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文档简介

1、业务人员工作职责LOGO 版业务人员管理制度一、驻外业务人员报点原始考勤记录1、每曰必须报点，无报点视为旷工2、报点电话必须是座机或经销商电话，无电话则视为无报点3、每曰工作目标，在报点时要详细说明，4、二、曰常文件的整理接、发传真1 -会议原始记录及会议内容的整理2. 每月销售部任务分配表的整理备档及通报3. 公司公共邮箱的管理4 .备用文件的准备：应聘登记表、担保书、内部通讯录、价格体系表、合作协议、专柜 专区协议、公司对接表。5 -客户资料的及时更新及传递：公司领导、售后部、品管部、财务部、市场部三、到访客户、应聘人员的接待1 -机器功能的讲解、推介2 .应聘人员填表，公司制度的基本讲解

2、一一转交人事主管四、出货1 -每曰库存情况了解、分析、尾货清理的提醒、补货提醒及建议2 .定货但公司暂无货的，将定货需求报销售经理，不能发货的视情况及时回复要货方并 做好备忘录；2 .开销货清单明细给罗总签字财务签字商品会计制单3 协肋打包、填写物流单、称重、打电话物流公司取货、发货4 .熟悉各种物流方式及出勤规律、到货周期、价目费用、结算方式：总部机场物流、我 公司出库物流（急时送、韵达、邮政、顺丰）、机场物流、码头、发车等五、数据整理、分析1 -出货及回款情况流水帐2 .销量统计一一大卖场市场渠道直供点及大区销售3 -价格体系表的更新及备档不同客户不同价格的备档。六、回款情况跟踪1 报业务人员（回款第一责任人）发货及欠款情况；2 下午14 ： 00起打电话欠款户催款3 -答应回款的告知出纳查款4做好回款情况及对方的承诺情况的工作备忘录七、上传下达1 -总部沟通及基本情况的上传2 .到货信息领导业

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