车间风险防控方案

1、v1.0 可编辑可修改电解车间开展风险防控管理工作方案为落实公司风险防控管理工作在车间运行机制， 稳步建设车间风 险防控体系， 结合公司相关文件与防控文件， 制定电解车间本实施方公司目标要求突出重点 分布实施 扎实推进 务求实效车间目标要求紧抓风险节点 培养全体意识 分段稳步施行完善即查即改 评估督导并行 助推长效机制三、 车间防控管理工作实施三步走（一）车间策划：二月初成立车间风险防控领导小组， 完成车间工作风险防控方案 制定。并完成车间预实施与实施阶段的具体方案。（二）车间动员讨论及培训计划制定：二月份开展全车间从车间到工段， 再到班组直至员工的风险防控 动员工作，并在一个月内收集关于车间

2、风险防控的合理化意见与建 议，规范完善实施方案与风险防控执行细则， 一系列的评估项目与措 施车间内部公布，紧密开展风险基层培训工作。（三）车间全面推广：按公司要求施行风险防控的管理体系， 三月份主要进行岗位描述 阶段；四、五月份主要开展排查风险、 制定防控措施阶段。 至五月底， 初步形成涵盖各个工段、班组的防控风险管理体系，达到公司“ 321 目标”：推进三项建设（制度建设、流程建设、作风建设） ；促进两个 规范（管理规范、行为规范） ；建立一个机制（提前发现、有效预防 及时化解风险的长效工作机制） 。六月份归纳总结前期的成功做法和 经验，为持续推进该工作奠定基础。四、 车间实施的内容与步骤车

3、间秉承风险防控从工作流程上下功夫， 突出风险岗位和风险人 群的公司要求。结合车间实际情况，制定防控措施，建立一套保证电 铜稳定生产的制度。1、车间策划： 成立车间内部风险领导小组，开展风险防控工作长期实施计划， 针对以下车间开展的工作做出详细的规划与安排。 认真从“岗位职责、 业务流程、制度机制、外部环境风险”等四个方面，进行工作开展的 制定，保证下一步车间内部培训工作的顺利开展。2、车间动员讨论培训计划制定车间动员大会紧随公司动员学习大会之后立即开展， 要求车间内 部管理者迅速理解公司风险防控的实际意义， 通过教育学习， 知道风 险防控对于车间生产的重要性与必要性， 让工段长、 班组长明确风

4、险 防控在下一步对员工的风险防控培训工作起到带头作用， 是风险防控 工作有效衔接。（1）、员工动员会员工是风险防控的主体。 更是一个新管理制度的践行者， 车间要 求各工段对所在工段员工开展了动员学习活动。 从公司文件精神， 进 行传达， 并对车间讨论的初稿宣传， 要求所有员工根据各自岗位的实 际情况，在接下来的时间里以本岗位寻找本岗位风险问题， 归纳总结。动员大会目的主要是树立员工风险观念， 巩固和加强岗位员工的 风险意识。通过内部传达教育、内部培训等工作，使全体岗位人员都 能真正领悟到风险控制的重要性， 树立正确的风险观念， 提高风险预 防意识，勇于向风险挑战。（2）、培训课时的制定与安排

5、保证每月两次的风险防控员工培训工作， 各工段岗位工作班组结 合自身工作特点，联系车间领导小组进行培训讲师安排与内容的制 定。可以进行集体培训， 也可以根据实际情况班组学习会上进行及时 培训工作。车间内部计划开展一月一次的风险防控学习及成效问题碰头会， 各工段长、 班组长和此阶段涌现出的优秀员工参加。 并联系公司领导 小组办公室的定期督查。 学习内容要紧扣近段时间公司风险防控的继 续学习， 其中包含车间最新查找到的风险点， 其中也要涵盖对已制定 风险点的监督实施成果与遇到的难点与疑点， 整合并共同讨论， 制定 出下一步的工作内容。每月车间对工段， 工段对班组进行风险防控建立长期的考核评估 机制，

6、并检查是否保证工段内部的培训工作开展， 并纳入月底工段整 体考核。3、车间全面推广总结车间试运行工作经验， 结合公司试点车间工作落实评估， 鉴其成功的做法和经验，全面进行车间风险防控的推广工作。（1）、重点建立考核评估制度， 用工作经验指导下一步工作实施 纠正风险试运行问题，完善工作流程。各工段保证检查机制，自查自 纠制度的建设。逐步完善车间监督检查、考核评估、纠错整改和责任 追究机制。（2）、按照公司突出重点，循序渐进的基本原则。动员员工进 行行岗位、班组、工段及车间的岗位描述和风险点查找及防控工作， 车间采用岗位自查、车间排查、员工建议、领导修正围绕提高金属回 收率、开路点、贵金属公司要求

