最新最全面的质量手册.

1、XXX食品有限公司质量管理手册年 月 日目 录发布令4任命书5一、质量方针6二、质量目标7三、组织机构图8四、质量管理职责9（一）总经理职责9（二）质量负责人职责9（三）生产部职责10（四）品控部职责11（五）人事部职责11（六）销售部职责11（七）采购部职责12（八）生产主管职责12（九）品控主管职责13（十）销售主管职责14（十一）质检员职责14（十二）操作工职责15（十三）维修工职责15（十四）仓库保管员职责16五、 资源的提供与管理17（一）质量有关人员能力要求规定17（二）人员培训管理制度18（三）文件管理制度19（四）设备、设施管理规定20-24（五）设备操作规程24（六）检测设备

2、、计量器具管理制度25（七）检测仪器操作规程26（八）产品防护制度26（九）卫生管理制度27-28（十）安全管理制度29六、原材料提供301、采购管理制度312、采购质量验证规程32-333、原辅料、成品仓库管理制度34七、生产过程的质量控制351、生产过程的质量控制制度352、关键工序管理制度36-37八、产品质量检验381、检验管理制度382、产品质量检验规程39-41九、不合格品的管理421、不合格管理办法422、不合格品的处理43十、质量记录管理44-45附录一、厂区分布 46二、车辆管理制度 46三、车辆保养、大修制度 47发布令 “坚持质量第一的原则，以质量求发展，满足顾客需求”是

3、我们厂的质量方针，通过对产品质量保证体系的建立，对产品做出公正的、科学的、准确的评价，保护消费者的利益，促进产品质量的提高，为保证这一任务的完成，确保产品质量，本厂特制定质量管理手册。质量管理手册汇集了本厂的质量要求，各部门职责，各基层管理规章制度和各工序的操作规程，对影响产品质量和各种因素进行了有效控制，是保证质量工作的重要手段，是开展各项质量活动的纲领性文件，现予以公布，望全体员工遵照执行。总经理：年 月 日任 命 书为保持质量管理体系有效运行，确保产品质量满足要求，经研究决定任命 担任本公司质量负责人。质量负责人具有以下职责和权限：贯彻有关法律法规和规章，制定并实施公司的质量方针、质量目

4、标；负责公司质量管理体系的建立、实施和保持，组织质量管理体系文件，各项管理制度的编制、实施，负责协调、监督各部门的质量职能执行情况；负责处理生产过程中与质量有关的问题，对最终质量负责；提出质量工作计划和质量改进的要求。 总经理：年 月 日一、质量方针（一）质量方针：“坚持质量第一的原则，以质量求发展，满足顾客需求”。（二）本公司在制定质量方针时应确保：1、与本公司企业宗旨“敬业、勤奋、求实、创新”相适应。2、信守对顾客的保证与承诺，以国家法律法规为准则，以标准为判断依据，以手册为行动指南，竭诚为顾客提供优质服务。3、质量方针应提供制定和评审质量目标的框架。4、在全公司内部传达、沟通，使全体员工

5、理解和执行。5、加强机构内部质量管理，增强人员质量意识和业务素质，持续改进工作，不断提高本公司的信誉度和权威性。6、对方针和持续适宜性进行评审和修订，以适应不断变化的内外环境。7、质量方针由总经理批准发布，修订后应重新批准发布。总经理：年 月 日二、质量目标总经理组织并策划在本公司质量方针的框架下制定本公司的质量目标，并把质量目标分解至各部门，确立各部门的质量目标。质量目标是可测量或考核的。本公司组织定期对质量目标进行考核评审，保证质量目标的适应性。质量目标：产品出厂合格率达到100%；顾客满意度达到95%以上；原辅材料合格率100%。由品管部定期向质量负责人汇报出厂检验的情况；由销售部负责顾

6、客满意度的调查（采用问卷形式的市场调查表），每季度调查一次，每次10份，并对调查进行分析，对顾客建议和意见进行整改和改进。总经理：年 月 日三、组织结构图总 经 理 质量负责人生产部采购部人事部销售部品控部仓库车间四、质量管理职责 （一）总经理职责 1、负责建立健全生产经营指挥管理系统，并对生产经营管理统一领导，全权负责。 2、贯彻执行国家有关法律、法规和政策。3、以顾客满意为目标，确定并且满足顾客需求，持续提高顾客满意，对产品服务质量全面负责。4、批准和颁布质量手册。5、聘任中层管理人员，明确其职责和权限。6、领导组织内部评审，并对其实用性，有效性负责。7、负责对质量管理工作体系有关事宜的外

7、部联络。（二）质量负责人职责1、协助总经理贯彻有关法律法规和规章，参与制定并实施公司的质量方针、质量目标，对质量体系的有效性向公司负责。 2、主持内部质量审核工作，策划质量体系，审核计划和审批内部质量体系审核报告，及时向总经理汇报质量体系运行情况。 3、负责处理生产过程中与质量有关的问题，对最终质量负责；提出质量工作计划和质量改进要求。 4、负责技术和质量保证工作，抓好关键点控制，发现问题及时组织解决和处理。5、对不合格品控制及纠正和预防措施的落实情况时行监督。 6、负责特殊合同评审后的审批。 7、负责处理与经营、销售有关的问题，提出销售工作计划和工作改进的要求。 8、在总经理的领导下，独立负

