工程车质量控制部过程审核培训教材(PPT 39页)

1、1过程审核培训教材过程审核培训教材福田汽车集团北方工程车质量控制部福田汽车集团北方工程车质量控制部22目录 第一部分 基础术语 第二部分 体系审核、过程审核和产品审核的关系及区别 第三部分 过程审核标准 第四部分 评分与定级33第一部分第一部分. . 基础术语基础术语1、质量：、质量：一组固有特性满足明示的、通常隐含的或必须履行的需求或期望的程度。2、质量管理体系、质量管理体系：在质量方面指挥和控制组织的管理体系。3、质量策划：、质量策划：质量管理的一部分，致力于制定质量目标并规定必要的运行过程和相关资源以实现质量目标。4、质量控制：、质量控制：质量管理的一部分，致力于满足质量要求。5、质量计

2、划：、质量计划：指质量管理体系要素被应用于一个特定情况的规范，是描述与特殊产品或合同相关的具体质量规程、资源和系列活动的文件。当控制计划作为质量计划时，质量计划便成为一种广义的概念。46 6、质量管理、质量管理：在质量方面指挥和控制组织的相互协调的活动。7 7、质量保证、质量保证：质量管理的一部分，致力于提供能满足质量要求会得到满足的信任。8 8、控制计划、控制计划：对控制产品所要求的系统和过程的形成文件的描述。9 9、多方论证方法、多方论证方法：指一组人为完成一项任务或活动而被咨询的活动。多方认证的方法是试图把所有相关知识和技能集中考虑的进行决策的过程。1010、防错：、防错：为防止不合格产

3、品的制造而进行的产品和制造过程的设计和开发。1111、持续改进：、持续改进：在已达到产品基本质量要求的基础上，有目标、有计划开展的，旨在不断提高产品/服务质量，以减少质量变差，降低成本和改善服务为主要目标，使系统持续不断地得到改进和使顾客更加满意的、持续渐进的、集体性的活动（即：增强满足明示的、通常隐含的或必须履行的需求或期望的能力的循环活动）。5512、特殊特性：、特殊特性：可能影响产品的安全性或法规符合性、配合、功能、性能或其后续过程的产品特性或制造过程参数。13、实验室：、实验室：进行检验、试验和校准的设施，其范围包括但不限于化学、金相、尺寸、物理、电性能或可靠性试验。14、纠正措施：、

4、纠正措施：为消除已发现的不合格或其它不希望情况产生的原因以防止再次发生所采取的措施。15、预防措施：、预防措施：为消除潜在不合格或其它潜在不希望情况的原因以防止其发生所采取的措施。16、统计过程控制：、统计过程控制：使用控制图等统计技术来分析过程或其输出，以便采取必要的措施达到且维持统计控制状态，并改进过程能力。17、失效模式及后果分析：、失效模式及后果分析：指一组系统化的活动，其目的在： 1）找出、评价产品/过程中潜在的失效及其后果； 2）找到能够避免或减少这些潜在失效发生的措施； 3）书面总结以上过程，并使其文件化。为确保顾客满意，FMEA是对设计过程的完善。661818、返工：、返工：为

5、使不合格产品符合规定要求，而对其所采取的措施。1919、返修：、返修：虽然不合格产品仍不符合原规定的要求，但为使其满足预期用途而对其所采取的措施。2020、反应计划：、反应计划：指对不合格品或过程不稳定确定后，由控制计划或其它质量体系文件规定的措施。2121、质量记录：、质量记录：指根据供方的质量体系文件（如：检验和试验结果、内部审核结果、校准数据）和记录结果，表明供方实施过程的书面证据。2828、校准：、校准：在规定的条件下，把从检验、测量和试验设备得到的数值与已知值进行比较的一系列 操作。2929、测量系统：、测量系统：指用来对被测特性赋值的操作、程序、量具、设备、软件以及操作人员的集合；

6、用来获得测量结果的整个过程。773030、审核、审核(AUDIT)(AUDIT)：为获得审核证据并对其进行客观的评价，以确定满足审核准则的程度所进行的系统的、独立的并形成文件的过程。3131、内部体系审核：、内部体系审核：指一项内部系统化及独立性的审核，审核各项质量活动和相关的结果是否与原先规划一致，以及规划是否付诸实施，并且按规划的节点达到质量目标。也就是说对质量管理体系进行评价。3232、过程审核：、过程审核：用于检查生产制造过程是否符合产品质量要求，生产制造过程是否受控和其是否有保证能力的活动。即对过程（过程和工序）质量进行评价。3333、产品审核：、产品审核：对过程的结果(产品实物质量

