湖北绿享食品有限公司项目可行性报告

1、食品分包装和烘焙食品生产加工项目 食品分包装和烘焙食品生产加工项目可行性研究报告 湖北绿享食品有限公司二O一四年五月 目 录第一章 项目基本情况1第二章 项目建设规模和内容3第三章 厂址选择与建设条件4第四章 市场分析与销售策略8第五章 项目建设进度安排12第六章 生产工艺流程与能耗情况13第七章 项目投资估算16第八章 项目效益分析18第九章 财务分析与风险因素分析21第十章 结论与建议2224第一章 项目基本情况一、项目名称食品分包装和烘焙食品生产加工项目二、项目选址云梦县倒店农产品加工园三、项目投资人笪亚东、张炳祥、腾清、杨华远四、项目定位坚持市场为导向，加快形成适应消费者升级要求的现代

2、产品结构；巩固提升优势产品规模，增强资源加工增值能力，提高健康、方便、绿色产品比重，延伸产业链条，积极培育食品加工新的增长点，提高云梦县食品产业结构调整与产业升级。五、项目区域状况1、地理位置该开发项目位于云梦县倒店乡农产品加工园2、周边环境云梦县境位于湖北省中部偏东、江汉平原东北部，县境北接安陆市、西界应城市、南望汉川市、东邻孝南区。地理座标东经113°37-113°52，北纬30°45-31°12，县境南北间距52.8公里，东西间距19.8公里，面积604平方公里。下辖城关、曾店、吴铺、伍洛、义堂、下辛店、道桥、隔蒲潭、胡金店9镇3乡。该项目位于云梦

3、县倒店乡，与安陆市交界，周边环境优美，整体区位环境好，发展前景好。第二章 项目建设规模和内容湖北绿享食品有限公司建设项目是自然人投资，以食品生产加工为主要业务的建设投资项目。项目建设规模与内容：1、建设规模：年分包装食品700吨，年产烘焙食品400吨。2、建设内容：新建5000平米厂房，配套建设环保、消防等公用工程设施1000平米，新上生产线2条。3、投资总额约为2000万元，其中土建投资1000万元，设备投资800万元，流动资金200万元。4、计划开工时间：2014年8月，项目建设期为1年。5、建设性质：新建6、项目法人：湖北绿享食品有限公司第三章 厂址选择与建设条件一、厂址选择云梦县境位于

4、湖北省中部偏东、江汉平原东北部，县境北接安陆市、西界应城市、南望汉川市、东邻孝南区。地理座标东经113.37'113.52'，北纬30.45'31.12'，县境南北间距52.8km，东西间距19.8km，面积604km2。云梦县地貌形态简单，可统称为平原。全境地势北高南低，高差不大，最高处为境东北的枫梓岗，海拔76.2m，最低处为县东南的北湖垸，海拔19.0m。云梦区位优越，交通便利。316国道、汉渝铁路纵贯南北，汉十高速公路、汉宜公路横穿东西，京广铁路、京珠高速公路擦境而过。县城距武汉市70km，距天河国际机场50km，处于武汉城市圈“一小时通勤圈”。本项目位

5、于云梦县倒店农产品加工园九洲大道北侧，交通便利，属食品生产加工类项目，其位置优越，原料丰富，交通便利，选址适合企业发展。二、建设条件分析（一）地形、地貌和地震情况1、地形、地貌云梦县地处湖北省中部偏北。东与孝昌县拉壤，西与应城市隔河相望，南接汉川县，北连安陆市。距省会武汉市98公里。云梦县全境北高南低，高差不大，最高处为境东化的枫梓岗，海拨76.2米，最低处为县东南的北湖垸，海拨19.0米，地势平坦，统称为平原。2、地震根据建筑抗震设计规范（GB50011-2001）附录A及中国地震动参数区划图（GB18306-2001），云梦县地震烈度为6度，设计基本地震加速度值为0.05G，设计地震分组为