8、责贮存、运输、产品销售、市场开发等工作。9、掌握本公司产品销售情况，及时了解质量声誉，对顾客质量反馈负责。 （三）生产部职责 1、负责各车间工艺操作记录的控制， 2、组织生产和对生产全过程的控制。 3、负责对生产技术的完善，对工艺执行情况监督、检查。 4、负责工作环境卫生的管理。 6、负责外部包装及成品储存摆放。 7、负责本公司生产设备的使用、保养及维修工作。 8、负责本公司产品的标识和可追溯性工作。 9、负责本公司各种生产材料验收，入库工作。 10、负责本公司过程及产品监控和测量管理工作。11、负责领导交办的其他临时性工作。（四）品控部职责 1、负责原、辅料入厂的检测工作。2、负责不合格评审

9、的组织工作。 3、负责成品包装物检验、包装计量检验和成品的感观鉴定工作。 4、负责制订本厂的原辅料质量标准、产品标准及检验文件，并监督检查其执行情况。 5、负责技术文件的发放管理工作。6、负责与外部监督部门协调工作。（五）人事部职责1、负责本公司文件和资料的控制。2、负责质量管理体系的建立和实施，并对实施情况检查考核3、制定年度教育培训计划，报总经理批准后，组织实施。4、负责编写教育培训计划程序文件。5、组织本公司外部持证培训和内部培训工作，并保存培训记录。6、对培训效果进行验证。7、负责内、外部培训资料的存档。 （六）销售部职责1、负责编制产品销售计划和回款计划。2、负责常规合同评审实施。3

10、、负责销售货款结算和清理。4、负责产品宣传、销售及售后服务工作。 5、负责产品防护、装卸、运输工作。 6、及时反馈客户提供的信息。 7、负责与顾客的沟通工作。 8、负责顾客满意度的调查工作。 9、负责销售人员的培训、考核与管理。（七）采购部1、采购符合企业质量标准的材料，确保生产正常。2、组织和协调合同评审活动，对合同或订单的各项要求形成相应在的文件，并准确传递有关职能部门。3、认真执行质量方针，按产品规定要求和采购技术文件实施采购，确保采购物品的质量。4、根据产品质量标准负责对供应商的选择，评价、确定合格供应商。5、负责对供方提供产品的控制和管理。（八）生产主管职责 1、组织建立和完善生产指

11、导系统，编制生产计划，检查生产工作，确保生产任务的完成。 2、根据生产计划，搞好人员调配，严明责任，努力降低成本。 3、对原辅材料投入使用前检验是否合乎标准。 4、抓好设备技术管理，搞好技术创新工作，建立设备台帐，并对有关设备进行定期检修和维护保养，提高设备完好率和利用率。 5、负责技术和质量保证工作，抓好关键控制点，发现问题及时解决和处理。 6、抓好不合格产品的控制管理，对于可能出现的问题提出纠正和预防措施。 7、定期组织安全、环保、卫生大检查，落实安全措施及安全责任制，督促整改。8、定期对生产一线人员培训。（九）品控主管职责 1、负责组织领导本公司的质量检验工作，贯彻质量是企业生命的原则，

12、解决质量问题。 2、负责组织产品实现过程的策划，审批工艺技术文件。 3、参与解决生产过程中的技术问题和生产工艺改进。 4、负责新产品研发签定工作，满足质量和市场需求。 5、负责本公司计量管理工作，确保检验、测量和试验设备和精度满足工艺要求。 6、负责检验程序的审批，及组织不合格品的评审处置。7、负责与产品有关的纠正与预防措施组织协调。 8、负责原辅料入厂的检验工作，实行一票否决制。9、负责成品及半成品的感观鉴定工作。10、负责向顾客提供产品的质量报告。（十）销售主管职责 1、在总经理的领导下，负责公司的物流系统.产品行销及市场开发等工作。2、编制制定月销售计划、年销售计划及回款计划。3、搞好市

13、场调研和预测，为产品研发提供信息。4、建立健全公司销售网络。 5、负责常规合同的签字、评审、修订工作，做到“重合同、守信誉”。 6、处理好用户投诉事宜。 7、负责销售货款结算和清理。8、负责产品宣传及售后服务工作。（十一）质检员职责 1、严把化验关，不合格产品不得出厂，保证出厂产品合格率100%。 2、严格按检验计划和检验规程进行产品检验工作，按检验质量标准对产品卫生指标、理化指标做出检验结论。 3、对不合格项进行复查，找出问题。 4、确保检验项目齐全，数据准确，检验记录清楚、真实，并对检验结果负责，及时将结果通知有关部门、岗位。 5、协助抓好质量过程控制和质检工作。6、负责原辅料的进厂的各项

