仓储管理办法

1、QB四瞬31殿任公司播所MtQB/ CYSC G CC004-2010卷烟成品仓储管理细则2010-10-01 发布2010-10-01 实施四川烟草工业有限责任公司成都分厂发布QB/ CYSC G CC004-2010 卷烟成品仓储管理细则、乙刖百本标准依据 GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008质量管理体系要求及烟草行业规范,结合成都分厂实际运作情况编制，是成都分厂管理标准之一。本程序由物资管理科提出。本程序由物资管理科起草。本程序由物资管理科归口。本程序起草人：谷瑞芳本程序审核人：戴云海本程序批准人：孔晓龙修订次数修订条款修订依据修订人生效日期-2 -QB/ CY

2、SC G CC004-2010 卷烟成品仓储管理细则成品卷烟仓储管理细则1 范围本标准规定了成品卷烟仓储管理的程序。本标准适用于四川烟草工业公司成都分厂成品卷烟的入库、出库、仓储、仓储安全管理、 各分厂组织间调拨等过程的管理和控制。2规范性引用文件下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随 后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达 成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适 用于本标准。四川烟草工业有限责任公司成品卷烟仓储管理规定3术语无4职责4.1 物资管理科负责对分厂成品卷

3、烟仓储工作的具体管理；负责制定成品卷烟仓储管理实施细则并组织实 施；负责成品卷烟入库、仓储养护、安全管理；负责成品卷烟出库及其他用途出库管理；负责 按照公司卷烟调拨部的指令实施各分厂间移库成品卷烟发运和接收；负责处置或上报分厂成品 卷烟仓储中出现的问题；负责各类成品卷烟仓储设备设施的使用、维护和管理；负责成品卷烟 仓储过程控制、分类统计和上报；负责成品卷烟置换、退货及报废工作；负责各类基础数据的 录入、统计和上报。4.2 工艺质量检验科负责成品、半成品的质量检验，及质量检验信息的传递。4.3 卷烟制造部负责过程产品质量信息的转递，实现对产品的过程状态控制-3 -本文件挂在工厂网站上的电子版本或

4、经打印并加盖受控章的为受控版本，其他均为非受控版本，仅作为参考QB/ CYSC G CC004-2010 卷烟成品仓储管理细则成戊成成成成成成成成成成成成成成成成成, 卜.,卜.,卜.,卜.,卜.成成成成成成成成成成成, 卜.,卜卜.,卜.,卜.MMWMM成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成_n成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成5成成成成成成成成成成成成成成成成成成成NC成成成成成成成成成成成成成成成成 成成 成成 成成成成成成 成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成 成成 成成）成成成成成成成成成成.r、. . r、. . r

5、、. r、. . r、. r、. . r、. . r、. . r、. . r、. . r、, 成成成成成成成成成成成,I、. , I、. , I、r I、. , I、r I、. 成成成成成成5工作程序及要求成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成.r、. . r、. r、. . r、. . r、. . r、. . r、. . r、. r、. . r、. r、.成成成成成成成成成成成成成成成成成成5.1 原则物资管理科监督指导和成品库具体实施原则：衔接顺畅、优化流程原则以及资源共享、提高效率的原则。5.2 仓库要求5.2.1 成品卷烟库房严禁存放其他无关的

6、物品。5.2.2 仓库应按所存卷烟成品的品牌系列分类存放，以及安全、仓储、运输等方面 的要求提供相应仓储环境，并对应进行仓储养护。5.2.3 仓库应保持清洁卫生，堆码规范。5.3 入库管理5.3.1 入库验收5.3.1.1 成品卷烟入库前，分厂物资管理科应严格按照川渝中烟工业公司或者川烟工业公司生产 计划中规定的品种、规格、数量进行验收，验收无误后提请分厂工艺质量检验科进行质量检验。5.3.1.2 高架库自动入库操作工-每天8: 00上班负责TMMS系统的入库登帐，并打印报表；人 工入库操作工-每天与卷烟制造部统计人员共同， 对摆放在车间现场的成品卷烟进行清点，核对无误后双方签字确认。5.3.

