江苏博德曼汽车部件有限公司

1、江苏博德曼汽车部件有限公司 -产品:汽车点火线圈系列生产生产部管理体系(建议稿)编制:张阿三2013年1月15日目 录序言第1节.生产部组织图-第4页第2节.生产订单流程管理-第5页第3节.各生产车间作业管理-第6页第4节.生产技术设备管理-第711页第5节.生产质量及工艺管理-第12页第6节.生产人员教育训练管理-第1319页第7节.生产物料仓库管理-第2021页第8节.生产材料采购管理-第22页第9节.管理理念及新进入后的工作规划-第23页第10节.部门绩效管理及管理指标-第2429页结束(本数据仅供参考,属于本人之理解)序 言本生产管理建议稿是根据汽车点火线圈的产品特点，制程工艺要求，车

2、间现场基本管理规定的出发点来编制的，完全属于现阶段对产品的一些了解与现代管理的结合所产生的。管理的目的是为了规范员工对生产现场的整理，实现均衡、安全、文明生产、提高业务素质，提高经济效益、达到优质、高效、低耗具有重要意义。第1节.生产部组织图生产部注塑成型生产车间绕线生产车间组装生产车间包装及装配生产车间灌胶生产车间模具工程师制造工程师生产支持部门订单管理生产技术设备管理物料仓库公司体系制订车间管理制订考勤制度/统计现场6S管理作业指导书车间流程规划生产工时测试成本评估备注:1.注塑车间独立运行;设立负责人;模具工程师负责管理模具、制造工程师负责制程条件、设备设定等工艺要求。2.其它4个车间相

3、互紧密联系;设立负责人协调;3.设立生产支持部门，含订单备料、生产计划统计、生产技术设备、工艺管理、物料仓库管理等小组别;4.重要站别技术核心人员先招募进来配备齐全;第2节.生产订单流程管理一、工作流程：客户意向或市场需求->下样品单或开发任务书->样品或新产品评审->送样或推介->信息回馈（客户需要改进时，重新打样或更改）->产品报价->合同订立->产前样确认->制程跟踪->出货->售后服务。 二、根据客户意向向生产、技术部下发打样通知单。三、外贸部通过市场调查（或其它管道）收集本行业有关信息，评估开发风险、 竞争状态以及竞争对手在

4、技术、价格、产品结构、外观等方面的情况，根据 需要向技术部下达经总经理批准的新产品<<开发任务书>>。 四、会同生产、技术、质量等部门相关人员对样品或新产品进行评审，合格后发给客户或向客户推介。五、客户如对样品或新产品提出更改，需重新向生产、技术部下发打样更改通知单，注明客户的具体更改要求。 六、外贸部和客户初步确定订单后，会同生产、技术、采购等部门进行详细成本核算和生产技术能力评估。七、外贸部与客户达成价格一致后草拟合同。 八、外贸部将确定的合同要素和供需条款与客户协商一致，报总经理批准后订立合同。 九、所有合同都必须呈总经理签名方有效。十、将客户订单复印件发财务部、

5、生产部备案。十一、会同相关部门对生产部制作的产前样进行评审，如客户要求确认产前样 的， 及时将产前样发给客户确认， 经客户认可后， 通知生产部安排批量生产。 十二、产品制程跟踪，随时掌握产品生产进度。十三、订单执行中，如客户对订单有变更或由于公司原因不能按交期交货，应及时与客户协商，并将协商结果通知相关部门。 十四、根据合同交期与客户沟通安排出货日期，并通知生产部。十五、交货后，及时了解客户对产品的装配使用情况，并将客户需要改善的问题回馈给相关部门，完善以后产品。十六、 协助财务部对出货产品货款进行及时回收。十七、如遇索赔，按合同条款处理；并通知相关部门追查责任并采取适当改进措施。第3节.各生

6、产车间作业流程一、工作流程：接受外贸部订单->生产负荷分析->生产制造令->备料->产前样->物料发放及领用->生产作业->生产进度追踪->生产作业变更->生产数据分析及计划达标率统计->产品入库->出货。 二、生产部接到外贸部订单后，进行生产负荷分析，依据产能状况及订单数量、 交期，决定是否需要加班生产等安排作业。 三、根据外贸部订单制定生产制造单并发各部门、车间。四、根据库存材料情况，填写材料申购单经总经理批准后，再交给采购人员作业。五、依据订单交期和设备产能，制定月生产计划及周生产排程，最好是三日滚动排程，要求广告牌拉动管

