动打算以解决2000年(Y2K)时，与产品、业务运行系统、提供独 立总成的分承包方和提供试验的企业的有 关问题？G.9适用时，供方是否符合通用公司 GM-NAC系统关于电子通讯和预先发运通知的要求？供方是否有其它质量体系要求需要在现场进行审核.要素评定人记录结果4.1 治理职责问题评定人记录-实施证据4.1.1 质量方针1.1供方负有执行职责的治理者是否规定了 质量方针、质量目标和对质量的承诺,并形成了文件？(4.1.1)1.2质量方针是否体现了供方的组织

7、目标以 及顾客的期望和需求？(4.11)1.3*质量方针能否被整个组织理解、并坚持贯彻执行？(4.1.1)4.1.2组织1.4*对从事与质量有关的治理、执行和验证 工作的人员是否规定了他们的职责、权限和相互关系，并形成文件？(4.1.2.1)1.5是否给有关人员授权，使他们能独立开展以下工作:-防止不合格的发生？-确认并记录质量问题？-提出、执行并验证纠正错误？-操纵进一步加工？-在内部职能中代表顾客的需求 ？(4.1.2.1)1.6供方是否确定了所需的资源，对治理、 执行工作和验证活动(包括内部审核)是 否提供了充分的资源，包括委派通过培 训的人员？(4.122)1.7*是否明确指定了治理者代表并给予他职 责和权限以保证满足 QS-9000要求，并 报告质量体系运行情况？(4.1.2.3)1.8供方是否建立了概念开发、样