7、1.3 分厂物资管理科在核对入库成品卷烟品种、规格、数量、质量验收无误后，立即与卷烟 制造部统计人员共同办理相关成品卷烟的入库，形成入库单。5.3.1.4 分厂工艺质量检验科对成品卷烟质量检验合格后，及时开具检验合格单传递给分厂物资 管理科。5.3.1.5 物资管理科收货时，保管工应到现场对成品入库的堆码进行指导和监督，并按照分厂成品烟储存质量控制 的要求进行堆码，做到规范堆码，轻拿轻放，杜绝野蛮装卸，避免成品烟 质量受损。5.3.1.6 堆码完毕后入库后，物资管理科必须再次清点和检查；入库成品卷烟品种、规格、数量， 确认无误后，及时做好帐务处理和标识工作，确保账、卡、物相符，做到日账日清。5

8、.3.1.7 物资管理科应在当天及时将检验合格的成品卷烟的相关数据录入MIS、NC和川渝中烟生产计划及统计分析系统；同时在 MIS系统中采集1号工程销售及库存数上报，并在烟草行业生 产经营决策管理系统中提交审核。（系统录入时间不超过10: 30）5.3.2 成品卷烟移库入库（组织间调拨） 5.3.2.1分厂物资管理科接四川公司卷烟调拨部，下发福样促试烟移库通知单或成品烟移库通知单，分厂物资管理科严格按照“卷烟移库通知单”规定的品种、规格、数量进行入库核对验收，验收无误后，及时在 NC系统和MIS系统及卷烟生产经营决策管理系统（1号工程）上进行-5 -相应的帐务处理。5.3.3 外包烟入库管理5

9、.3.3.1 外包烟指由联营企业加工生产的本企业卷烟产品。5.3.3.2 驾驶员将随货携带的成品调拨单、成品检验合格单和准运证传递给成品库保 管员。5.3.3.3 物资科成品库保管工需核实调拨单据、清点实物无误后方可组织入库。5.3.3.4 物资科成品库保管工在 MIS系统中做相关“成品入库”和“入库确认”操作，并填写收 货单后传递给驾驶员。5.3.3.5 成品保管工应对外包烟进行入库验证，杜绝破损、受潮或挤压变形的卷烟入库。5.3.4 销售置换、退货管理5.3.4.1 物资管理科接四川公司卷烟调拨部转发的川渝中烟工业公司卷烟退货审批表及关于退货整理的函等要求置换、退货文件，物资管理科成品库负

10、责对货物进行退货扫码并作暂收处理，清点货物数量，填写成都分厂退货验收入库单返川渝营销部，并同时通知工艺质 量检验科对卷烟进行抽检。5.3.4.2 物资管理科成品库依据川渝营销部开票处开具销售项负数发票，在系统各相关系统中做 帐务处理。5.3.4.3 物资管理科成品库衔接卷烟制造部对退货卷烟按关于退货整理的函要求进行处置， 工艺质量检验科通知合格后，正式办理入库手续。5.3.4.4 物资管理科成品库接四川公司卷烟调拨部转发关于置换卷烟整理的函，工艺质量检验科按关于置换卷烟整理的函对置换卷烟进行质量检验；卷烟制造部按关于置换卷烟整 理的函要求进行整理置换卷烟；物资管理科负责各环节的衔接、安排。5.

11、4在库管理5.4.1 储存养护5.4.1.1 1分厂物资管理科应严格按照成品卷烟的储存、装卸、运输等相关技术要求以及卷烟的包装标识，开展成品卷烟的储存、装卸、运输等工作。5.4.1.2 贮存卷烟的库房应清洁、无异味，应有保持卷烟质量的温湿度条件和消防设施。5.4.1.3 卷烟贮存应专库专用，遇特殊情况，由工艺质量检验科现场认定后做特殊处理。5.4.1.4 成品外库卷烟贮存应遵循同批次、同牌号、同包装形式集中存放的原则。按照要求：a）墙距，不少于0.5米-0.7米b）柱距，不少于0.3米-6 -c）顶距，不少于0.6米d）跺距，不少于0.5米e）巷距，不少于1.2米）5.4.1.5保管工每日至少

12、应记录两次库内温度和相对湿度。出现以下情况，应立即通知相关人员进行处理。a）温度： 32 Cb）相对湿度： 70%5.4.2 库存盘点5.4.2.1 每月库房保管工须进行例行的盘点工作（立体高架库采取抽调托盘及打印在库托盘信息的方式进行盘点）。分厂物资管理科每年组织两次成品卷烟库存盘点，半年和年末各一次。盘点工作主要是对库存的成品卷烟进行清理，计算出盈亏，统计出待报废的成品卷烟的NC代码、生产时间、数量、金额（财务科提供）等，分析原因，提出处理建议，填制盘点表和待报废卷烟汇总表报卷烟调拨部。5.4.3 库存预警管理5.4.3.1 分厂物资管理科每月根据实物盘点情况填报库存报警表”，以及接到停产