7、理。 六、根据预计损耗备料，原则上，按订单数量及损耗比率来备料，完成后据实统计物料使用状况再评估下次备料数量,以减少库存品。七、经客户或外贸部确定产前样后，再进行批量生产。八、物料的发放要做到先到先出，按单发放，不能超额发放。九、调查并记录各车间每天完成的数量及积累完成的数量，以了解生产进度情况并加以控制（每日实际产量与预计产量比照）。 十、找出实际进度与计划进度产生差异的原因，并采取相应措施。十一、出现人员、设备有工作负荷过多、过少或负荷不均之情形，超负荷时，可 调其它部门或车间人员或设备支持；负荷不足时，适当增加其工作量，减少浪费。十二、检查并督促各工序作业人员依据作业指导书及安全操作规程

8、从 事作业。 十三、协助质量部门做好在制品质量检测，对不良品及时处理，并采取适当措施保证后续在制品质量。十四、因客户变更订单内容或因生产异常造成生产作业更改，应及时调整生产计划。 十五、依据生产进度及生产日报表掌握每日生产之进度、效益及质量，做好生产数据分析及计划达标率统计。十六、所有生产的产品，都必须100%经过质量单位的检验合格后，方可入库。十七、按外贸部出货通知按时出货。第4节.生产技术及设备管理一、一般的工作流程：接受生产制造令->编制材料清单->编制工艺单-> 生产技术及工艺的改进->工装夹具的改进->制程异常处理->设备异常处理。 1. 生产技术

9、组接收到生产部的生产制造令后，在 3 个工作日内编制成材料清单及工艺单 ，并发相关部门。 2. 在现有设备、人员基础上寻求生产技术或工艺的改进，以节约材料或提高产品质量。 3. 在现有设备上寻求工装夹具的改进，以提高生产效益。 4. 生产中出现质量异常时，协同生产部、质量部分析异常原因并采取正确措施。5. 生产中设备出现异常时，及时排除故障。二、客户来样产品工作流程：接收客户样品->样品分析->图纸、料单->报 价->打样->评审->客户确认->接收生产制造令->编制材料单、工艺单->工装夹具设计与制备->技术数据->技术培训-

10、>制程异常处理->设备异常处理。 1.接收到客户样品后，召集相关人员分析样品结构、材料、制造工艺及需要使用到的设备、工装夹具等情况。 2.绘制产品图纸（特殊部位绘制 1:1 的局部图）及编制材料清单。3.通过计算材料、人工及各种费用向相关部门提供产品报价。4.参与或具体指导打样人员按产品图纸及客供实样制作样品。5.召集相关部门人员对样品进行评审，合格后，交外贸部发给客户。6.客户如对样品提出更改，则按客户要求重新打样或对原样品进行更改，直至客户满意为止。 7.接收到生产部的生产制造令后，3 个工作日内编制完成在 材料清单 工艺单，并发相关部门。 8.根据产品加工需要设计或制备工装夹

11、具。 9.向相关部们提供产品制作的产品加工图纸、工时、工价等技术性数据，并依生产实际作出合理的调整。10.对相关作业人员进行技术培训。11.生产中出现质量异常时，协同生产部、品管部分析异常原因并采取正确措施。 12.生产中设备出现异常时，及时排除故障。 三、新产品开发工作流程：接受任务->开发计划->收集资料与准备->图纸、 料单、工艺单->成本核算->打样->工时、工价->样品评审->样品修改->再审->定型。 1.接受开发任务书后，结合新产品的具体情况，与相关部门人员商讨后编制开发计划书，明确设计思想与目的。2.收集产品涉及到的材

12、料、结构、工艺、加工设备等方面的情况；设计中要贯彻成本控制、质量优先、方便生产等意识。 3.绘制产品图纸（特殊部位绘制 1:1 的局部图），制定工艺流程，编制材料清单。 4.通过计算材料、人工及预期各种费用，初步核算产品单价。 5.参与或具体指导打样人员按产品图纸制作样品。 6.通过样品制作初步确定工时、工价，以备批量生产时校正。 7.样品完成后，应通知公司相关的部门负责人，由公司总经理召集各部门负责人对样品进行评审，并做好记录。 8.评审未获通过时，根据评审意见进行修改或重新打样，再审。 9.评审通过后，产品定型，整理、保存所有数据，以备批量生产使用。 10.由于特殊原因终止开发或开发失败，

13、可利用的废料自行处理，损耗物料作报废处理。四、设备管理详细作业规定： 1、新增设备管理规定第一条、本公司需增置的设备经批准购买后，须报设备管理部门备案。第二条、经管理部门进行可行性方面的技术咨询，方可确定装修项目或增置电器及机械设备。第三条、为保证设备安全、合理的使用，应设一名兼职设备管理员，协助管理部门人员对设备进行管理，指导本部门设备使用者按照操作规程正确使用。第四条、设备项目确定或设备购进后，管理部门负责组织施工安装，并负责施工安装的质量。第五条、施工安装，由管理部门及使用部门负责人验收合格后填写“设备验收记单”方可使用。2、使用设备管理规定第六条、电气机械设备使用前，设备管理人员要与人

