A.5安全检查表分析（SCL）评价记录

1、a.5 安全检查表分析（scl）评价记录表5-1 安全检查表分析（scl+lec）评价记录（记录受控号）单位：港电公司 岗位：电工 风险点（区域/装置/设备/设施）名称：6kv开关 no：序号检查项目标准不符合标准情况及后果现有控制措施lecd评价级别管控级别建议新增（改进）措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1对开关分合闸状态及指示进行检查。开关分合闸状态及指示应正常。开关分合闸状态及指示异常，造成误操作。检修时对开关仔细检查，必要时做开关试验。定期巡视。组织培训，学习设备说明书、设备巡视标准。戴安全帽；穿绝缘鞋。设备停运，对开关进行检修、更换。0.5615454级一般风险2设备

2、运行有无异音、异味、异常发热。设备运行无异音、异味、异常发热。设备运行有异音、异味、异常发热，造成设备损坏。检修时对开关仔细检查，必要时做开关试验。定期巡视。组织培训，学习设备说明书、设备巡视标准。戴安全帽；穿绝缘鞋。设备停运，对开关进行检修、更换。0.5615454级一般风险3检查开关后仓内电缆接头。检查开关后仓内电缆接头无异常，连接紧固，无异常发热。检查开关后仓内电缆接头松动，发热，造成短路，设备停电。检修时对开关后仓内电缆接头仔细检查，必要时做电缆试验。停电检查。组织培训，学习设备说明书、设备巡视标准。戴安全帽；穿绝缘鞋。停母线，对开关进行检查处理。0.5615454级一般风险分析人：

3、日期： 审核人： 日期： 审定人： 日期： 填表说明：1、审核人为所在岗位负责人，审定人为上级负责人或车间主任。2、评价级别是运用风险评价方法，确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录a.7风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。a.5 安全检查表分析（scl）评价记录表5-1 安全检查表分析（scl+lec）评价记录（记录受控号）单位：港电公司 岗位：电工 风险点（区域/装置/设备/设施）名称：变压器 no：序号检查项目标准不符合标准情况及后果现有控制措施lecd评价级别管控级别建议新增（改进）措施备注工程技术管理措施培训教育个

4、体防护应急处置1套管、绝缘子检查。套管、绝缘子无缺陷。套管、绝缘子脏污，断裂，造成变压器损坏。检修时，加强设备维护和巡视，必要时对套管和绝缘子进行高压试验。定期巡视。组织培训，学习设备说明书、设备巡视标准。戴安全帽；穿绝缘鞋。变压器停止运行，进行设备检修。0.5615454级一般风险2检查变压器油位计、油位表是否在规定范围内。变压器油位计、油位表在规定范围内。变压器油位计、油位表、超出规定范围检修时，加强设备维护和巡视，必要时对变压器油位计、油位表更换。定期巡视。组织培训，学习设备说明书、设备巡视标准。戴安全帽；穿绝缘鞋。变压器停止运行，进行设备检修。0.5615454级一般风险3变压器散热系

5、统检查。检查变压器温度表有无异常。变压器散热系统运行无异音，温度表无异常。变压器散热系统运行有杂音，温度表异常，造成误操作，设备损坏。检修时，加强设备维护和巡视，必要时对变压器进行红外测温。定期巡视。组织培训，学习设备说明书、设备巡视标准。变压器停止运行，进行设备检修。0.5615454级一般风险4检查变压器各部位有无渗漏。变压器各部位无渗漏。变压器各部位有渗漏，造成设备损坏和火灾。检修时，加强设备维护和巡视，必要时对变压器相应部位进行高压试验。定期巡视。组织培训，学习设备说明书、设备巡视标准。戴安全帽；穿绝缘鞋。变压器停止运行，进行设备检修。1615903级一般风险5检查变压器呼吸器硅胶颜色