13、停调通知的品牌须在接通知15天内报送卷烟调拨部。5.4.3.2 成品卷烟贮存预警时间见下表：贮存时间一览表包装形式预警时间硬盒包装12个月软盒包装10个月*其它包装形式6个月*其它包装形式包括：1、 听装、铁盒装等特殊包装形式。2、 包装材料使用/、完整的硬盒或软盒包装形式，如5支装等。5.4.3.3 分厂物资管理科成品管理员应严格监控成品卷烟的贮存时间，并将相关信息及时传递到四川公司卷烟调拨部。贮存时间达到预警时间，分厂物资管理科列出库存报警表”传递给四川公司卷烟调拨部和分厂工艺质量检验科。5.4.3.4 分厂工艺质量检验科在接到库存报警表”后进行抽样检验或上报评审，并将检验（评审）结果传递

14、到物资管理科，成品管理员应根据检验结果及时安排堆放更换卷烟状态标识。-7 -5.4.3.5 检验为不合格的成品卷烟，分厂工艺质量检验科当天出具冻结通知单”，分厂物资管理科按照 冻结通知单”，对该批成品卷烟实施冻结”或单独堆放做好状态标识。5.4.3.6 分厂物资管理科对在库超过预警时间且检验合格的成品卷烟，每两个月通知分厂工艺质量检验科进行检验，若检验不合格，按 5.2.3.5条办理。5.4.4卷烟冻结”管理5.4.4.1 因特殊原因暂不能出库的成品需要冻结”，必须由工艺质量检验科出具冻结通知单”，物资管理科根据冻结通知单”的内容在TIMMS中实施冻结”操作。5.4.4.2 工艺质量检验科通知

15、冻结”的卷烟成品需抽样评审时必须由工艺质量检验科出具临时解冻通知单”，物资管理科对该批产品临时解冻”，抽样完成后继续实施冻结”。5.4.4.3 对 冻结”的卷烟需要 解冻”，必须由工艺质量检验科出具解冻通知单”，物资管理科在TIMMS中实施解冻”操作。5.4.4.4 卷烟制造部入库需要冻结”的成品卷烟，必须出具冻结通知单”并注明 冻结”原因，物资管理科方能在TIMMS中实施 冻结”操作。5.4.4.5 卷烟制造部通知 冻结”的卷烟成品需整理调换必须由卷烟制造部出具解冻通知单”，物资管理科在TIMMS中实施 解冻”操作。5.4.4.6 工艺质量检验科、卷烟制造部通知冻结”的卷烟成品应当尽快完成相

16、应处理。5.5出库管理5.5.1 成品卷烟调拨出库5.5.1.1 分厂物资管理科在营销管理信息系统上接收卷烟（雪茄烟）发运指令后，本着快速高效的原则打印出库单、合同；按专卖管理要求办理准运证、携带证。5.5.1.2 在发运成品卷烟时，分厂物资管理科严格按照到货时间要求尽快安排发运。5.5.1.3 出库验证的要求：分厂物资管理科要验证准运证、卷烟（雪茄烟）合同、签章的成品出库单以及运输货票是否齐全、有效、一致；出库扫码目的地是否一致；车辆是否符合要求，物 资管理科有权拒绝不符合要求的车辆进行装载，要求运输单位更换车辆；在装车完毕后，检验所载产品是否与票据上数量品种一致。分厂物资管理科通过出库验证

17、，若存在不符合出库验证要求的，不能进行成品卷烟的发运。5.5.1.4 分厂物质科应根据自身实际情况制定规范的搬运装卸工作标准，并严格执行。5.5.1.5 分厂物资管理科在成品卷烟调拨出库后，及时在NC和MIS系统及卷烟生产经营决策管理系统（1号工程）上进行确认和出库下账处理。5.5.2 成品卷烟移库出库（组织间调拨）-8 -5.5.2.1 分厂间卷烟移库出库，由四川公司卷烟调拨部根据川渝中烟工业公司营销中心移库通知或传真件，针对卷烟移库出库，向分厂物资管理科下发移库通知单，同时在NC系统的组织间调拨模块上发出移库指令，并同时签发卷烟移库通知单”传递到相关分厂物资管理科。5.5.2.2 分厂物资

18、管理科在发货时，严格按照成品卷烟移库通知单”规定的品种、规格、数量进行备货和装车发运，同时办理准运证随货同行。5.5.2.3 分厂物资管理科按照卷烟调拨部移库通知单的品种、规格、数量进行移库出库发运后，及时在NC和MIS系统及卷烟生产经营决策管理系统（1号工程）上进行确认，并办理移库出库单”。5.5.3报废出库5.5.3.1 物资管理科成品库向四川公司卷烟调拨部及分厂工艺质量检验科递交的预警清单”，并由分厂工艺质量检验科进行抽样检验或上报评审，并将检验（评审）结果传递到物资管理科，成品管理员应根据检验结果及时安排堆放更换卷烟状态标识，对不合格卷烟申请报废。5.5.3.2 四川公司卷烟调拨部负责