6、第三组。（二）气候条件云梦县气候宜人，生态环境优良。属亚热带季风气候，四季分明，雨量充沛。年平均气温15.9-20.7，年平均降水量215.3。最大风力5-6级，年平均日照时间1920小时，无霜期高达300天，温度78%，水质及空气质量达到国家二级标准。云梦致力于打造“诚信云梦、平安云梦、文明云梦、生态云梦”。（三）自然资源云梦境内矿产资源丰富，盐、硝、膏素称“云梦三宝”。探明储量的矿产7种，矿产地5处，其中大型矿床3处。主要矿种有芒硝、石膏、高岭土、玄武岩、河砂、砖瓦用粘土等。其中岩盐总储量19亿吨以上，芒硝总储量5300万吨，石膏总储量1000万吨。目前，主要开采的矿种有岩盐、芒硝、河砂、

7、粘土。（四）社会环境概况云梦政通人和，百业正兴，正敞开胸襟欢迎海内外友人。云梦县位于美丽富饶的鄂中腹地，是楚文化发祥地。云梦县国土面积604平方公里，人口58万，辖9镇3乡。云梦投资环境优越。这里民风淳朴，社会治安秩序良好；交通体系完整；邮是通讯便捷，已具备光缆、微波、无波、程控等多种现代通讯手段；城市功能齐全，供电、供水、供气设施完备，就医就学方便。国家实施中部崛起战略，把湖北作为中部崛起的战略支点。2007年11月国务院批准武汉城市圈作为“两型社会”综合配套改革试验区，一系列的优惠政策已出台或即将出台。云梦经济开发区制定了招商引资若干规定，对园区企业给予最优惠的政策、最优质的服务，使投资者

8、以最低的投入获得最大的回报。地价，将视投资规模和投资效益给予优惠；增值税、企业所得税地方留成部分，前三年按50%返还；有关行政事业性收费实行“零收费”；针对500强和中国名牌企业还可以一企一策给予优惠。云梦着力优化软环境，打造“政府超市”，组建行政服务、招标采购、会计核算和经济发展环境投诉“四大中心”，构筑起公开、公平、便利、高效的服务平台。将所有行政审批和部分服务项目纳入统一管理，“一个窗口对外、一站式审批、一条龙服务”。实行在建项目领导包保责任制，为投资者提供超前服务、主动服务、跟踪服务和全程服务。推行发展环境评议制、环境责任追究制、客商投诉限期办结制、收费代理制和“明白卡”制，从制度上对

9、环境建设予以保障。（五）交通运输条件云梦县区位优越，交通便利。316国道、汉渝铁路纵贯南北，汉十高速公路、汉宜公路横穿东西，京广铁路、京珠高速公路擦境而过。县城距武汉市70公里，距天河国际机场50公里，处于武汉城市圈“一小时通勤圈”。随着东城新区的建设，“三湖连河”一期、黄香大道一期、云孝大道一期工程也进入实施阶段，开通了城市公交，新火车客运站、长舟铁路货运中心已投入使用。项目选址的水路出口便捷，自云梦至汉口长江货运码头约80公里，由汉口码头到长江出海口的水路运费（20尺箱）为2400元/箱，行程仅需4天。（六）其他建设条件项目建设电力供应充足、原材料市场广阔、水资源丰富，劳动力资源丰富。第四

10、章 市场分析与销售策略一、市场分析饼干是烘焙食品的一种，我公司初步确定首先以引进饼干加工生产线为主。因此，着重分析饼干市场。我国饼干市场发展动态，机制饼干生产20世纪30年代初叶引进我国，过去只在上海，沈阳等地外商企业生产机制饼干，中国人自己办的饼干工厂都是手工作坊，经历半个世纪的建设与改造，我国各省市都有了机制饼干厂。进入80年代中期以来，饼干生产规模、设备和工艺技术进入蓬勃发展的时代。近几年来，我国饼干业除了引进一批国外饼干生产线，国内也仿造了一批生产线，为饼干质量提高打下基础。特别是在工艺技术方面有了一个崭新的发展，已创造出一种半发酵的混合工艺。这种工艺的出现不能不说是划时代的创新，也可