14、事部配合，组织操作人员接受操作培训，设备管理负责安排技术人员讲解。第七条、使用人员达到会操作，清楚日常保养知识和安全操作知识，熟悉设备性能的程度，设备管理签发设备操作证，上岗操作。第八条、使用人员要严格按操作规程工作，认真遵守交接班制度，准确填写规定的各项运行记录。第九条、设备管理要指派人员与各车间负责人，经常性地检查设备情况，并列入员工工作考核内容。3、转让和报废设备管理规定第十条、设备年久陈旧不适应工作需要或无再使用价值，应申请报损、报废之前，应进行技术鉴定与咨询。第十一条、设备管理指派专人对设备使用年限、损坏情况、影响工作情况、残值情况，更换新设备的价值及货源情况等进行鉴定与评估，填写意

15、见书交生产使用部门。第十二条、生产使用部门将“报废、报损申请单”附意见书一并上报，按程序审批。第十三条、申请批准后，新设备到位后、旧设备报损、报废。第十四条、报废、报损旧设备由管理部负责按有关规定处置。4、设备事故分析处理办法第十五条、发生设备事故，相关主要人员要到现场察看、处理，及时组织抢修。第十六条、发生设备事故的操作人员及当事人将事故时间、原因、设备损坏程度、影响程度等做记录上报车间负责人。第十七条、设备人员及有关负责人组织进行事故分析，写出“事故分析报告”，签注处理意见，报主管总经理。第十八条、对重大事故，按处理程序及时上报。第十九条、事故处理完毕，设备管理主管将“事故分析报告”存入设

16、备档案。第二十条、人为事故应根据情况按“奖惩条例”的条款及处理权限，对责任者给予行政、经济处分。第二十一条、属设备自然事故，维修进行处理，采取防护措施。5、设备检修保养规定第二十二条、设备主管人员编制设备检查保养半年计划，填制“半年设备检修计划表”，报部门负责人审核批复。第二十三条、技术部审核计划，呈报总经理后，批准执行技术部半年设备检修保养计划。第二十四条、设备管理人员编制检修保养单“月设备检修保养计划表”，并按月计划表的内容，逐项填写“保养申请单”，检修保养时需某部位停电、水、气时，还要填写“停止通知单”。第二十五条、设备人员填写的“月设备检修保养计划表”、“保养申请单”、“停止通知单”一

17、并报部门经理，签注意见，下达执行。第二十六条、设备人员根据批准的月检修保养计划，签发“设备级保养任务单”，填写任务单中“内容及要求”栏目，安排具体人员负责实施。第二十七条、在“检修保养工做记录簿”中登记派工项目及时间。6、设备日常维修管理办法第二十八条、公司电气使用部门的设备发生故障，须填写“维修通知单”，经主管签字维修。第二十九条、值班人员接到通知，随即在“日常维修工做记录簿”上登记接单时间，根据事故的轻重缓急及时安排有关人员处理，并在记录本中登记派工时间。第三十条、维修工作完毕，主修人应在“维修通知单”中填写有关内容，经主管人员验收签字。第三十一条、维修完工时间，及时将维修内容登记入设备卡

18、片，并审核维修中记载的用料数量、计算出用料金额填入单内。第三十二条、将处理完毕的“维修通知单”依次贴在登记簿的扉页上。第三十三条、紧急的设备维修，由使用部门的主管用电话通知设备，由生产车间先派人员查看，基本维修，同时使用部门补交“维修通知单”，设备人员补各项记录，其它程序均同。第三十四条、维修两日内不能修复的，由设备主管负责在登记簿上注明原因，应采取特别措施，尽快修复。7、车间工具、夹具的管理办法：第一条、车间工具在业务上受设备单位指导，工具室保管员应保持相对稳定，其人员变动应与工具设备单位协商。第二条、保管人员应努力学习，不断提高业务水平，学会科学管理杜绝浪费，提倡节约，降低消耗，建立保管台

19、帐和长期借用分户帐保管好各种原始凭证，做到帐、单、物相符。第三条、工具室严格执行限额发放，向工具总库请领工具一律凭账单放给。第四条、任何人向工具室借用工具必须凭账单借用。第五条、对于一次性发放和以旧换好、必须严格掌握，照章办理。第六条、工具室要按“五五化”“四对口”的方法进行管理，量具有盒、刃具隔离、长的吊挂、短的上架、300mm以上的砂轮存放，经常保持室内清洁。室内工具做到不丢失、不锈蚀、不变形、不损坏。第七条、精密量具执行周期鉴定，用钝的刃具及时送交工具处刃磨，用坏的工具及时报损注销。第八条、借用工具发生损坏、丢失时按制度处理。借用后应及时归还。如不归还应予追回。两次督促仍不归还可按制度办

