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文档简介

1、财政所内部检查自查报告范文 财政所内部检查自查报告范文 依据县财政局关于开展内部监督检查工作的通知文件精神，我所对比检查标准，切实把财务管理和实际状况相结合，本着实事求是的原则进行了全面自查。现将自查状况汇报如下： 一、领导高度重视、加强财务综合管理水平 领导高度重视财务管理工作，为了提高我乡财务管理水平和会计核算质量，年初制订了工作目标。严格依据财务工作规程，明确岗位职责，使财务管理的各项制度进一步得到落实，通过考核来促进基础管理。并积极组织财务管理人员参与各种业务培训，进一步提升财务工作水平。 我所现设有总预算会计一人、负责预算编制和执行；统管会计一人、负责全乡财务核算；出纳一人、负责全乡

2、银行存款的存取业务。 二、严格执行财务管理制度、规范各项财务管理行为 1、按规定设立单独的财务核算机构，由具有会计从业资格的人员担当财务核算管单位内部会计核算体系，严格执行单位内部把握制度、稽核制度和财务报销制度。依据财务管理制度的规定制定相应的分工管理职责。 乡政府全部支出票据及专款支出必需有乡长签字才能核销；所内支出票据必需有所长签字才能报销。 2、按规定开设银行账户，银行留存印鉴由财务人员分开保管。 我所现开设有三个银行账户 核算预算内拨款和预算内人员工资发放； 核算乡政府全部财务及各种专款支出； 核算乡政府预算外收支。 3、会计报表数据真实、完整，编制与报送准时、精确。 4、制定了单位

3、票据领购、保管、使用、核销等具体的管理规定，票款相符；无转让、出借和代开财政票据状况，无伪造和使用伪造财政票据状况。 5、部门预算编制完整、真实，无超预算、超标准支出状况；预算执行过程中的追加项目真实，无虚报项目追加预算指标套取财政资金行为。 6、严格依据财经纪律管理财务，无私设小金库和帐外帐等违规行为，无滥用和铺张铺张等现象。 三、通过自查发觉工作中还存在确定的不足 （一）财务人员素养需进一步提高 随着电算化在财务工作的应用，在规范和便利财务工作的同时，也对财务人员的素养提出了更高的要求，提高业务才能和学识水平成为我们亟待解决的问题。 （二）财务管理力度需进一步加强 还存在管理工作上的松懈，

4、各项制度的执行力方面有待加强，没有形成真正意义上的自我监督和自我约束机制。 四、今后工作努力的方向及措施 （一）加强财务管理力度。 严格管理是做好财务工作的重要保障，今后的工作中我镇确定要加强财务管理力度，严格执行各项管理制度，从而进一步提高工作质量，完善财务管理制度，规范财务管理行为。 （二）提高财务人员素养。 不断提高财务工作水平，连续通过培训和业务交流等多种方式提升财务人员的业务才能和学识水平，使之适应财务管理工作的要求。 此次自查工作中我乡领导高度重视，科学合理地部署好自查工作，以会计法及其实施细则为准绳，以我乡制定的各项财务制度和方法为依据进行全面自查，通过自查工作的开展充分熟识到财务核算，分析

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