疾控中心后勤管理制度

1、控中心后勤管理制度物品出入库管理制度一、 物品入库有关制度：1、认真清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数 量、规格、品种准确无误，质量完好，配套齐全，并在接收单上签字。2、物品进库根据入库凭证，现场交接接收，必须按所购物品条款内容、 物品质量标准，对物品进行检查验收，并做好入库登记。3、物品验收合格后，应及时入库。4、物品入库，要按照不同的材质、规格、功能和要求，分类、分别储存。5、物品数量、价格准确，做到帐、卡、物、金相符合。6、易燃、易爆，易感染、易腐蚀的物资要隔离或单独存放，并定期检查。7、精密、易碎及贵重物资要轻拿轻放严禁挤压、碰撞，倒置，要做到 妥善保存。8、做好

2、防火、防盗、防潮、防冻、防鼠工作。9、仓库经常开窗通风，保持库室内整洁。二、 物品出库有关规定：1、物品出库，保管人员要做好记录，领用人签字。2、物品出库实行“先进先出”的原则，杜绝浪费。3、本着“厉行节约，杜绝浪费”的原则发放物品，做到专物专用。4、对于相关科所物品的领用必须要有使用科所负责人签字方可领取。5、保管员要做好出库登记。物资材料管理制度为加强对物资材料的管理，规范采购行为，提高投资使用效益，合理 控制中心资本性支出，降低成本，使有限的医疗资源发挥最好的作用，进 一步提高经营管理水平，结合我中心实际情况制定本制度。1、中心物资材料包括卫生材料、医疗器械，医用一次性用品、计算机耗材，

3、特殊卫生材料、劳保家具、办公用品、电料、维修材料及 其它与中心有关的物资材料。2、总务科对中心所需物资材料的品种、数量、质量进行科学管理，确 保所有物资材料资质齐全，符合国家标准或行业标准，保证供应工 作。3、使用科室主任或负责人每周将次周需常用物资材料（规格、型号、 数量）填写申请计划，经科主任或主管领导签字后报总务科领取。4、总务科根据科室申报及库存情况编排采购计划，科长审核呈报中心 主任审批后方可实施采购。临时用品购买由使用科室负责人以书面 形式呈报中心主任审批。5、批量、贵重物资材料，采取集体招标，确保所购物资材料优质优价， 使用安全。特殊物资材料的购买，由使用科室负责人书面呈报中心

4、主任签字后总务科会同使用科室共同进行比价采购。6、所有物资材料必须入库验收，由保管员对包装、规格、数量、质量、 价格审核登记。7、仓库物资材料应按类别、批次、固定位置存放，库容整洁有序，标 识清楚。不合格产品要隔离存放，及时退货，防止混杂。库存要保 持通风，符合安全防火、防盗、防霉变的储存要求。保证帐、物相 符，尽量减少库存，避免积压、过期造成浪费。8、物品发放遵循先进先出的原则。中心内物资材料发放实行科室领物 专人制，保证物资的有效使用，杜绝浪费。9、物资材料报废：由于国家卫生行政部门对物资材料指令性更新，原规格产品规定淘汰，或其他原因卫生行政部门规定了不得使用的物资材料，为减少浪费总务科尽

5、可能与供货商协调调换，确属报废物资材料应书面说明理由，呈报中心管理领导小组，审批后方可按帐 务处理程序进行报废处理。医用耗材领用管理规定1、医用耗材领用要遵循“实耗实销、物尽其用、厉行节约、成本控制” 的原则，实行严格的报账、登记管理制度。2、总务科负责医用耗材的采购、保管、供应、监督等管理工作，各个环 节必须填写领用单（入库时填入库单），详细填明单位、规格、数量，经 发货人和领取人签名后方可发货。3、总务科、财务科共同负责对各科室医用耗材的领用进行监督并做好登 记审查工作。4、各科室由科所长负责医用耗材的领用和管理，并分类保管，定期检查。 保管、报损应建立账目，做到账、物相符。5、各科室在负