19、组织鉴定小组。鉴定小组成员应有质量监督检测及使用部门人员参加；凡涉及终止销售的，必须有营销中心的有关人员参加；需要评估损失金额的，应有财务人员参加。5.5.3.3 鉴定小组负责对申请报废的卷烟进行全面的检测和鉴定，出具鉴定意见并提出经济、合理的处置方法。5.5.3.4 鉴定小组负责对申请报废的卷烟进行全面的检测和鉴定，出具鉴定意见并提出经济、合理的处置方法；经鉴定后不允许报废的卷烟，由成品库严格按照鉴定小组的处置意见办理。5.5.3.5 经鉴定后同意报废的卷烟，由物资管理科向厂部办公室递交鉴定结论，报请厂长批准。5.5.3.6 凡属性质恶劣和损失金额巨大的物资报废，须提交厂务会讨论通过后，方可

20、予以执行。5.5.3.7 得到厂长批准报废的物资，相关的对外报批手续，由物资管理科委托厂部办公室统一办理；涉及税收方面的专项手续时，交由财务科协助办理。5.5.3.8 实物处置：物资管理科将报废物资移交后勤保障科，由分厂纪检监察专卖办公室监督，分厂卷烟制造部按鉴定小组给予的处置办法，进行相关流程处置，并在各系统中作帐务处置。5.6安全管理5.6.1 分厂物资管理科对成品卷烟仓储安全工作实施监管指导，成品库具体负责成品卷烟仓储安全管理工作。5.6.2 分厂物资管理科成立仓储安全管理组织机构，层层签订 安全责任书”，落实安全工作责任，并将安全工作纳入考核范围，实行安全工作一票否决制。-9 -5.6

21、.3分厂物资管理科要严格遵守烟草行业消防安全管理规定、公司有关安全生产管理的相关规定和要求，应建立健全仓储防霉、防盗、防火、防汛、防雷等各项安全工作管理制度，着 重抓好防霉、防盗、防火、防汛、用电、自然灾害等安全重点及环节，制定安全事故防控方案 和应急处理预案。5.6 . 4分厂物资管理科应按规定组织安全检查，正确识别和评价危险源，对检查出的安全隐患 要及时整改和验收。5.6.5 分厂物资管理科应加强仓储人员（含临时用工人员）安全工作的教育和培训，坚持上级”安全教育培训制度，并组织实际演练，全面提高安全意识和安全技能。5.6.6 仓储安全工作实行痕迹化管理，做好相关记录，确保可追溯性。5.6.

22、7 特种设备的安装、检验、使用、维护等，必须符合国家有关规定。特殊工种（电梯、叉抱 车）必须持证上岗，严禁无证操作，严格遵守各项安全操作规程，严禁违章指挥和违章操作。5.6.8 仓库使用的发热设备（空调等）应与储存的卷烟相对隔离。5.6.9 分厂物资管理科要严格贯彻执行上级及相关职能部门的安全管理要求，接受行业上级、公司、分厂和属地安全生产监督管理部门的检查、监督与指导。5.6.10 分厂物资管理科要严格执行安全隐患报告制度和安全工作事故报告制度，出现安全隐患和发生安全消防事故，按规定上报的同时报卷烟调拨部。5.7 基础帐务管理5.7.5 分厂物资管理科应按照财务管理的相关规定，建立健全相关帐

23、务管理制度，真实、完整、 详细、及时记载卷烟流转情况。5.7.6 分厂物资管理科必须将当日进出的成品卷烟在当日进行帐务处理，做到日清月结，帐、卡、物相符。5.7.7 分厂物资管理科按相关要求 ，做好成品卷烟收、发、存基础数据的录入，做到录入数据真 实、准确、完整、及时。5.7.8 分厂物资管理科按相关要求 ，做好各类成品卷烟报表的填制，并按上级公司要求的时间及 时上报。5.7.9 分厂物资管理科的有关财务管理的报表、帐簿管理按照公司和分厂财务管理的相关规定执行。5.7.10 分厂物资管理科成品卷烟仓库的报表、单据、帐簿属于原始凭证管理范畴，应分月装订， 按年归档，妥善保管，不得假造，不得遗失，超过保管时限的按有关规定请示批准后销毁。5.8 监督检查-10 -5.8.1 分厂物资管理科积极配合接受相关部门对仓储管理的指导、监督和检查。检查的主要内容包括：a）数量：数量是否真实，帐、卡、物管理情况；b）安全：安全管理的有关制度及执行情况，安全记录，安全消防设施、设备、器具，安全隐患及整改情况等；c）收、发、存相关手续是否符合规定要求；d）文件、资料、凭证的登记、保存状况；e）临时性工作任务。6相关记录序号记录名称编R保存地点保存期限1福样促试烟移库通知单JL/CYSG G CC007-01分厂物资管理科成品库3年2成品烟移