仓管部工作检查（内部审核）记录表

1、仓管部工作检查（内部审核）记录表序检查内容结果不合格描叙整改结果好差仓管部1木部门负责人是否收到任命书？2木部门负责人責权是否清楚？3本部门可能出现的状况（问题）有哪些？谁负责？4本部门管理1=1标有哪些？是否可测量/量化？5本部门管理目标是否分解到各小组/个人？6本部门管理kl标达成情况如何？7是否利用本部门管理目标进行绩效考核？8管理目标没有达成是否进行原因分析？9本部门管理h标是否进行了改进/提高？10仓管部关键岗位是否明确？11是否有关键岗位人员名册？12关键岗位人员是否持证上岗？仓管部/ 一般仓库1是否建立仓库管理规范？2是否建立台帐？3产品领料单是否保持良好？4产品领料数量是否受控

2、？5产品领料是否规定异常消耗控制措施？6仓库帐物卡保持是否一致？7是否针对仓管岗位制定作业指导书？8操作人员对作业指导书是否清楚？9仓库现场区域划分是否明确？10现场区域是否分类编号？11现场区域是否责任到人？12是否有“合格品” “不合格品” “呆料”区域？13所有物品是否按照规定放置？14所有物品是否放置整齐？15所有物品是否标识明确？16发现不合格如何处理？17不合格品是否放在“不合格品”区域？18消防设施及其配置是否符合规定要求？19消防设施是否点检确认合格？20所有仓库设备是否责任到人？21是否有设备保养计划？22是否有设备保养记录？23设备日常保养记录是否保持良好？24仓库管理是否

3、需要仪器仪表？25是否定期确认仪器仪表的准确度？26发现仪器仪表失灵怎么办？仓管部/化学品仓库1是否有化学品管理规范？2消防设施及其配置是否符合规定要求？3消防设施是否点检确认合格？4针对每一化学品是否有msds表“材料安全数据表”？5是否有防止泄露的装置？6发生化学晶伤害/中毒该如何处理？环境因素（浪费）及其控制1什么是浪费？（浪费就是环境因素）！2木部门存在哪些浪费（或者叫环境因索）？是否对 浪费进行了识别，是否淸楚环境因素淸单？3坏境因索的识别是否考虑了三种时态，三种状态？4主要浪费（重要环境因素）有哪些？是否进行过评 估/评价？5是否有重要环境大1素（重大浪费）清单？6是否针对重要环境

4、因素（重人浪费）进行管控？或 者制定管理方案？7管理方案实施效果如何？目标指标是否达成？8现场是否有标识明确的“可回收”“不可回收”“危 险废弃物”的分类回收装置？9废弃物是否按照“可冋收”“不可冋收”“危险废弃 物”的分类冋收放置？危险源（安全隐患）及其控制1什么是安全隐患？安全隐患就是危险源！2本部门存在有哪些安全隐患（危险源）？3发生安全事故対公司生存和发展会产生哪些影 响？4木部门存在哪些重人危险源（安全隐患）？5针对每个亜大危险源是否采取相应严格的防范措 施（预防措施）！6每个重大危险源是否警示明确！7每个重大危险源责任是否到人！8每个重大危险源是否制定相应的应急预案！9应急预案是否经过演练？效果如何？10公司是否发生过事故？事件？应急准备和响应1潜在事故和紧急情况是否明确？2是否有相应的应急预案？3是否有应急指挥部？4应急纽织架构是否明确？5总指挥，副总指挥？是谁？6有哪些应急小组（报警，抢救，消防，救护等）？7每个应急小组负责人是谁？成员有哪些？8每个应急小组成员是否具备必要的能力？9是否有消防设备清单？10所有的消防器材验收合格？11所有消防设备是否