生产型企业增值税测算表

1、xxxxxxxx不不锈锈钢钢公公司司 增增 值值 税税 测测 算算 模模 板板测测算算月月份份：四四月月销销项项统统计计按按xxxxxx不不锈锈钢钢公公司司生生产产计计划划测测算算项项目目300300系系200200系系201201系系计计划划月月度度产产量量35,000.002,000.00500.00预预计计售售价价（元元）15,000.0011,200.007,500.00预预计计销销项项税税金金（万万元元）7,628.21325.4754.49按按实实际际开开票票与与营营销销测测算算项项目目金金额额（元元）收收入入（万万元元）税税金金（万万元元）已已开开票票200,000,000.00

2、17,094.022,905.98营营销销预预计计开开票票400,000,000.0034,188.035,811.97未未开开a a公公司司300,000,000.0025,641.034,358.97未未开开a a公公司司100,000,000.008,547.011,452.99未未开开a a公公司司50,000,000.004,273.50726.50未未开开a a公公司司10,000,000.00854.70145.30未未开开外外销销材材料料3,000,000.00256.4143.59未未开开加加工工-1,000.000.090.01-进进项项统统计计项项目目金金额额（元元）税税

3、额额（万万元元）已已认认证证发发票票3 30 00 0, ,0 00 00 0, ,0 00 00 0. .0 00 04 4, ,3 35 58 8. .9 97 7已已交交未未认认证证3 35 5, ,0 00 00 0, ,0 00 00 0. .0 00 05 50 08 8. .5 55 5手手持持未未交交发发票票金金额额（元元）税税额额（万万元元）进进项项转转出出（元元）供供应应部部5,000,000.0072.65集集团团内内部部单单位位30,000,000.00435.90火火车车站站2,000,000.0029.06运运输输单单位位1 13,000,000.0043.591,

4、500.00运运输输单单位位2 210,000,000.00145.30运运输输单单位位3 3550,000.007.9975.00运运输输单单位位4 4-运运输输单单位位5 5200,000.002.91运运输输单单位位6 6-合合计计5 50 0, ,7 75 50 0, ,0 00 00 0. .0 00 07 73 37 7. .3 39 91 1, ,5 57 75 5. .0 00 0进进项项统统计计日日期期：1 1月月1212日日目标税负1.20%1.20%合合计计年累计实际税负1.01%1.01%37,500.00本月控制税负1.09%1.09%33,700.00按生产预测应交

5、税金1 18 8, ,3 36 62 2. .1 18 8600.8万元按实际开票与营销应交税金预预计计销销项项金金额额990.3万元8 8, ,7 71 17 7. .9 95 5按按生生产产进进项项缺缺口口( (万万元元) )按按实实际际开开票票进进项项缺缺口口（万万元元) )1 12 2, ,9 98 81 1. .3 35 52 2, ,8 86 60 0. .2 27 7未未开开票票销销项项（万万元元）扣扣除除手手持持发发票票缺缺口口（万万元元) )扣扣除除手手持持发发票票缺缺口口（万万元元) )6 6, ,7 72 27 7. .3 36 61 12 2, ,2 24 43 3.

6、.9 96 62 2, ,1 12 22 2. .8 87 7进进项项缺缺口口程程度度进进项项缺缺口口程程度度进进项项非非常常紧紧张张，请请做做战战略略安安排排进进项项空空间间充充裕裕预预计计可可取取回回发发票票税税金金（万万元元）47504750万万元元结结果果结结果果发发票票不不够够！还还需需继继续续索索票票发发票票已已够够！注注意意合合理理认认证证发发票票未未开开发发票票税税额额6727.366727.36万万元元未未取取得得发发票票税税额额( (不不含含预预计计可可取取回回) )60956095万万元元整整体体增增值值税税缺缺口口632.36632.36万万元元应应取取未未取取发发票票

7、项项目目转转出出税税额额（万万元元）进进项项大大类类类类别别未未取取票票暂暂估估金金额额（元元）应应取取票票税税额额-1 1、外外购购主主料料（大大洋洋/ /国国采采）400,000,000.006,800.00- 2 2、自自购购主主料料 60,000,000.001,020.00- 3 3、辅辅材材、耐耐材材类类5,000,000.0085.000.1500 4 4、备备件件类类100,000,000.001,700.00- 5 5、电电30,000,000.00510.000.0075 6 6、气气类类20,000,000.00220.00- 7 7、运运费费类类30,000,000.0

8、0510.00xxxxxxxx不不锈锈钢钢公公司司 增增 值值 税税 测测 算算 模模 板板按按xxxxxx不不锈锈钢钢公公司司生生产产计计划划测测算算按按实实际际开开票票与与营营销销测测算算税税额额（万万元元）4 4, ,3 35 58 8. .9 97 75 50 08 8. .5 55 5- 8 8、固固定定资资产产类类- 9 9、其其他他- 1010、- 1111、- 合合计计6 64 45 5, ,0 00 00 0, ,0 00 00 0. .0 00 01 10 0, ,8 84 45 5. .0 00 0-备备注注（销销进进项项问问题题）0 0. .1 15 57 75 5预预计计可可取取回回税税金金（万万元元）3,000.00200.001,000.00150.00300.00100.00xxxxxxxx不不锈锈钢钢公公司司 增增 值值 税税 测测 算算 模模 板板1.20%1.20%1.01%1.01%1.09%1.09%按生产预测应交税金600.8万元按实际开票与营销应交税金990.3万元按按实实际际开开票票进进项项缺缺口口（万万元元) )2 2, ,8 86 60 0. .2 27 7扣扣除除手手持持发发票票缺缺口口（万万元元) )2 2, ,1 12 22 2. .8 87 7进进项项缺缺口口程程度