7、）进行的系统的、独立的评价，即对产品实物质量进行的评价。88第二部分第二部分体系审核、过程审核、产品审核的关系及区别体系审核、过程审核、产品审核的关系及区别1. 体系审核、过程审核和产品审核的关系审核方式审核方式审核对象审核对象目的目的体系审核质量管理体系对基本要求的完整性及有效性进行评定过程审核产品诞生过程/批量生产服务诞生过程/服务的实施对产品/产品组及其过程的质量保证能力进行评定产品审核产品或服务对产品的质量特性进行评定992. 体系审核、过程审核和产品审核的对比对比内容和项目体系审核过程审核产品审核提问文件化的管理体系和标准、方针、目标是否相符过程是否能吧、保障产品的一致性产品是否符合

8、规定的要求关注对象QM（质量体系）要素、业务流程、文件备证设备/机器、生产过程、装配过程、服务过程成品、部件、零件、材料、服务关注特性完整性、有效性实施参数、操作规程、过程一致性尺寸、服务结果资料体系文件、QM手册、作业文件及记录过程描述文件、生产加工计划、设备调整、维护计划产品描述、特征、图纸、评价标准、样件目的/目标分析体系，确定体系符合性及有效性分析过程过程改进确认达到产品属性结果管理回顾、有效性展示、措施清单报告、分析、措施清单、过程质量保证能力符合率产品数据合格、不合格产品符合率1010第三部分第三部分 过程审核标准过程审核标准 VDA6质量体系标准介绍 VDA6是德国汽车工业联合会

9、发布的一套汽车工业质量保证能力体系标准，包括 VDA6.1 质量体系审核 VDA6.2 质量体系审核服务 VDA6.3 过程审核 VDA6.4 质量体系审核生产装备（机床等） VDA6.5 产品审核 VDA6.6 服务（产品）审核11112. VDA6.3 介绍 VDA6.3 标准分A部分:产品诞生过程和B部分批量生产两部分,具体划分如下:B部分 批量生产5. 供方/原材料6. 6. 生产生产 6.1 6.1 人员人员/ /素质素质 6.2 6.2 生产设备生产设备/ /工装工装 6.3 6.3 运输运输/ /搬运搬运/ /贮存贮存/ /包装包装 6.4 6.4 缺陷分析缺陷分析/ /纠正措施

10、纠正措施/ /持续改进持续改进7 . 服务/顾客满意程度A部分 产品诞生过程1. 产品开发的策划2. 产品开发的落实3. 过程开发的策4. 过程开发的落实12123. 福田公司过程审核实施细则1313要求要求/说明说明具体要求具体要求相关资料相关资料补充补充6.1.2是否对员工委以负责生产设备、生产环境的职责和权限？是否对员工委以负责生产设备、生产环境的职责和权限？注意：在VDA6.3中主要探讨生产员工。评价的范围当然也包括所有员工，包括生产线的服务人员。秩序和清洁5定5S干净整洁的工作场地、检测场地（比如，零件、测量仪器、工具的防尘、防损坏存放）机器、设备处不许有残余零件材料，垃圾、饮食等现

11、场管理制度及考核规定5定（定场地、定位置、定数量、定收容数、定标识）5S（整理、整顿、清洁、清扫、素养）修理和维护专职设备维修人员的修理和维护机器、设备正常运行，调整参数清晰可读，维修保养工作的实施（文件和信息），缺陷的指出和故障的统计 设备管理办法，设备操作、维护保养指导书PM单、PM问题记录单、设备自主保养表、设备修理记录表零件准备和储存零部件防护，合格零部件和不合格零部件的隔离、存放，工位器具的有效标识产品防护控制程序、不合格品控制程序、标识和可追溯性控制程序、工装/工位器具办法料箱、料架、零件的有效标识检验、测量工具的调整和校准测量工具定期校验的证明员工根据相应要求对检测工具的校验检测

12、工具状态完好测量设备控制程序、产品关键力矩(扭矩)操作控制管理方法、检测设备管理办法计量检具管理台账、扳手检查单、校准检定证书、检定合格标签、周期检定管理台账1414要求要求/说明说明具体要求具体要求相关资料相关资料补充补充6.1.3员工是否适合于完成所交付的任务，其素质是否得到保持员工是否适合于完成所交付的任务，其素质是否得到保持过程上岗指导/培训/资格的证明培训计划、素质培训计划证明，包括日期和经理及员工签字/培训措施证明/新员工培训计划作业系统开发管理办法岗位技能考评表新员工包括新任班长上岗培训转岗培训对产品和发生的缺陷的认知员工了解产品、过程员工知道出现缺陷时该如何处理不合格品控制程序