14、指标检验，并提供化验单。7、负责检查产品的包装、标签、计量是否合格。8、负责检查产品的包装、标签、计量是否合格。19、负责检查生产过程中的违规操作。10、负责对不合格品标识处理。 （十二）操作工职责 1、严格按操作规程操作，满足生产需要，严禁违规操作。 2、每天班前对设备进行一次全面巡视，发现隐患及时排除，自己解决不了的找技术人员协助解决维修，并做好记录。 3、及时检查设备的运行情况，做好维护保养工作，提高设备完好率。4、负责搞好设备卫生和环境卫生。（十三）维修工职责 1、熟悉各种设备结构、技术性能和完好标准，能够熟练地拆卸和组装。 2、随时掌握各种设备的运转情况，指导操作工合理操作和保养设备

15、，制止违规操作，做好设备的完好率。 3、及时维修设备，保证生产正常运行。 4、在维修工作中要坚持修旧利废，节约挖潜，并要正确使用，妥善保管维修工具，减少损失浪费。5、对于关键设备要重点维护、保养，每天例行巡检与保养，检查运行及时处理。（十四）仓库保管员职责 1、仓库内物资摆放整齐。 2、负责建立健全实物保管帐和实物登记卡。3、掌握各种材料规格的进、出、存动态，及时通知有关部门。 4、负责做好仓库卫生、安全工作，做好防霉、防鼠工作。 5、执行出入库规定，严格履行出入库手续。 6、负责定期实物盘点，使帐、卡、物一致。7、掌握原辅料、成品的技术标准。8、对库房温度湿度等存储条件进行监控，保证存储条件

16、达到规定要求。五、资源的提供与管理（一）质量有关人员能力要求规定1、质量负责人：熟悉有关本行业的各项法规，熟悉本公司的工艺设备及运行状态；具有一定的市场开拓能力、有较强的管理能力和社交能力；有较强的责任心，对待职工一视同仁；带头执行公司的各项规章制度，带动公司全体职工完成年度工作任务。2、各部门负责人：具有高中以上学历；熟悉自己负责的部门的各项法规制度，熟悉本部门人员的生产技能、身体状况；能熟练掌握本部门的专业技能，有一定管理能力；熟悉本公司其他部门业务；保证部门运行正常，不因本部门原因影响公司的正常生产。3、生产运行人员：3.1能力准则：了解本公司生产工艺流程；掌握设备的性能及操作方法；掌握

17、各岗位工艺安全操作规程，能分析一般性故障；经考核达到运行岗位能力要求；按规程要求能正确操作各自岗位的生产设备；对生产设备进行准确巡检，准确填写设备运行记录，并能发现运行中的异常现象。3.2能力验证：电气安全规程的一般规定；熟悉各运行设备的规定参数；业务测试合格；按规程要求独立正确操作各生产设备；能对各设备进行正确巡检，并能发现运行中的异常现象；正确填写记录。4、仓库保管员：具有仓库管理的知识和技能；熟悉原辅材料出、入库手续，保证帐、物、卡相符。5、销售人员：事业心和责任感强，具有良好的职业道德；业务技术熟练，在掌握推销接近、推销洽谈、障碍处理和促进交易等推销技巧的基础上，能熟练地运用各种业务技

18、术，处理有关业务问题；全面了解企业知识、商品知识、顾客知识、市场知识，并具备一定社会知识；有一定的推销理论和技巧；语言表达能力强；身体健康、仪表端正、态度诚恳、平易近人、服务周到、助人为乐。6、质检员：爱岗敬业，有责任心，能独立完成各项相关检验工作，并有专业资格上岗证书，有上岗证，业务测试合格。（二）人员培训管理制度1、由人事部组织各部门对不同类别岗位，不同工种的人员采取查证履历、证书、评议、考核等办法，评测其所在岗位的能力适应性，以及发展能力的不适宜处，确定解决措施的需求。2、人事部根据公司发展和实际要求及各部门提报的建议计划，制定公司职工的年度培训计划或招聘等其他计划。临时性应急培训，生产

19、部提出计划，经批准后实施。3、一般岗位人员参加质量管理和岗位技能的培训。4、从事检验工作的人员需参加专业知识培训和资格考核，合格者由培训部门颁发资格证书方可上岗。5、电工等特殊工种由上级主管部门组织培训，考核合格后持证上岗。6、 对新上岗的人员由公司组织有关部门进行职业道德、企业规章制度、质量管理、安全生产和专业知识、岗位技能培训，对转岗人员进行岗位技能培训。7、人事部负责建立培训考试档案，并长期由专人保存培训记录。（三）文件管理制度3.1文件的编写、审核、批准、发放、领用文件发布前应得到批准，以确保文件是适宜的：a) 质量管理文件、制度等文件由人事部组织编写，质量负责人审核，总经理批准发布。