20、理。第九条、定期公布工具损坏和定额消耗情况。第十条、职工调离（含内部调动）须办理工具转帐缴回手续。第十一条、在设备管理下，每年进行一次工具盘点工作，将盈亏表报财务，差错率按品种不得超过千分之三。第十二条、工具室不得对外办理工具借用手续。第5节.生产质量及工艺管理一、工作流程：接受生产制造令->制定质量标准->制定检验规范->确定检验器具->进料检验->制程检验->成品检验->出货检验->分析、总结。二、接受生产制造令后，根据客户要求或行业标准制定产品质量标准 ，并呈公司领导批准。 三、依据质量标准制定检验规范 。四、根据产品特点，确定对产品检验需

21、要使用的检验器具、方法。五、进料检验： 接收仓管通知->相关数据准备->判定->检验方式->标识-> 检验记录、报告. 1.检验员接收到仓管员的物料入库通知后，准备与该物料相关的质量标准要求、检验方法、检验器具等及时到库检验。 2.依检验规范确定对该物料采用抽检还是全检。 3.依检验标准使用正确的检验器具、方法对物料进行检验。 4.对检验物料进行分类，合格品、不良品、废品等分开放置并悬挂或贴上检验标示牌（卡） 。 5.检验员检验每批次物料后，都必须做好检验记录，填写检验报告并呈主管核准，发相关部门。 6.对检验出不符合要求的物料，应查找原因，提出处理措施。 7.对

22、检验出不符合要求的物料，如属紧急用料，经公司领导批准后可按规定实施特采。 六、制程检验：首件检验->巡检->判定->标识->检验记录、报告。 1.批量生产前，按客户或样品要求进行首件（产前样）检验，符合要求后，方可通知生产部批量生产。 2.生产过程中换人或换料的第一批产品，应进行首件检验。 3.生产过程中按检验规范的规定对每一道工序在制品实施定时抽 检，并做好检验记录。 4.对于新产品的检验，应提高巡检次数和抽检数量。5.对检验完毕的在制品必须分开放置并悬挂或贴上标示（牌）卡。以保证不良品不流入下道工序。 6.对生产过程中出现的质量异常，能自行处理的，应及时解决；不能自

23、行处理的应及时报告部门主管和相关部门负责人。 7.对生产过程中出现的重大质量异常，应及时报告公司领导。 8.对于所有质量异常都必须填写质量异常报告发相关部门并存盘。 七、成品检验：全检->判定->标识->检验记录、报告。 1.按客户或订单要求，参照样品质量，按检验规范采用正确的检验器具、方法对成品进行100%全检。2.依据具体的质量标准判定所检产品为合格时，开具检验报告，用于成品进入包装车间之凭证。3.依据具体的质量标准判定所检产品为不合格时，根据不良情况，在检验报告上注明返工事项，检验报告经部门主管审核后交生产部安 排返工，返工后必须重新检验。 4.依据具体的质量标准判定所

24、检产品为废品时，检验报告上应注明判定的具体因由，经部门主管审核后上报公司领导。 5.对检验完毕的成品必须分开放置并悬挂或贴上标示（牌）卡。以保证不合格品不流入包装车间。 6.所有检验记录、报告都必须发相关部门并存盘。 八、出货检验：检验->判定->标识->检验记录、报告。 1. 依据客户或检验规范之包装要求对已包装好的待出货成品进行检验。 2.检验方式为抽检，检验项目主要是外观、卷标、数量等的确认。3.判定合格时，开具检验报告，用于成品入库之凭证。4.判定不合格时，检验报告需注明不合格原由，经部门主管审核后交生产部安排返工，返工后重检。5.对检验完毕的成品必须分开放置并悬挂或

25、贴上标示（牌）卡。以保证不合格品不流入仓库。6.做好检验记录、报告并存盘。九、质量主管定期召集所属人员就进料、制程、成品、包装等检验情况进行统计分析、总结，以不断提高产品质量，并情况将总结报告发相关部门或呈公司领导。第6节.生产人员教育训练管理定义：（一）新员工入职训练：针对新进入职人员，为使其认识公司之企业文化及相关制度，同时能尽快融入企业，所实施的培训活动。（二）岗前培训：即由各部门负责人安排专人对新员工进行其即将从事岗位技能和方法的培训。（三）在职培训：针对所有在职员工，为传输公司文化，促进内部沟通，提升全员的工作技能及责任意识而开展的培训活动。（四）升职培训：针对在职员工因工作期间其工

26、作能力较强，表现优秀，具有一定管理能力能够将其提升且有培养潜力之员工所开展的培训活动。（五）业余培训：指根据公司职员成长需要，利用业余时间组织的一些带有福利性质的培训，如商务礼仪培训计算机知识培训日常知识培训等。（六）外训：指为借鉴外部先进管理经验引进新技朮方法及资源；或为提升相关员工能力，由行政人事部联系安排到厂外参加由外部培训机构举办的相关培训活动。目的：为配合公司发展，传承企业文化，体现公司福利，结合公司人事晋升规划及人事现况，为培养企业成长所需之人才，特订定本办法。规定：一、新员工入职培训1、 培训目的使新入职员工了解和掌握公司的经营目的、各项方针、政策和规章制度，学习并认同公司企业文