13、、标识和可追溯性控制程序、制造过程质量响应管理办法、质量门运行管理办法整车装配流程卡质量信息反馈单质量门及时合格率记录表质量问题分层审核状态跟踪表不合格品报告单对劳动安全/环保意识的提示通过培训得到最新状态的证明安全人、月度劳动保护用品检查表安全检查记录单关于如何处理“具有特殊备证要求的零件”的指导对于有安全性、法规、特殊特性要求的零件（有A类特性的零件或S级/A级特性零件）岗位指导书安全、法规要求项资格证明对从事特殊工作岗位人员（计量、内审员、理化试验、特殊工种等），由国家指定部门进行培训，并颁发资格证，持证上岗人力资源管理程序、特种设备控制管理办法（含厂内机动车和起重设备）特种作业岗位及人

14、员清单（如叉车工、焊工、电工、起重设备操作工、电瓶车驾驶员、其它车辆驾驶员、理化试验员等）1515要求要求/说明说明具体要求具体要求相关资料相关资料补充补充1616要求要求/说明说明具体要求具体要求相关资料相关资料补充补充6.1.5是否有效地使用了提高员工积极性的方法？是否有效地使用了提高员工积极性的方法？质量信息（目标值/实际值）最新状态的，可供查看的信息展示及和目标的对比，就下列方面：质量状态（报修、返修）市场抱怨奥迪特结果（产品、过程）包括缺陷重点项，改进计划的状态市场整车可靠性质量目标、一次交检合格率、质量问题记录表、整车质量评审记录表、百台缺陷项次、缺陷问题清单、停线时间记录表、奥迪

15、特评审信息及漏检信息联系单、即时考核通报质量指标完成趋势图改进建议志愿活动良好的健康状态自我评价最新状态的，可供查看的信息展示及和目标的对比，就下列方面：设备效率，故障时间改进建议，包括实施状态包含改进计划的重点项，状态提供培训课程班组/个人改善提案目视表、教育车站、质量改善展示、现场日整改单光荣榜、工段及班组目视化管理板17要求要求/说明说明具体要求具体要求相关资料相关资料补充补充6.2生产设备、工装（生产设备、工装（7 7个要素，个要素，1313个小项）个小项）6.2.1生产设备、工装模具是否能保证满足产品特定的质量要求？生产设备、工装模具是否能保证满足产品特定的质量要求？说明：产品的质量

16、要求必须通过投入的生产设备得到满足。所要求的过程能力必须被达到并得到保持。机器能力证明/过程能力证明对重要特性、过程参数的最新状态的过程、设备能力证明QA工艺管理评价标准、制造工程验证管理办法工位准备状态单、制造工程验证问题处理记录单重要参数的强制控制/调整采取强迫控制或一体的测量、调整设备功能性的报警设备或停线准备校准证明或功能证明仪器的清晰可读性暗灯系统、声音报警系统检测线参数、加注设备、打胶设备、预拧紧设备偏离设定值的报警（如灯、喇叭、断闸设施）上/下料设备上料时保证零件防损坏、正确放置、防尘及在机器中正确定位安全操作规程、吊索具管理办法车架、前后桥、发动机、货厢等天车、驾驶室自行葫芦、

17、轮胎装配机械手工具、设备、机器的保养维修状态（计划内维修）在生产工位有对于维护范围及间隔的规定。实施工作的清楚的证明，设备状态的完好情况。设备操作维护保养指导书、PM表、设备管理办法、作业系统开发管理办法设备状态标识、设备/工装维修PM单、设备/工装维修（保养）项目变更申请单、设备/工装故障报修单、PM问题记录单、停机报告、车间PM计划、车间TPM操作表、TPM问题记录单、车间设备/工装保养（点检）目视化管理板18要求要求/说明说明具体要求具体要求相关资料相关资料补充补充6.2.2在批量生产中使用的测量、检测设备是否可以有效地监控质量要求？在批量生产中使用的测量、检测设备是否可以有效地监控质量