20、b) 工艺技术文件、技术标准等文件由品控部负责编写、汇总，质量负责人审核，总经理批准发布。c) 所有文件由人事部统一登记、发放，填写文件发放、回收登记表，确保适用版本文件发放至各使用场所。3.2文件的受控状况 文件分为“受控”和“非受控”两大类，受控文件由人事部及时更新，非受控文件仅做参考使用，人事部不负责更新工作。 人事部编制受控文件清单，所有受控文件必须在该文件封面盖“受控”印章，表明受控状态。3.3文件的更改a) 文件的更改应填写文件更改申请单，明确更改内容，经人事部审批后予以更改。b) 所有被更改的原文件必须由人事部收回，以确保相关文件的有效性。3.4文件的保存、作废与销毁a) 文件必

21、须分类存放在干燥通风，安全的地方。b) 人事部负责保管全公司的所有文件的原件，各部门负责保管部门内使用的文件，人事部每年底对文件保管情况进行检查。c) 各部门接收到的文件应及时登录于部门使用的受控文件清单。d) 任何人不得在文件上乱涂乱改，不准私自外借，确保文件的清晰、易于识别和检索。e）所有失效或作废文件由人事部及时回收，经质量负责人审批后予以销毁；f）需保留的作废文件，加盖“参考”印章，防止非预期使用；3.5外来文件的控制a) 收到外来文件的人员，需识别其适用性，原件交人事部存档，复印件由人事部对需要的人员进行编号分发。所有外来文件由人事部登录于外来文件清单。b) 人事部负责收集最新版本的

22、国家、行业、地方标准，统一编号、加盖“受控”印章，分发相关人员使用。c) 人事部定期组织对文件进行评审，各部门结合平时使用情况提出评审意见，必要时予以修改，执行3.3条款规定。 d) 电子文档形式的文件，也应参照上述规定执行。e) 质量记录是一种特殊类型的文件按质量记录管理要求实施。（四）设备设施管理制度1、设备的申购,审批及购置程序1.1新增设备的申购:由所需使用的部门提出申请，填写设备购置申请表，由生产部确认后，经总经理批准同意，财务部筹集资金，采购部购置。1.2设备的订购：设备型号和生产厂家确定后，按所需的设备数量签订合同，签订合同时，应包括设备的规格，技术参数和有关指数，提供的资料、备

23、件和附件提供服务的内容，还应写入产品检验标准、产品质量交货方式、包装、交货期限、付款方式和违约责任等条款。2、设备的开箱验收及安装调试2.1设备的开箱验收：新设备购置后入库开箱验收，由供应部和生产部专业人员一同根据订货合同要求验收，验收时设备装箱单逐一清点，主机、辅机、随机附件、工具和备件、技术文件（包括出厂合格证，精度检验单，装箱单，使用说明书等），由检验员填写“设备开箱安装验收单”若验收有不合格项，应将情况及时反馈给生产部及采购人员，联系查询索赔；若合格，入库挂帐。2.2安装调试及验收：设备的安装由生产部负责，验收合格后，组织设备的安装、调试；安装、调试合格后，移交生产车间使用，且负责今后

24、的日常维修，生产部在“设备台帐”上进行备案。3、设备的合理使用3.1设备不准超负荷使用（如超载、超速、超压、超电流等）；3.2不准任意取消设备的安全保护装置，放宽限制，减弱安全保护效能；3.3不准对设备随意拆、卸、割、焊和改变设备结构；3.4开展技术培训和岗位练兵活动，并提高设备技术水平；35操作工作必须认真做好设备检查，维修工作必须认真做好检修记录。4、设备的维护保养4.1设备的维护保养要做到：A、整齐：工具、附件、产品堆放整齐、电器管线整齐；B、润滑：油质适合，定期加油，合理润滑；C、检查：紧固、调整、防腐，掌握设备技术状况，保证安全运行。4.2定期对设备进行分级保养，有效维护设备的生产安

25、全。A、日常保养：班前班后，经常性的进行检查和维护；B、一级保养：一般一月一次；C、二级保养：一般一年一次。5、设备的检查鉴定5.1日常巡回检查：由设备维护人员进行纠正违章操作，盘查故障隐患。5.2全面掌握设备现状，加强设备管理，设备大检查每年进行一次。6、四会标准A、会使用；B会维护；C会检查；D会排除故障7、三好标准1、管好技术管理好；2、用好维护使用好；3、修好设备技术状况好8、设备计划检修管理制度8.1组织设备检修工作，应该达到五项基本要求；A、合理安排检修计划，适时检修；B、优质量的修复设备，恢复设备的原有精度；C、采取各种措施，加快修理进度，缩短停工时间；D、采取各种措施，降低修理

26、成本；E、与生产紧密结合，既不能因为生产影响检修，也不能因为停机检修而影响生产计划的完成。8.2检修计划应综合各种因素如：日常运转中定期检查情况，修理过程中的检查结果，设备档案中积累的历史资料，生产计划的安排等，通过深入现场调查研究后，编制计划。8.3设备检修分小修、大修二类：A、小修：一般间隔按月、季或半年的，主要任务是利用调整或更换易损件的方法来恢复设备的工作能力和技术状况，同时进行修理性检查。B、大修：一般时间间隔为二年至五年（或以上），大修时应拆开设备的全部零件进行彻底清洗、检查。必要时更换大部分主要零部年，设备大修后应全部恢复或提高其原有工作能力和技术状况。C、设备的检修工作以小修为