27、化，理解并执行公司相关规定及行为规范，尽早融入到工作团队中。2、 新员工入职培训的时间安排2.1 如招募方式为统招（因公司发展需要在人才市场或各社会学校采取大批量的招工形式），新员工培训的时间可以在新员工办理完入职手续后次日进行。2.2 如招募方式为零招（即依据各部门填报之人事增补单由行政人事部采用各种方式陆续填补人员空缺的招工方式），新员工培训的时间可定在每个月最后一周周四、周五进行。2.3 新员工入职培训为脱岗训练，时间为两天。2.4 授课老师由行政人事部选派。3、 培训内容3.1 讲解公司历史、现状、经营范围和发展目标 3.2 讲解公司组织架构设置、介绍各部门主管3.3 讲解公司规章制度

28、（试用期评估、薪资发放、考勤管理、假期管理、医疗、奖惩制度、消防安全）3.4 理论考试4、 纪律管理4.1 新进员工培训期间不得缺席，因故无法参加者须填写教育训练请假单（附件一）经部门经理和行政人事部经理核准后，方可延至下期受训。如未填写教育训练请假单，而无故不参加培训者，不予以正式任用，可视情况而定给予相应处分。4.2 新进员工如入职后三个月内未参加新员工入职培训者，则予以延长其试用期。4.3 培训期间参训学员要严格遵守纪律，如出现打架、损坏公物等造成严重后果者一律开除。4.4 培训结束后进行一次理论考试，试卷由上课老师提供，并统一印制。该次成绩将作为试用期考核评估依据之一。二、岗前培训培训

29、目的为了使新入职的员工明确自己的工作职责，任务和工作目标，掌握工作要领、方法、达到质量标准，尽快进入岗位角色。2、 培训对象：新入职之员工3、 培训时间：3个月4、 培训内容4.1 介绍部门主管、文员及相关人员和相关事务办理程序4.2 岗位职责4.3 需要掌握之知识与技能4.4 工作流程4.5 工作难点及安全注意事项4.6 服务意识及责任意识4.7 工作态度和纪律5、 指导人：由各部门主管选派指定指导人6、 培训评估6.1 评估分为书面考核及应用考核两部分。书面考核内容以该员工入职培训之成绩为准，该成绩占总成绩的40%，应用考核以岗前培训为主，该成绩占60%。6.2 试用期三个月结束后由行政人

30、事部发放该员试用人员考核表，由行政人事部填写该员书面考核成绩，再由指导老师、部门主管对该员进行应用考核评估，评估内容为需要培训之内容，可根据该员在实际工作中的积极性，对培训知识内容的掌握程度及应用能力进行评鉴。6.3 各单位可根据该员工试用期评估表填写人事异动，并连同试用人员考核表交行政人事部。三、在职培训1. 培训目的1.1 提高、完善和充实员工各项技能，使其具备多方面的才干和更高水平的工作能力，为工作轮换和横向调整以及日后的晋升创造条件；1.2 减少工作中失误、工伤事故和灾害的发生，降低因失误而造成的损失，保障员工人身安全；1.3 减少员工工作中的消耗和浪费，提升工作质量和效率；1.4 提

31、高员工的热情和合作精神，建立良好的工作环境和工作气氛。2、 培训对象：全体员工3、 培训内容3.1.员工提升培训，主要针对员工技能、知识方面进行进一步培训，主要根据各部门工作需要和公司生产实际而组织进行；3.2.员工转岗培训，根据公司需求，对转岗的人员进行新岗位岗前适应性培训；3.3.安全生产教育；3.4.管理知识3.5.多媒体培训4、 培训形式：在岗培训，由部门主管自行选择培训场地进行。5、 培训记录：由行政人事部安排专人每月针对各部门的培训状况及培训数据进行收集汇总，包括培训之心得报告（附件二）、签到表（附件三）、考核之成绩等。6、 各部门每季度至少对全员进行两次培训活动，如人员较多可分批

32、次进行。各单位无特殊原因不得推延，如无故推延可视情节对该部门主管进行书面警告。7、 各部门应于每月底提交下个月的培训计划表（附件四）交至行政人事部，以便行政人事部相关人员至现场核实及做出协助。四、升职培训1、 培训目的为提升员工及管理人员之综合素质及业务能力，为公司培养出一批德才兼备的管理人员，同时也为全员提供一个学习成长的平台，特进行此项培训。2、 培训对象部门具有升职编制且即将提升为管理级人员的员工3、 培训时间三个月4、 培训内容4.1 管理课程（表达与沟通、员工激励、如何做优秀部属、礼仪等管理方面的培训）由行政人事部组织安排 4.2 综合素质提升课程（口才、组织能力、协调能力等）由相关