18、要求？说明：产品的质量要求必须通过使用的测量工具被检测并证明，要求的测量工具的能力必须被满足和保持。指示：见VDA6.1要素功能试验功能有效的检测设备。偏差或设备停台的明确的显示。缺陷零件通过单独的线路输出测量设备处理申请单、测量设备质量追溯反馈单、测量设备报废单、测量设备周期校准台帐、测量设备周期校准通知单检测线设备、理化室使用设备、评审间使用设备测量精确度，检测工具能力有效的测量工具，检测工具及量规。测量工具的能力证明、值清晰可读待检测零件的清楚放置位置足够的测量精度校准样件的证书测量设备控制程序、检测设备管理办法定扭扳手、测量设备清单检测工具的校验证明检测设备的清楚标识。认可状态、有效期

19、必须可识别、可追溯。设备的校验要求及校检证明和校检标准件测量设备控制程序有效期标识、测量设备使用状态标识、测量设备台帐、校验记录、检测合格证、检定周期的确定、评定记录、工具标定规定、扭力扳手借用单、扭力扳手领用单、扭力扳手移交单、预调式定值扳手检查及调整表数据收集及评价挑出的零件收集（如可能通过计数器）测量结果的收集及存档、可疑量具（如超检定周期的、没有标识的、标识不清的量具）需追溯产品数据标识和可追溯性控制程序、测量设备控制程序、总装车间扭力扳手报废单、表盘式检测扳手检查表、可调式定值扳手检查表、定值气扳机检定记录表测量系统分析报告(MSA)统计过程控制（SPC）19要求要求/说明说明具体要

20、求具体要求相关资料相关资料补充补充20要求要求/说明说明具体要求具体要求相关资料相关资料补充补充21要求要求/说明说明具体要求具体要求相关资料相关资料补充补充22要求要求/说明说明具体要求具体要求相关资料相关资料补充补充23要求要求/说明说明具体要求具体要求相关资料相关资料补充补充6.2.7要求的纠正措施是否被按时实施并检查其有效性？要求的纠正措施是否被按时实施并检查其有效性？说明：纠正措施是针对整个过程链的。纠正措施实施后必须考核期有效性并证明。内部抱怨对产品、过程中出现的不协调因素的认知。所有阶段的质量控制环实施情况要具有可追溯性。分析工具的应用。改进措施的制定，包括期限和责任人。生产现场

21、实施的改进措施的有效性证明/证明。设备管理办法、测量设备管理办法、工位器具管理办法、夹具管理办法、夹具维修PM单、工艺装备停用（恢复使用）申请表主要指设备工装、工位器具、辅助器具、量检具等硬件设施问题的纠正措施以及纠正措施验证回执证明客户抱怨客户调查风险分析、缺陷分析内部、外部接口会议消息给责任者来自审核的改进建议24246.3运输、搬运、贮存、包装运输、搬运、贮存、包装（5个要素，个要素，17个小项）个小项）6.3.1产品数量及生产批次的大小是否根据需求确定，是否有目的的运往下道工序？产品数量及生产批次的大小是否根据需求确定，是否有目的的运往下道工序？足够的、合适的运输工具及包装所有提供的材

22、料的运输工具、包装的可利用性污染和损坏保护：替代包装应该具有和包装同样效果物流管理程序、物流器具标准管理办法、标识和可追溯性控制程序、产品防护控制程序、直送工位管理办法、零部件分类及库存当量控制管理办法、断点管理办法比如特殊要求的产品通知、标识提示规定的存放区域，最低库存、无中间库存，库存管理规定的生产材料存放地，并带有明显标识；按需求筹措材料；遵守生产计划，和产量匹配的库存量；注意保持期（如有必要）看板管理员工培训（生产员工和物流员工）看板体系的建立；规定的存放场地JIT准时化先进先出零件的按序供货，（根据车身标识号KNR或型号）更改状态更改状态及认可状态的清晰的标识（比如批次更改）认可证明

23、数量记录、分析准备的数量的统计和评价；剩余量、返回数量的统计信息流员工对特殊框架条件的认知（比如特殊生产，特殊批次的处理等）要求要求/说明说明具体要求具体要求相关资料相关资料补充补充25要求要求/说明说明具体要求具体要求相关资料相关资料补充补充26要求要求/说明说明具体要求具体要求相关资料相关资料补充补充27要求要求/说明说明具体要求具体要求相关资料相关资料补充补充28要求要求/说明说明具体要求具体要求相关资料相关资料补充补充29要求要求/说明说明具体要求具体要求相关资料相关资料补充补充6.4缺陷分析、纠正、纠正措施、预防措施、持续改进（缺陷分析、纠正、纠正措施、预防措施、持续改进（6 6个要