6、责人的指导下，指定专人分管医用耗材的管理，每周核对， 每月清点，每月与总务科总核对一次，如有不符，应查明原因。6、各科负责保管人员应掌握各类物品的性能，分别保管，及时消毒，注 意保养维护，防止生锈、霉烂、虫蛀、过期失效等现象，提高使用率。一 次性无菌耗材要按照消毒管理规定的有关要求进行保管和使用。如因 保管人员责任心缺失，保管不当，造成的耗材的损失由责任人负全责进行 赔偿。7、凡因不负责任，违规操作，损坏医疗器械，由责任人全额进行赔偿。8、借出的物品必须有登记手续，经手人签字，重要物品须经科所长同意 方可借出。9、科所长调动时，必须做好移交手续，交接者共同清点签字认可10、医疗器械由各科专人负

7、责保管，定期检查，保证使用，每班要认真交 接。11、使用医疗器械时必须正确掌握其性能、使用及保养方法，严格遵守操 作规程，用后须清洁、消毒后归还原处。12、办公用品须交旧领新，按“实交实领”办理。医疗仪器设备管理制度1. 全中心医疗、教学、科研仪器设备，均由总务科统一负责，进行 计划、采购、管理、调配、保管、维修。2. 各科室需增添仪器要写申请书，并申述请购理由，送总务科审核，中 心主任批准，总务科负责采购。各科室不得自行购买，医疗仪器报账， 财务科须见到总务科和中心领导签署意见后，方可付款报销。3. 大型设备到货后， 总务科会同使用科室验收， 办理领用手续。 由使用科 室负责人共同验收，写好

8、记录、签字。4. 总务科必须建立仪器设备档案，档案内容应包括购买申请书、合同书、 验收记录、仪器技术资料、保养维修记录等。5. 所有仪器设备的技术资料， 由使用科所保存， 使用科所可向总务科及维 修人员提供复印件。6. 总务科必须建立全仪器财产账卡制度，科所账卡必须与仪器总账相符， 并定期核对。7. 各科所仪器设备须制定操作规程， 确定专人负责保管使用， 实习、进修 人员及非本科所人员不得单独操作使用， 总务科定期下科所检查使用保 养情况。8. 仪器发生故障使用科所应立即通知总务科，总务科安排人员立即检修， 对于一般设备及大型精密仪器损坏， 限于我中心目前维修技术力量、 设 备条件不足，由总务

9、科对外联系解决。9. 应充分发挥各科设备作用，提高经济效益，如因保管不当或违章操作， 造成仪器损坏者， 由当事责任人负全责， 并予以赔偿。 仪器设备不能正 常工作的， 科室如实上报总务科， 转呈中心主任处理， 对隐瞒不报者追 究责任。10. 使用率不高的仪器设备进行中心内部调配， 各科不得私自接收更不得留 购付款。11. 医务人员外出参加学术会议， 仪器鉴定会， 不得自行购买仪器， 否则费 用自付。科室物资丢失、损坏赔偿的管理办法一、基本原则 1因工作失职、不负责任、违反操作规程，致使中心财产蒙受损失，根 据情节轻重、造成损失的程度，结合本人的一贯表现，给予赔偿、批评教 育，直至处分的处罚。2

10、凡属使用年久不慎损坏的器材，经有关人员证明，组织核实，确认非 责任性事件的，可免于赔偿，但要填写报损单。3大批量器材遗失或霉烂、损坏，应检查原因，申报科所提出处理意见， 报中心审查处理。二、具体管理办法 1各科管理的器材、材料、家具、药品等，均定责到人，专管专用，丢 失后由保管人百分之百赔偿。2玻璃器皿或金属器械自然老化时的破损，玻璃制品煮沸情况下的破损， 不追查责任；已破损尚能继续使用的器材，在最后使用中损坏时，不追究 责任，按报废处理。3消耗性器材， 12 元内的如试管、载玻片、针头、刀片、手套等，因工 作损坏不予赔偿。4因责任心不强致使器材破损，按市价计算，经科所报请中心主任处 5由于交接不清造成丢失、损坏，由接班人负责赔偿。 6药房因责任心不强、计划不妥、保管不当而造成药物霉烂、失效变质 等，应根据情况进行处理。三、报废与赔偿程序 1破损或报废：由责任人填写破损单或书面报