33、部门组织安排4.3 专业技能培训(升职后的岗位职责、工作任务、工作流程、 需要掌握之相关工作能力等)5、 培训管理办法5.1 所有培训学员必须满足培训条件：即具有组织升职编制和培养潜力。培训计划由行政人事部通知到各部门，由各部门根据单位实际情况选派合适人员，填写好拟提任人员推荐计划表经部门经理签核后送交行政人事部。5.3 行政人事部根据各部门提交的拟提任人员推荐计划表，选择合适的课程进行理论培训。理论课程结束后，由部门组织进行实务操作考核并填写员工实务操作考核表，行政人事部组织进行理论课程及综合素质考核，考核合格后，方可正式担任新职位，并执行岗位工资；5.4 升职试用期间薪资不予以调整；升职试

34、用期满3个月后，根据考核结果由部门提交人事异动申请表，薪资调整至提升职位岗位工资； 5.5 对培训不合格者，则取消其该次升职资格，同时将该员延至下一期培训中继续学习，直至达到设定标准为止。6、 培训评估6.1 整个培训过程分为理论课程考核、实务操作考核、综合素质考核和心得报告考核。其中理论课程考核占40%；实务操作占40%；综合素质考核和心得报告考核各占10%。6.2 理论课程考核、综合素质考核和心得报告考核由行政人事部进行评鉴，实务操作考核由部门主管进行评鉴。五、外训1、 申请程序由申请人填写外训申请单（附件六），注明参加之理由及课程详细内容，经部门经理签核完毕呈总经办核准后，送交行政人事部

35、申请培训费用及安排报名事宜。培训费用必须事先申请核准，不得事后补办。2.申请资格限制：2.1 厂内之正式员工2.2 公司有培训需求之高层主管、管理人员及因工作需要培训之人员2.3 公司聘请之内部讲师（课程由行政人事部推荐）2.4 特殊项目需求之课程3、 行政人事部依据工厂管理人员成长的需要结合外训资源合理安排相关人员外出参加相应课程的培训。4、 指定受训人员因特殊情况不能参加受训者，须以最快的方式通知行政人事部。5、 受训人员须于受训后3天内写一份不少于500字的心得报告交给行政人事部，并将培训讲义复印一份给行政人事部保留存档。6、 所有外训者，经总经办主管核准后，受训人必须填写培训协议书。（

36、附件七）六、讲师管理办法：1、 讲师聘请原则:1.1 专业知识由各部门主管负责选派具有较深的资历、较强的责任心、较好的技能且具有教育训练热忱的管理人员、员工进行授课。1.2 管理知识及安全知识由行政人事部选派讲师进行授课。2、 讲师补贴发放标准及领取方式：2.1 讲师费用发放标准（包含教材编写、批阅作业、出卷、阅卷）2.1.1 经理、主管、高级工程师（含）以上为30元/小时。2.1.2 培训员与其它职员为20元/小时2.1.3 属职责内应尽之培训义务，则不支付讲师费，但于正班时间外进行者，应支付讲师费。2.1.4 每月月底由行政人事部统计申请，并于次月初将补贴打进工资里。第7节.生产物料仓库管

37、理一、 入库工作流程： 供货商送货或采购物料回厂->核对采购单->数量验收-> 质量验收->入库及入账->表格单据的分发及存档。 1.供货商送货到库时，应要求供货商提供送货单、订购单等票证。仓管员应拒收无票证的物料，特殊情况应要求采购承办人员当面核对物料，无误后方可接收。 2.供货商送货或采购员采购物料回厂到库后，应及时通知品管检验人员和采购 承办人员。3.核对供货商的送货单的品名、 型号、 数量等是否与采购单一致， 如不一致时， 应第一时间与采购员进行核对，查明原因并确认 OK 后方可收货。4.对于物料数量较大的按大件全点、小件 1035%的比例进行数量核查并做

38、好抽查标识；对于较贵重的物料要做到数量全部清点准确；对于小件物料必须用电子称称量重量换算成数量。有异常情况及时上报并做好记录。5.所有物料必须在数量数量清点完成后，供收双方共同确认情况下签单收货， 数量异常签实收数量并要求送货人签名确认方可收货。6.仓管员数量验收完成后，协助检验员对物料进行质量验收。7.对检验合格的物料要及时按相应位置及物料特性选择合理的摆放方式摆放整齐。8.对检验不合格的物料必须跟进处理结果， 对于退货处理的跟进退货时间至退 回。9.做好入仓物标示卡，其上要注明品名、供货商、入库时间、规格型号、数量等，并将标识卡置于物料正面最容易看到的位置。10.仓管员依据验收单及时记账，