27、主，尽量延长大修周期。9、设备事故管理制度9.1设备事故的范围A、凡正式投产的各种设备，在生产过程中突然损坏造成停产，减产均属设备事故范围；B、各种机械设备在使用中突然损坏，被迫停产检修的；C、各种动力（包括水、电、气等）发生故障或事故暂停供应中断生产的；D、因设备事故，虽然未影响生产，但引起设备主要零部件严重损坏使设备达不到额定出率的；E、因设备事故更换主要备件等措施或非计划检查，虽未影响生产任务的，仍按设备事故处理。9.2不属于设备事故范围凡主机设备的附属安全保护装置（如保险丝，继电器、安全阀门，安全销等）在运行中发生合理损坏。9.3设备事故的处理A、故障的处理设备出现故障后，操作工作应立

28、即停车，经检查后不能判断或排除，应及时通知维修人员进行故障修理，修理结束后，维修人员应按设备故障信息反馈的内容填写清单，包括从故障停要开始，至修理结果开车前为止。B、事故的处理 凡设备事故发生时，应立即切断电源，严格保护现场，迅速上报。 生产技术科根据事故的性质情况，分别会同事故所在部门单位进行调查分析，分清责任，吸取教训； 对重大设备事故，由企业组织专门小组进行严肃认真处理，并提出专题分析报告，事故报告上报总经理批准执行。（五）设备操作规程1、蒸气水煮机：2、绞肉机：3、混合机：4、灌肠机：5、打浆机：6、刨片机：7、搅拌机：8、切菜机：9、丸子机：10、条子机：11、贡丸机：12、片子机：

29、13、烘干机：（六）检测设备、计量器具管理制度1、由品控部负责检验设备、计量器具的管理，将检测仪器、设备登录于检测仪器、设备一览表。1.1 品控部根据周期检定/校准计划，提前一个月把即将到期的检验、测量和试验设备送法定计量检定机构或政府计量行政部门授权的计量检定机构进行检定、校准。1.2检定、校准有关记录、证书由质管科归档。1.3使用人员对检验、测量和试验设备进行正常维护保养。1.4暂不使用的检验、测量和试验设备，使用部门通知品控部贴停用标志。1.5通过检定、校准或其他方式表明有缺陷或超出规定极限时，应立即停止使用，并加以明显标识。如可能将其进行有效隔离，直至修复2、由质检员每天清除每个岗位的

30、工作台，实验台、仪器设备及器皿上的灰尘，保持清洁。检验结束后将仪器、器皿、台面擦干净，一切废物要放入纸篓或废物箱，并及时处理。3、实验室内各种仪器、器皿、设备按规定放置，不能任意堆放、振动。4、电热干燥箱、灭菌锅等，使用时严格操作规程进行，使用过程中操作人员不得离岗。5、实验室高温电气设备必须装有接地线和保险装置，使用时不得超过允许的温度范围。（七）检测仪器操作规程 1、干燥箱: 2、灭菌锅: 3、超净工作台: 4、分析天平: （八）产品防护制度1、仓库应有严密防雨、防潮、防盗、防火、防鼠、通风设施，确保产品安全可靠，有专职保管员负责管理。2、成品应置于垫板上，不能直接放在地面，成品箱叠放不大

31、于 ？层，防止纸箱变形，外包装破损的产品不得出库销售，超过保质期产品不能出库销售。3、成品按先入先出的原则出入库，减少储存期，保持有合理的库存量。4、仓库附近应无污染物，仓库内不能存放农药、杀虫剂等，防止产品污染。5、产品运输应使用封闭式专车运输，并定期清洗消毒，防止成品污染。运输工人要爱护产品，保持包装完好。6、产品运输车辆专车专用，不得装载有毒有害的物质。车辆每天使用后进行清洗消毒并停放于专用车库。（九）卫生管理制度1、人员卫生1.1健康规范： a) 凡感染或接触过传染性疾病的人员不得参加工作。 b) 流血时应对伤口采取正确的包扎方式，有严重割伤、烫伤或伤口感染的人员应避免从事接触产品、原

32、料、包材及水的工作。1.2着装规范 a）所有进入车间的人员都应穿着全套整洁的工作服装，包括工作服、工作帽及工作靴或工作鞋。 b）工作服上除了必要的拉链、搭扣外不应有其他装饰，如领带、纽扣、流苏、针饰等，并随时检查、修补。 c）无菌服不应穿出工作区域，否则需要重新消毒后才可在工作区使用。无菌服要求干净、干燥，并经过消毒。 d）当用手直接接触原料、包材或产品时应及时用75%的酒精消洗消毒，防止污染。e）在生产区、原料包材贮存区工作时，应及时更换破损或过脏的手套。2、设备卫生规范 2.1工厂内的生产设备、部件表面应保持干净，无灰尘、无废的标签等。每个设备上应有形式统一、清晰明确的标签，用以标明设备的