7、的重点方面，再查找讨论风险节点， 如：阳极板检测、硅整流、物资管理、车间生产及现场安全、电铜质 量、规范操作流程、 设备顺行维护和员工个人工作态度及工作意识等 其各方面着重强调。附下列风险防控一部分节点查找： 、阳极板检测：查找杂质成分超标的阳极板进行有效交涉，并制定 相关处理措施；对杂质成分较高的阳极板，采取先做实验槽，并跟踪 观察做电铜与阳极析出情况。如无异常，则阳极再分批进入系统，将 杂质分散，减少对系统冲击。 、硅整流：培养一批硅整流技术队伍，培养处理生产中硅整流出现 的问题，并完善硅整流检查巡检制度，保证电铜生产不受影响，降低 车间跳闸、电流波动等供电风险。 、物资管理：完善物资进出

8、台帐，查找物资管理方面的漏洞，减少 物资浪费、物资遗失、物资损耗等方面的风险节点。严把计划申报， 严抓多报、乱报，明细计划申报项目表，减少浪费。 、车间安全：排查安全隐患，对行车起吊设施、酸罐周围检查、净 化二段砷化氢监控、员工劳保要求、厂房破损查找、设备安全检测、 电气设施维护等多方面安全进行记录，并建立监控举措。 、电铜质量：第一、添加剂合理调整及时应对每次处理，要有相关 质量波动原始记录，充分为今后生产做理论指导；第二、电解液的定 时统计结合实际生产制定生产方案；第三、阳极板化验结果统计，分 配消耗阳极板数量， 并及时做出当时阳极板杂质成分与电铜生产的关 系；第四、电流密度与温度的合理调

9、配，细化不同时段与电铜质量的 关系。一并四项工作完善电铜生产质量的安排。 、规范操作流程：电铜质量的另一个关键所在为员工操作的规范性， 要时常对员工进行操作流程考核， 降低由于减少操作流程而带来的质 量问题，建立操作流程的学习培训工作， 做到工作中的份额管线防控。 、设备保养：继续完善设备巡检及保养台帐，降低设备损坏等不良 因素对电铜生产的风险。并查找平时生产中存在的不足以及风险点。 、员工因素等方面：要培养积极的员工工作态度与意识，杜绝员工 消极的思想， 不断强化员工技术与精神的全方面职业技能。 不断贯彻 员工风险防控的意识。各工段按照以上八项内容结合本工段实际情况， 制定风险查找有 关制度

10、，要着重再岗位、班组的查找上建立详细的查找机制。再初步 制定八个风险方面的前提下， 继续将风险点的查找， 将不同风险点合 理安排到周期的循环当中去。 并保证每半年为一个循环周期， 完成一 个工作流程。4、要求与考核（1）、落实工段责任， 加强风险防控实施。 保证所管辖的风险防 控工作取得实效。（2）、突出防控重点，结合岗位特点，以重点带动全面，有计划 的实施工段、班组的风险防控。（3）、要以实际效果为评估成绩， 坚持常抓实际实施效果， 及时 整合防控工作的总结。预先规划下阶段的工作。（4）、建立健全风险防控车间内部的奖惩措施， 并制定相关的考 核评估表，审核一个周期风险防控工作成绩附件： 1、

11、电解风险防控小组2 、车间防控管理工作流程附件 1：车间风险防控管理工作领导小组名单领导小组 组长：孙顶润1- 7组员：姜胜光刘建萍 任法德 刘培松王鹏飞孙家强 王小军 宋伟华孙峤峰刘继铭v1.0 可编辑可修改10- 17附件 2一、车间动员流程图二、车间风险排查流程图重新梳理各岗位职责通过基层员工讨论，经班组长、工段长审批，梳理生产操通过车间领导小组重新确定岗位相关内容。根据工作分工，弄清生产操作流程，做到各个岗位工作流程清车 间 查 找 确 定 并新，且岗位与岗位之间衔接无缝对接，无漏点，无隐患。作流程向公司领导小组汇报登记，配合公司建立台帐三、车间制定并实施防控措施流程图个人填写岗位（及班组）风险防控表制定 风险 防控措施车 间 制 定 并 实 施 防岗位及班组风险防控工段风险防控车间风险防控工段审核工段备案险