39、详细记录物料名称、数量、规格型号、入库时间、单证号码等，做到账、货相符。11.将入库单据交相关部门并存档。二、 出库工作流程： 用料部门持单领料或采购部退货单->核对单据->发料 （记 账）->物料交接->表格单据的分发及存档。 1.仓管员收到用料部门开具的领料单或采购部门开具的退货单后，应与订单使 用材料清单进行核对，如不相符，及时反映给相关人员确认无误后方可发料。 2.发料或退货时，仓管员必须和领料部门主管或供货商双方对数量确认无误，共同在领料单或退货单上签字确认。 3.仓管员必须按先进先出的原则发放物料。4.物料出库时，双方应认真清点核对品名、数量、规格及包装完好

40、情况，办清交接手续，若出库后发生货损等情况，责任由承运者承担。5.物料出库后，仓管员应及时根据出库单销账并清点物料结余数，做到账物相 符。6.物料发放后及时进行仓库整理。7.将出库单据交相关部门并存档。三、物品借出管理流程 1.因工作需要需向仓库借出物品时，必须由借用人写出借用申请单，明确归还时间后，并经部门主管签字认可方可借出。2.仓管员接到申请单后，清点核实所借商品的品名、数量、规格、单价、金额等相关内容，并与借用人签字认可物品正确及完好，方可借出。仓库管理员必须根据借用申请单在账面上进行备注。3.借出的货品必须在约定时间内归还。4.货物归还时，仓管员必须根据借用申请单对所借出物品进行清点

41、和核查，若与借货明细相符且物品无损坏方能入库销账，若发生物品短少或损坏，则由借用人按物品原价进行赔偿。5.借用人借出物品超过约定归还时间 3 天而未归还，且不说明原由的，按物品 遗失处理，由借用人按物品原价进行赔偿。6.借用人的赔偿由仓管员出具赔偿单，经部门主管审核后交财务工作人员从借 用人当月工资中扣除。第8节.生产材料采购管理一、工作流程：接受采购申请单->收集信息->询价->比价、议价->采购计划->要样->样品核准->下采订购或订立合同->协调、沟通->跟催-> 验收->付款 二、采购员在接收到相关部门的材料申购单后，承

42、办人员应查看库存资料 或询问仓管人员，以确认有无库存或库存数量多少。 三、查询供货商档案数据，了解采购之价格。 四、研究市场供料状况及管道，透过询价、比价、议价来决定有利价格；选定厂商后需填写厂商询价表 ，呈主管核准。五、选定供货商后应及时编制采购计划并发放给相关部门。六、向选定供货商提供采购物品的具体要求，供货商按要求制样。 七、收到供货商的样品后，召集相关部门人员对样品进行检测、评审，不合要求时，须要求其改进，直至样品符合要求。八、供货商经改进后仍达不到要求时，应更换供货商及修改采购计划并通知相关部门。九、样品经检测、评审合格后，下单采购或与供货商签订采购合同 ，其上必须写明：品名、数量、

43、规格、质量要求、单价、金额、交期、包装方式、运输方式、结算方式、违约责任等内容。十、 采购单采购合同必须经公司领导审核签名方有效。 十一、采购确立后，将采购单发相关部门及仓库。 十二、当生产出现异常如客户要提前或延后出货、产品更改等情况，涉及到采购材料的交期变更或材料规格尺寸的变更时，应及时与供货商协调、沟通。十三、根据生产部提供的生产进度及采购单交期，提前跟催供货商按时按数交货。十四、供货商交货前，承办人员应提醒供货商携带送货单、订购单等票证，否则仓库将拒收。十五、供货商交货时，承办人员应与质检员、仓管员共同进行验收、交料、结算和储存工作。十六、当收到检验员检验来料不合格报告时，承办人员应及

44、时与供货商联系，协商对不良品的解决方案；能自行处理的，应由供货商支付返工费用；不能自行处理的，应要求供货商在可接受时间范围内处理完毕。十七、经检验员为不合格的来料及承办人员通知供货商处理不良来料，供货商未按时处理的，则应办理退货并通知。十八、对供货商延期交货或所送材料不良及退货等情形，按采购单或采购合同之相关违约条款处理。十九、判定不合格之材料如属紧急用料，由相关部门决定使用办法，若为特采使用，则改判合格直接入库使用，但必须报公司领导批准。二十、采购完成后，采购主管依据与供货商签订的采购单或采购合同之相关条款会同财务部安排付款。二十一、采购员应要求供货商开具相符的增值税发票或普通发票。第9节.