33、名称、编号等。 2.2生产完成后，停机24小时以上重新开机前及一切必要的时候，应及时进行清洗程序，并在清洗完成后认真检查，再次确保清洗效果良好。例如：可拆开设备的某些部件，检查其内壁弯头处是否还有污垢残留。2.3设备部件应存放在生产和原料包材贮存区以外的指定的清洁干燥的备件架上，并有相应明确的标签说明。各工具使用后应及时放回指定地方。3、车间卫生、清洁规范 3.1车间内的地面保持平整，无暴露的尘土。破损处要及时维修。 3.2随时保持上、下水通畅。 3.3及时更换修理照明设备，以随时保持车间、库房内的良好照明。 3.4包装间里应设有紫外线无菌灯，并在停机无人员工作时保持开启状态。 3.5所有的原

34、料、包材、半成品及成品不能直接放在地面或已被污染的潮湿的表面上，同时应避免放在管道或设备部件下方等有可能滴落冷凝水的地方。 3.6生产过程中应避免大面积冲水工作，必要时也尽可能放低喷头近距离冲洗，以减少水滴四溅，保持周围环境干燥。 3.7生产和原料包材贮存区内的地面、墙壁、天花板及建筑中的横梁、架构、管道等应保持清洁，无尘土、无积水，任何碎屑和溅洒的液体应立即清扫干净；废料、垃圾等应随时处理，移至远离这些区域指定地点堆放。 3.8原料包材贮存区应保持干燥、无积水、无堆积的尘土。 3.9所有的原料包材及成品都遵守“先进先出”的原则。3.10定期检查存放的成品，及时去除破包产品。（十）安全管理制度

35、1、员工要树立“安全第一”的思想，自觉接受安全教育，学习安全知识，保证安全生产。2、生产中要严格执行操作规程，避免各类事故发生。3、生产岗位员工必须按规定穿戴劳动保护用品，严禁穿着个人衣服上岗。4、车间专职安全员要切实履行职责，随时检查安全生产制度落实情况，制止违章操作和冒险作业。5、电器和机械设备故障应有专业人员排除，非专业人员严禁私自拆卸。6、厂区内需动火时应请示领导，动火现场要设专人监管，人走火灭。7、每天上班前，对设备先进行一次全面的安全检查，确认无异常情况后，方可开机。8、应防止水及其它杂物进入电控箱，保证电源安全。9、电气系统接地良好，以防止外界干扰电脑引起误操作。10、做好车间的

36、门窗安全管理，注意防盗。六、原材料提供（一）采购管理制度1.目的和适用范围为了保证本企业产品的质量，采购人员采购的一切物品必须符合产品标准规定的要求，进行有效的控制。本程序适用于本企业生产过程中所需的原辅材料、包装物等采购范围。2.职责2.1 采购部负责原辅材料的采购2.2 品控部负责原辅材料的检验和验证3.工作内容3.1根据生产部生产计编制采购计划，供应商必须在合格供方名录中选择，新增供应商应首先对其调查并评价，符合条件方可列入合格供方名录，调查评价的内容登录于供方调查表。3.2采购的原辅材料必须符合标准要求。a) 畜禽肉等应经兽医卫生检验检疫，并有合格证明。猪肉必须选用生猪定点屠宰企业的产

37、品。进口原料肉必须提供出入境检验检疫部门的合格证明材料。原辅材料及包装材料应符合相应国家标准或行业标准规定。不得使用非经屠宰死亡的畜禽肉及非食用性原料。b) 如使用的原辅材料为实施生产许可证管理的产品，必须选用获得生产许可证企业生产的产品。c) 经检验合格的予以接收，发现不合格情况按不合格品管理处理。3.3原辅材料的采购如直接由厂方大量供货的，应及时索取质量检验合格证明；如小批量、零散采购的可由接收人员凭感官验收。3.4 原料采购要求： 鲜猪肉：应符合 标准的要求3.5 辅料采购要求：辅料采购应符合国家标准，并按要求进行验证，及时向供货方索取检验报告或产品检验合格证。 食盐：应符合 标准的要求

38、味精： 3.6对采购材料检验合格后，；办理入库手续，并做好记录，按品种分别堆放整齐，做好标识。 3.7加速资金周转，坚持“先进先出、快进快出”的原则，并要有采购记录，不造成积压浪费。 3.8要熟悉所采购物资的性能、技术指标，货比三家，保证采购物资的质量。（二）采购质量验证规程1、材料要求：a) 不得使用非食用性原辅材料生产食品。 b) 使用获得生产许可证企业的产品进行生产。 c) 所购原辅材料、包装材料要有检验报告或质量合格证明，并且检验或验证的手续，记录齐全，采购实施生产许可证的产品作为原料时，要查验其生产许可证。d) 消毒液应采用杀菌、无色、无味、无毒、无害，高稳定性、长效性的食品消毒液，