11、以说是工艺上的经历了一场革新。这种工艺是自然选择和优胜劣汰的结果，使东南亚的工艺技术突破欧洲相传的老框框，从工艺上开始领先于欧洲，成为独树一帜的新格局。与此同时新颖的食品添加剂广泛引用于工业生产，应用门类之多，使用范围之广，普及速度之快，达到了惊人的地步。由于工艺技术上的突破，各种花色品种也有长足的发展。例如表面处理产品，新型夹心产品和饼坯中果料的混合产品等。使产品的档次逐渐升格，顺应了消费结构变化的需要，成为食品结构普遍老化的特定阶段中呈现出来的一枝独秀的产品，成为包装方面也有较大的变化，产品从散装发展成多种规格的小包装，材料从单一的聚乙烯或聚丙烯该为多种薄模，使产品的保存性能，卫生条件大为

12、改观，破碎减少，图案色彩琳琅满目，大大提高了商品的宣传效果，产品也从自我消费走向礼品化。产品的发展推动了原料工业的迅速发展。首先是粮食系统从布勒公司引进长粉路提取设备，饼干专用面粉应运而生。先后在广州、北京、上海 江苏等地建立了专用面粉的生产的 单位。另一大原料体系是起酥油和人造奶油等固体脂肪原料也相应地得到了较快的发展，为饼干生产的需要提供了坚实的基础，更为值得高兴的是近年来焙烤食品添加剂的生产也获得了起步，诸如新型蓬松剂，乳化剂，面团改良剂，鲜味剂，赋香剂，抗氧化剂等的应用和生产已初步形成规模。今后发展动向大体趋势是：1.薄、脆，异型和不同口味品种 现在,轻薄，酥脆，造型诱人的饼干受消费者

13、偏爱。要求入口不腻，咀嚼不粘，食用方便，容易消化。异型饼干如粒形，几何形，圈形，字体形等受到儿童欢迎。不同口味品种也有潜力，除了咸、甜、淡味饼干外，各种椒盐、麻辣、卤味、腊味、怪味饼干，能够迎合不同消费者的需要，因而也能占有一席之地。2.营养，保健型饼干 随着人民生活水平的提高，人们越来越注意食品的营养与保健成分。加锌、钙、铁等强化饼干，低糖低盐低脂肪饼干，含滋补成分的药食同源的功能性饼干、高纤维、花粉、蜂乳等保健饼干。以及糙米，杂粮，豆类，胚芽等新型饼干均有待开发。3.包装的改进 纸盒铁盒已不再满足需要，目前流行的单层软袋和双层外软里硬塑袋也将为新的锡纸、铝箔，纸塑复合包装替代，规格也不限于

14、500g，更小型的包装由于方便携带，随用随拆，将更受到欢迎。二、市场营销策略分析针对目前竞争激烈的市场，我们采取差异化营销策略，从如下几个方面来做好文章：（1）价格覆盖：在同一产品品类中同时推出高、中、低价位的产品，满足不同价格细分市场的消费需求。 （2）口味覆盖：同一品类，多种口味，通过不同的口味进行更多消费群体的市场覆盖。 （3）容量覆盖：推出不同包装容量的产品，分别针对个人消费（小包装）、家庭消费（家庭装）和礼品消费（礼品装）等。 （4）品种覆盖：多个品种覆盖市场。 （5）功效覆盖：按照消费需求的差异，分别突出营养、健康、享受、价值、时尚、休闲等诉求点，实现产品品类的差异化营销。 （6）

15、色调覆盖：针对休闲食品主流消费群体是青少年和年轻女性的特点，企业需要根据产品的差异，推出不同主色调包装的产品，满足消费者对色彩喜好的需求。 （7）包装形态覆盖：由于休闲食品消费人群的特点，休闲食品企业可以考虑大胆使用不同形态的包装，如几何造型、动物造型等来吸引消费者的关注和购买兴趣。第五章 项目建设进度安排本项目施工计划：2014年8月进入项目前期工程建设，2015年8月项目整体完工，期间完成前期前期准备、土地平整、道路施工、房屋施工、配套设施、设备安装、工程验收。2014年2015年项目891011121234567前期准备lll土地平整lll道路施工ll房屋施工llll配套设施ll设备安装