24、素，个要素，3535个小项）个小项）6.4.1是否完整地收集记录质量数据、过程数据并具有可评价性？是否完整地收集记录质量数据、过程数据并具有可评价性？数据收集过程参数记录设备（比如温度、时间，压力等）托运或自动的检测结果（比如多点测量设备）及过程参数数据收集完整的、无漏洞的、可追溯的偏差的收集统计和保障遵守质量控制环的措施（QRK）统计评价的可能性最近的、最新的Cp/Cpk-值随车流转卡、质量问题数量记录表、发动机机油加注量抽查表、力矩控制表、停线时间记录表、缺陷问题清单、百台缺陷项次、工艺更改单、工艺通知单、奥迪特问题记录表、TPM问题记录单、质量信息管理办法、质量记录控制程序突发质量信息快

25、报表、市场三包质量信息旬报表、质量信息联系单、纠正（预防）措施通知单、质量信息处理台帐（管理表）、质量信息报表（出口车辆）、班组质量问题记录单、班组缺陷问题清单工段、班组质量检查单、工位信息板标准化检验单原始记录卡，缺陷收集卡控制卡、图每个工位统一使用卡、图或者自动设备对控制界限及偏差界限的规定参数更改过程参数更改证明，新-旧；（也要关注工具，刀具的更换）；由负责人签字认可通知规划设备停台能源中断特殊情况的统计（比如交班记录表）故障及中断时间的统计30要求要求/说明说明具体要求具体要求相关资料相关资料补充补充6.4.2是否应用统计方法分析质量及过程数据，并据此制定改进计划、措施？是否应用统计方

26、法分析质量及过程数据，并据此制定改进计划、措施？过程参数对重要特性、过程参数的最新的过程能力的设备能力证明能力不足情况下的临时措施及改进计划TCS力矩控制表、关键工序分析表、关键工序记录表、制动液加注关键工序记录表、关键工序明细表注：本条款中的改进计划、措施针对的是发生频次较高的小问题与封样对比评审报告、整车Audit评审缺陷改进计划、改进项目和改进项目确认结果、质量问题整改通知单过程能力缺陷种类及频次重点缺陷整理（比如，通过缺陷排列图）问题项目归类（缺陷根源原则）缺陷分析中的原因、影响分析（因果图）在工位展示针对重点缺陷的改进计划对员工质量分析方法的使用进行培训百台缺陷项次，停线、停机统计分

27、析，外来件质量问题统计分析，市场反馈问题的统计分析，调整、返修信息统计分析，质量门信息统计分析，一次交检合格率统计分析，一次下线合格率分析、整车Audit监督及与标杆对比评审管理办法报废、返修可靠性、故障特征封存通知及挑拣活动节拍、通过（流转）时间缺陷成本（不符合性）31要求要求/说明说明具体要求具体要求相关资料相关资料补充补充32要求要求/说明说明具体要求具体要求相关资料相关资料补充补充33要求要求/说明说明具体要求具体要求相关资料相关资料补充补充34要求要求/说明说明具体要求具体要求相关资料相关资料补充补充35 1. 福田公司过程审核评分依据分数分数产品风险产品风险过程风险过程风险质量体系

28、实施质量体系实施10产品无缺陷符合产品和过程的规定/规范质量体系在经营实践中得到实施达到规定的目标8产品存在缺陷(对功能无影响，只有挑剔的顾客才能发觉)要求改进加工流程存在较小故障过程存在弱点，但能迅速发现并排除规定/结果存档在个别点上存在漏洞要求对加工参数/检验规定作个别纠正在个别情况下未达到规定的目标6产品存在缺陷（对功能无影响，一般的顾客都能发觉；缺陷导致过程故障）缺陷在后续过程中被返工，或者在检验时被发现并要求单独返工特性不能由过程可靠地产生特性未被系统地监控要求分选 要求返工零件存在受损的风险由于物流不畅导致过程故障用于发现缺陷的检验和测量设备不符合要求质量体系未持续地按规定实施过程规章未持续地实施措施的效果未被监控管理信息数据未充分处理核心目标已完成；内部目标则有重大偏差第四部分第四部分 评分与定级评分与定级364产品存在缺陷（对功能和/或过程很重要的特性）缺陷导致严重的过程故障缺陷在后续过程中被返工，或者在检验时被发现并要求单独返工重要特性不能由过程可靠地产生重要特性未被系统地监控要求分选要求返工重要特性存在受损的危险混批混料/错误加工导致过程故障用于发现重要特性的缺陷的检验和测量设备不符合要求。加工参数/过程规定未加以定义未导致改进计划改进计划的效果未被证明核心目标和内部目标的实现存在重大偏差