39、核对其检验报告、合格证明、执行标准。e) 食品标签标识要符合要求。2、辅料验收标准a) 白糖、香精、食盐.等必须选用生产许可证、获证企业生产的产品，要有随货同行的同批次产品的出厂检验报告或质检部门监督抽检验报告复印件、生产许可证复印件，出厂合格证、执行标准，并上网查询生产许可证的真实性。b) 包装箱、食品袋在定制前应到技术监督部门进行食品标准签备案，验收时对印刷质量进行查验、核对，同时核对其检验报告合格证明、执行标准。3、原料要求3.1 生鲜猪肉验收作业指导书 4、原辅料验收程序a) 原料进厂后，通知品控部，根据验收规程验收，对来料进行抽样检验，检验合格后方可入库。 b) 入库时一定要详细检查

40、产品合格证，检验报告单，生产许可证等质量证明，符合要求方可入库。 c) 所采用的包装物必须是有质量保证的企业所造，进厂包装物一律按合同要求对其材料图案，文字、进行严格审查，发现有质量问题的坚决拒收，合格的由库管员验收入库存放，并标识清楚，办理入库手续， d) 对验收不合格品，仓库不予入库，不允许投入生产使用，不合格产品按不合格的管理执行 e) 不具备检验条件的产品，以索取的质量证明作为进货验收依据。 f) 按规定要求对包装物品材料、图案、文字进行检查，包装物必须无毒无害，合格标准要求，有合格证或检验报告。g) 应对材料的验收详细明确的记录于进料检验记录。（三）原辅料、成品仓库管理制度1、仓库内

41、温度、湿度应达到原辅料及成品的存放要求。2、仓库应有良好的防潮、防火、防鼠、防虫、防尘等设施，地面平滑无裂缝，卫生清洁，物品摆放整齐。3、物品应离地、离墙存放，成品库中的产品应有“已检、待检、不合格”等标识。4、按先进先出的原则出入库，避免发生过期变质的现象。5、仓库内不得存放有毒、有害及易燃、易爆等物品。6、仓库管理人员应认真记录物品出入库情况。七、生产过程质量控制（一）生产过程的质量管理制度1.目的 加强生产过程质量管理，使之协调有效进行，以确保产品质量，降低消耗，提高生产效率。2.职责2.1生产部负责生产过程质量管理工作。2.2车间负责按工艺文件进行生产，严格执行工艺纪律。3.生产过程质

42、量管理的基本任务： （1）确保产品质量； （2）提高劳动生产率； （3）节约材料和能源消耗； （4）改善劳动条件和文明生产。4.生产过程质量管理的基本要求： （1）强化质量意识； （2）品控部、生产部和生产车间应有机配合，确保生产现场物流和信息流的顺利畅通，实现生产过程质量管理的基本任务。5.生产部负责制定工艺文件，及时将工艺文件发放到生产车间。6.生产部按工艺要求提供和良好生产工作环境，按工艺文件均衡安排生产；7.采购部按工艺要求提供合格生产设备、测量设备、各种合格材料。8.品控部做好计量器具的周期检定与配置9.品控部、生产部和生产车间密切配合，进行工序质量控制。10.人事部按生产需要配齐生

43、产人员，做好专业培训和纪律教育。11.生产车间正确实施工艺文件，搞好文明生产和现场定置管理；生产工人必须严格按工艺规程、作业指导书等工艺文件进行生产操作，做好工艺操作记录。12. 生产部进行现场工艺纪律检查。（二）关键工序管理制度1、为保证产品质量的稳定，为防止食品添加剂超大、超范围和超量使用，残留物质超标，微生物超标等质量安全问题，根据肉制品生产许可证审查细则和本公司生产的实际，把原辅料质量，加工过程温度控制、添加剂、产品包装和贮运确定为关健控制环节，另外，把设备设施容器使用前后的情况和消毒工序和操作人员的卫生管理，及车间环境卫生的控制确定为需要加强的工作环节。 2、关键质量控制点的管理2.

44、1生产部根据所生产不同类别的产品，制定关键质量控制点的操作控制程序或作业指导书，由质量负责人审核，总经理批准后实施。2.2生产车间按关键质量控制点操作控制程序或作业指导书进行质量控制，做好操作记录。2.3品控部对关键质量控制点实施质量检验。3、操作控制规程3.1原辅料验收按采购质量验证规程执行。3.2生产过程中严格按照操作规程操作，以确保满足工艺要求。具体要求参照蒸气水煮机操作规程烘干机操作规程3.3香肠加工作业指导书3.4肉丸加工作业指导书3.5产品包装作业指导书3.6产品贮运按照产品防护护制度执行。3.7管道、设备的清洗消毒1）清洗液的制备2）清洗步骤3）灭菌八、产品质量检验（一）检验管理