45、管理理念及进公司后的工作规划管理理念：很严肃的人员管理风格，要求高标准的执行能力，追求完美性的完成任务，注重各车间的管理绩效，喜欢动脑筋思考的部属。进入公司后的工作计划：阶段月份部门重要规划事项第一阶段准备工作第1、2个月了解：1.规划车间流程2.规划部门各功能模块的工作内容3.各车间的管理规定制订4.组织完整，人员招募5.6S规划6.深入学习产品工艺目标：1.熟悉特别制程工艺并能掌握分析2.规划初步完成3.生产设备定位4.调试完成第二阶段试验工作第3、4个月加强：1.总结不完善的地方继续2.深入学习生产设备3.并制订特殊制程的生产工艺和条件4.员工基本训练完成可转入计件的操作效果：1.全面性

46、掌握生产工艺2.试样小量生产3.所有设备调试完成4.管理自主性展开第三阶段量产工作第5、6个月检验：1.各项工艺是否达成？再检讨2.部分流程再检讨3.全面落实6S的管理要求4.全车间可高要求量产达成：1.大量生产导入2.正常生产秩序3.可实行日夜班生产的可行性4.完成各项指标第10节.部门绩效管理及管理指标为客观公正地评价和考核各部门的经营绩效，促使各部门规范管理、理顺业务流程，提高公司整体运营效率，圆满达成年度经营目标及实现自身的可持续发展。一、部门绩效考评的原则和思路1部门绩效考评整体上以达成经营目标为宗旨，以成本、质量和速度为控制目标。2部门绩效考评的实施采取目标考核和程控相结合的方式，

47、以目标管理为主旨、以程控来保证经营目标的实现。3部门绩效考评强调关键绩效考评和考核程序的可操作性，考核指标体现各责任主体的可控性。4部门绩效考评结果与各部门月度工资计发挂钩，总体上以有效激励为原则。二、生产部考评指标体系 生产部主要负责公司生产计划、物料采购、生产作业组织和车间现场管理。对生产部的车间考评重点为：生产计划完成状况、制造成本控制能力和制造质量。具体指标设置如下：指标专案权重目标值实际值备注经营控制指标月生产计划准时完成情况30%90%内：98.5%外：98%由质检部按月统计成品一次送检合格率30%内：97%外：95%由质检部按月统计目标变动成本达标率30%1.04由财务部按月测算

48、专项工作指标专项工作一10%专项工作二专项工作N综合管理能力指标宣传工作开展状况作为加分项目考核自主改善活动开展情况三、相关指标说明1综合管理效果指标含义反映责任部门综合管理能力满足公司整体运作要求的能力设立目的确保公司日常经营管理活动正常运作相关说明l 主要考评责任部门对公司决策（层）的参谋支持能力，考评责任部门的工作态度、统筹协调能力、对相关部门的服务支持力度和及时性等；l 对该指标的考评主要为定性考评，考评结果分为“不满意”“不太满意”“及格”“较满意”“满意”；l 计分方式为：非常不满意=0分、不太满意=50分、一般=80分、较满意=90分、非常满意=100分。指标测评公司总经理、各部

49、门负责人统计周期每月一次2自主改善活动开展情况指标含义反映部门在公司自主改善活动中的业绩设立目的鼓励各部门持续改进工作，不断提高经营业绩相关说明l 主要考评责任部门在公司自主改善活动中的态度、业绩；l 计分标准：公司内部采纳每项得1分，获事业部奖励的每项得3-5分，获集团奖励的每项得10-20分；l 加分方式：假设某部门X月份自主改善得分为“A”，则该部门X月份在绩效考评中自主改善项目加分为“0.2*A”；l 对该指标的考评不影响自主改善活动管理规定中规定的奖励。指标测评由管理部负责组织统计、测算统计周期每月一次3仓管影响生产情况指标含义反映仓管部门管理水平和对生产组织部门的配合支持情况设立目

50、的提高公司物流管理水平和仓管对生产的服务支持力度相关说明l 主要考评因仓管人员工作质量、效率等导致生产计划更改、待工停产（10分钟以上）等影响生产情况；l 考评方法：统计月度内由于仓管原因影响生产组织的总次数（X）；l 得分计算：月度该项指标得分=100*0.7(X/X0)(X/X0) 其中：X代表实际值，X0代表目标值。指标测评由生产部负责组织统计统计周期每月一次4目标变动成本达标率 指标含义反映责任部门成本控制水平设立目的公司目标变动成本控制指针相关说明l 主要考评责任部门对生产变动成本的控制能力；l 计算方法：测评公司目标变动成本达标率C=1+节省或超支成本/目标成本 注：节省为正值，超支为负值；l 得分计算：C=1时，月度该项指标得分A=60分，C 1则A=0分。C 1时，则A=100*0.8(1-C0 / 1-C)2其中：C0代表目标值,C代表实际值。指标测评由财务部负责统计统计周期每月一次5月度市场重大/批量质量问题次数 指标含义反映责任部门对产品实物质量的把关水平设立目的成品质量控制目标相关说明l 主要考评统计周期内重大和批量市场质量问题出现的次数；l 重