16、ll工程验收l第六章 生产工艺流程与能耗情况一、 生产工艺流程：（一）、食品分包装工艺：清洁-挑选-包装（二）、烘焙食品（饼干）生产加工工艺 小麦粉 淀 粉 打浆料 烘烤 单片 水 食用天然色素 整理 抗氧化剂 + 油脂 砂糖磨成糖粉 搅拌夹心料 夹片 香兰素 + 酒精 食用色素 成品 包装 切块图6-1 威化饼干工艺流程图 小麦粉 食盐 + 水 鲜酵母 砂 糖 驯化 第一次面团调制 水 第一次面团发酵 蛋奶制品 小麦粉化学疏松剂 第二次面团调制 水 小配料 油脂 + 抗氧化剂 第二次发酵 擦油酥 小麦粉 辊轧，包油酥 油 脂 食 盐 成型 撒盐成品 整理 冷却 烘烤 喷油图 6-2 梳打饼干

17、生产工艺流程图 小麦粉 混合过筛 疏松剂 香料 + 酒精 淀 粉 食盐 + 水 抗氧化剂 + 油脂砂糖 粉碎成糖粉过筛 配料 面团调制蛋品 预处理 成型奶制品 预处理 检验 烘烤 水 成品包装 整理 冷却 图6-3 酥性饼干生产工艺流程图2、能耗情况：年用电12万度，折标煤14.748吨；年用水500吨 。3、节能措施：在节能措施方面，我公司大力推行清洁生产，不但可以减少污染，而且可以提高产量。为使项目达到国内清洁生产基本水平，实现可持续发展战略，控制污染，推行清洁生产势在必行，为此，我公司将从以下几个方面做好工作：1）生产环节：积极推行优化节能措施；提高自动化操作水平。2）产品包装环节：选用

18、环保包装材料，尽量使用可回收利用的包装材料，避免二次污染。3）环境管理要求：要求项目产生的工业固废、生活垃圾等应分类处理，不得随意丢弃，污染环境；对能耗、产品的合格率进行考核；加强管理，提高员工得总体素质，严格规范员工操作水平。第七章 项目投资估算一、投资估算依据参照相关数据资料，根据目前云梦县及周边地区市场的价格情况：1、建筑工程造价行情；2、机电设备报价情况；3、其他资料。二、建设成本内容及成本构成本项目建设成本内容包括前期准备（如建筑设计、环境评估等）、土地平整、道路施工、房屋施工、配套设施施工、设备购买安装调试等。三、工程费用1、建筑工程费参照云梦同类工程造价综合指数，土建部门，多层框

19、架结构取600元/平方米，则房屋建筑工程费用为：600元/平方米×5000平方米=300万元，公共设施建筑按300元/平方米，则公共设施建筑费用为300元/平方米×1000平方米=30万元，工程费用为：50元/平方米×6000平方米=30万元。2、设备费用设备名称价格（万元）调粉机50轧皮压片机50冲印成形机100远红外遂道式网带电烤炉200180转弯机100冷却输送机50整理机150包装机100合计8003、工程费用经估算，本项目工程费用为2000万元，详见工程费用估算表工程费用估算表 单位：万元序号工程名称建筑工程费设备购置安装费合计1建安工程10001000

20、2设备费用8008003流动资金200合计2000第八章 项目效益分析一、 经济效益分析（一）账务评价的基础数据序号年份销售数量销售收入年收入120153006006002201690018001800320171000200020004201811002200220052019110022002200 单位：（万元、吨）（二）正常年成本 正常年成本包括：土地租金、摊销费用、人员工资、管理费用及财务费用等组成。土地租金为10万元/年；前期费用约200万元，按5年摊销；固定资产1000万元，按20年折旧；销售成本每年100万元；维修成本每年50万元。正常年总成本一览表序号名称金额备注1正常年土地

21、租金102正常年人员工资及福利603正常年管理费用404正常年财务费用1505正常年销售成本10006前期费用摊销407固定资产折旧508广告宣传费用509维修成本5010合计1450单位（万元）（三）正常年利润及其分配 正常年收入及利税结果见下表：成本及利润情况一览表 序号名称金额（万元）备注1正常年收入22002正常年成本14503利润总额7504所得税2505税后利润5007可分配利润5008投资净利润率0.25本项目总投资为2000万元。正常年份的利税总额为750万元。税后净利润为500万元。投资利润率约25%。投资回收期约4年。 二、社会效益分析该项目社会效益良好。项目建设可利用当地农村剩余劳动力，直接增加农民收入。项目建设的示范作用，可以有效地推动局部区域