检查表（工程建设公司）

1、受审核部门：工程项目管理公司部门负责人：陪同人员：审核员:依据的标准:is09001： 2000、iso 14001： 1996 标准、管理休系文件和相关法律、法规等审核h期：2005年7月h章节号审核的内垄f和方式审核记录结论4.2.3(4.4.4)(4.4.5)检查文件更改情况，了解其通知时间、更改时间、 失效文件的处理情况。4.2.4(4.5.3)任意抽查数份记录了解记录的标识、储存、检索、 保护、保存期限和处置悄况；541(4.3.3)询问部门部门质量/环境目标（指标）的完成情况;7(4.4.6)1. 查针对含有新技术成分或附加技术要求的供热 工程项目或合同是否编制了质量计划；2. 检

2、查质量计划实施进度是否受控。7.3(4.4.6)1. 查公司新上供热工程的设计合同、设计任务书、 设计输入的评审记录；2. 查有关参加设计评审、验证和确认的相关记录， 杳图纸会审记录；3. 冇无设计更改发生，若冇，检査设计更改的相 关记录；7.4(4.4.6)1. 查设计、施工、监理供方的复评记录；2. 查设计、施工、监理合格供方名单。受审核部门：工程项目管理公司部门负责人：陪同人员：审核员:依据的标准:is09001： 2000、iso 14001： 1996 标准、管理休系文件和相关法律、法规等审核h期：2005年7月h章节号审核的内容和方式审核记录结论751(4.4.6)1. 查对工程进

3、度的控制和调整情况；2. 抽查工程例会记录，是否对不合格品和不合 格工程下发工程不合格通知单及对纠正结 果进行验证；3. 现场签证是否规范。4. 抽查工程质量验收记录、安全检查记录；5. 查工程交付后的保修记录等；6. 杳对供方（设计、监理、施匸）环境行为的监 督检査记录。7. 查对能源、资源便用的控制情况是否符合文件 要求。7.5.2(4.4.6)1.查对项目特殊过程施工的监控记录；7.5.3(4.4.6)1. 抽查施工现场工程物资、设备和工程状态进行 标识的情况；2. 查对标识管理的相关记录。7.5.4(4.4.6)1. 有无顾客财产，查清单；2. 顾客财产的接收是否进行了检验/验证；3.

4、 顾客财产是否出现问题，怎样处理的。7.5.5(4.4.6)到施工现场观察。（查标识、堆放物质，工程防护 情况是否符合规定）8.2.4(4.5.1)1. 抽查工程物资进场后的质检报告数份；2. 抽查工程质量验收单；3. 抽杏单位工程竣工验收单等。受审核部门：工程项目管理公司部门负责人：陪同人员：审核员:依据的标准:is09001： 2000、iso 14001： 1996 标准、管理休系文件和相关法律、法规等审核h期：2005年7月h章节号审核的内垄f和方式审核记录结论8.3(4.4.7)(4.5.2)1. 抽查工程物资不合格站的存放、标识、处置的 相关记录；2. 抽杏工程不合格通知单、是否对

5、不合格工程 进行确认标识、评审、纠正及验证；3. 针对工程中的环境污染采取了哪些措施。8.4(4.5.1)1. 查部门质量/环境bl标完成情况的分析资料；2. 检查是否收集了有关的数据，是否能及时利用 这些信息来评价运行的有效性和适宜性，寻找 改进的机会。3. 检查在收集和分析数据时，是否正确使用统计 技术，检查利用数据分析的信息寻找改进机会 的结果。4. 查部门部门合规性报告。8.5.2(4.5.2)1. 抽查对发现的不合格项是否采取了纠正措施；2. 纠正措施的实施是否有效，是否经过验证。8.5.3(4.5.2)1. 抽杳对发现的潜在不合格项是否采取了预防措 施；2. 预防措施的实施是否有效

6、，是否经过验证。受审核部门：工程项目管理公司部门负责人：陪同人员：审核员:依据的标准:is09001： 2000、iso 14001： 1996 标准、管理休系文件和相关法律、法规等审核h期：2005年7月h章节号审核的内垄f和方式审核记录结论(4.3.1)1. 检查公司对新热电项目进行环境初步评价的相 关记录，查坏境因索调查表、坏境因索汇 总评价表，看其识别、评价工作是否符合要求。2. 查冇无盂向环保部门申报环境初评报告和“三 同吋”的项目，查执行情况是否符合要求。3. 查部门环境因素的识别是否符合要求，查部门环境因素调查表。4. 环境因素是否考虑了异常、紧急状态的环境？5. 环境因索是否考虑了过去、将来情况下的环境 因素。(4.3.2)1. 查根据公司新开发工程的需要，是否及时得到 相应的法律法规，检查部门适用法律法规一 览表，是否受控，是否是有效版