45、制度1、品控部负责产品检验工作，独立行使检验职权，对产品逐批逐次进行检验，严把质量关，禁止不合格产品或产品不经检验出厂。 2、出厂检验时，同一班次、同一品种、同一次投料的产品规定为一个生产批，对每批产品严格按抽样规则进行抽样，经出厂检验合格后开据合格检验报告方可出厂。 3、出厂检验指标如有一项不符合规定要求，不准出厂，应重新自同比产品中抽取两倍数量样品进行复验，以复验结果为准，若仍存在不合格，则制定该批产品为不合格。 4、检验包装物是否完好无损，不得有脏污和破损现象，有按不合格拒绝出厂。 5、检验用的仪器设备，应定期到技术监督部门检定，及时维护，处于良好状态，以保证检验数据的准确。 6、应按G

46、B2726-2005及GB/T4789.2-2003 GB/T4789.3-2003的标准要求和检验方法进行检验，要逐批次对出厂前的成品进行检验，并记录检验结果。检验不合格的产品方可出厂。 7、每批次必做的出厂检验项目是：净含量、感官、菌落总数、大肠菌群。 8、对于产品中*号检验项目每年进行二次检验，本厂不能检验的项目 由品控部委托有检定资质的实验室进行检定。对于质检部门、卫生部门监督抽查的检验报告中对以上项目进行检验的，可相应减少项目的检验次数。 9、过程检验9.1根据生产需要，在生产过程中设置各工序计量检验(温度、压力、包装容量)、感观质量检验（滋气味）等由于过程中出现的不合格必须立即纠正

47、，并将过程质量检验情况记录于生产过程质量检验记录。9.2过程检验的标准： a) b) c)9.3对检验合格的半成品进行标识，允许转入下道工序或入库；对检验不合格的半成品，予以扣留，不得转序，并加标识另外存放，由品控部会同生产部、车间进行评审，确定应采取的有关措施（如返工、报废等），并将评审内容记录在不合格品评审处置单；对需返工的半成品，生产车间应及时组织生产工人返工，返工后的半成品应由检验员再次进行检验，并予以记录，经检验合格方可转序或入库。（二）产品质量检验规程1 目的和适用范围为保证产品在生产过程中满足规定要求，防止不合格半成品流入下道工序，不合格品进入市场。适用于本公司从原辅料采购到产品

48、出公司全过程的质量控制2进货检验和试验程序。2.1凡采购的原辅辅料必须经过检验人员的检验和保管员验证，保证原辅料的质量，防止不合格原辅料进入生产程序，保证生产出来的产品符合标准。2.2供方在规定日期内交货，原辅料应将批准的采购计划交品控部进行检验。2.3检验员应将检验结果记录，同时依据采购质量验证规程中规定判定合格或不合格。2.4检验和试验过程中，如检验结果在合格与不合格之间的可重新检验，以一次为限，并依标准予以判定。2.5只有经过检验、合格的原辅料，才能投入使用。3过程检验和试验3.1过程实行自检、他检和完工检验相结合的办法进行，由操作人员、生产班长兼职质量监督员进行自检和他检和互检，品控部

49、进行抽检。3.2车间专职质量监督人员，对本工段的关键工序加强跟踪并按生产工艺及质量控制点作业指导书要求进行。4产品的最终检验和试验。4.1 组批:同一日期、同一班次、同一品种、同一条生产线、同一规格的产品为一批。4.2 每批产品都必须进行检验，出厂检验项目有：感官、净含量、细菌总数、大肠菌群；委托 产品质量监督检验所检验（检验频次1次/6个月）的项目有：致病菌、亚销酸钠、食品添加剂。具体情况见下表： 成品检验标准编号：QC/序号检验项目检验标准检验方法检验周期/频率1感观无异味、无酸败味、无异物目测、嗅闻每批/抽检2菌落总数80 000（cfu/g）按GB4789.2每批/抽检3大肠菌群150

50、（MPN/100g）按GB4789.3每批/抽检4致病菌（沙门氏菌、金黄色葡萄球菌、志贺氏菌）不得检出外检半年/抽检5亚硝酸钠符合GB2760要求外检半年/抽检6食品添加剂符合GB2760要求外检半年/抽检7净含量符合定量包装商品计量监督规定称量每批/抽检8标签符合GB7718要求外检半年/抽检编制： 日期： 审核： 日期：4.3产品最终检验和试验由授权的检验人员进行，检验完毕后，要填写成品检验报告单。4.4产品最终检验和试验符合质量要求后，由授权的质检员作出结论。合格的出具检验合格证，不合格的按不合格品的管理执行。九、不合格品的管理（一）不合格管理办法 1、定期由总经理召开质量例会，与质量有关的管理人员参与。 2、由质量负责人及各部门负责人汇报生产中、销售过程中出现的存在的问题，对存在的问题，寻找解决办法，制定纠正预防措施。 3、严明奖惩制度，对于不按操作规程造成的质量事故、责任心不强造成的质量事故进行处罚，对提高产品质量、降低损耗人员进行奖励。 4、对外来检