6、变化。变压器呼吸器硅胶变色部分小于三分之二。变压器油湿度较大，导致油质变化，绝缘降低，内部短路，发生火灾。定期巡视。组织培训，学习设备说明书、设备巡视标准。及时更换硅胶。1615903级一般风险分析人： 日期： 审核人： 日期： 审定人： 日期： 填表说明：1、审核人为所在岗位负责人，审定人为上级负责人或车间主任。2、评价级别是运用风险评价方法，确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录a.7风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。表5-2 安全检查表分析（scl+ls）评价记录（记录受控号）单位：港通公司 岗位：设备维修班 风险点

7、（设备/设施）名称：netsure 801 ca7开关电源系统 no：001序号检查项目标准不符合标准情况及后果现有控制措施lsr评价级别管控级别建议新增（改进）措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1系统均流系统半载时，模块输出电流不平衡度低于±3会造成模块输出电流不平衡严格维护手册规程操作每周巡检班前会安全技术交底带绝缘手套、穿绝缘鞋退出操作、恢复原设置数据125可以接受站队级2电压电流显示电压偏差小于0.2v，充电、负载电流满足误差范围不能判断监控模块、整流模块读取数值正确严格维护手册规程操作每周巡检班前会安全技术交底带绝缘手套、穿绝缘鞋退出操作、恢复原设置数据124

8、可以接受站队级3参数设定根据上次操作记录做符合性检查设备告警、影响设备安全运行严格维护手册规程操作日常巡检班前会安全技术交底带绝缘手套、穿绝缘鞋对不符合既定要求的参数重新设定124可以接受站队级4告警功能发生故障必须告警设备隐患故障不能及时发现严格维护手册规程操作日常巡检班前会全技术交底带绝缘手套、穿绝缘鞋更换直流熔断、防雷器、模块修复135可以接受站队级5保护功能根据设备出厂设定参数做符合性检查不能对系统进行欠压、过压机过流保护严格维护手册规程操作每周巡检班前会安全技术交底带绝缘手套、穿绝缘鞋外接调压器或强制放电检查欠压、过压、过流保护135可以接受站队级6风道积尘模块风道、机柜风道无灰尘累

9、积、遮挡物模块过温保护、交流停电严格维护手册规程操作每月巡检班前会安全技术交底带绝缘手套、穿绝缘鞋毛刷、皮老虎清洁123可以接受站队级7管理功能检查告警历史、电池自动均浮充管理设备自维护功能缺陷严格维护手册规程操作每月巡检班前会安全技术交底带绝缘手套、穿绝缘鞋恢复存储功能、电池自动管理134可以接受站队级分析人：李伟 日期：2017-6-14 审核人：金元忠 日期：2017-6-15 审定人：王英 日期： 2017-6-15 表5-2 安全检查表分析（scl+ls）评价记录记录受控号）单位：港通公司 岗位：线务维修班 风险点（设备/设施）名称：wg32-100型充气机 no：002序号检查项目

10、标准不符合标准情况及后果现有控制措施lsr评价级别管控级别建议新增（改进）措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1维护气压检查 4050kpa水分、潮气进入电缆内部、绝缘电阻下降，影响通信质量严格维护手册规程操作每周巡检班前会安全技术交底劳保穿戴整齐 及时维修124可以接受站队级224小时气压下降值 不小于0.8 kpa 充气机频繁启动、机械磨损气缸损坏严格维护手册规程操作日常巡检班前会安全技术交底劳保穿戴整齐 及时查找漏气点124可以接受站队级3供气系统检查 气体干燥、无毒不爆炸不符合标准将降低电缆绝缘电阻、腐蚀护套芯线严格维护手册规程操作日常巡检班前会安全技术交底劳保穿戴整齐分子

11、筛检查 135可以接受站队级4 储气罐耐压检查不小于1mpa 发生气罐爆裂 严格维护手册规程操作日常巡检班前会全技术交底劳保穿戴整齐 检查耐压阀、放水阀、气压压力表及减压阀135可以接受站队级5滤气设备检查 空气脱水 不符合标准将降低电缆绝缘电阻、腐蚀护套芯线严格维护手册规程操作每周巡检班前会安全技术交底劳保穿戴整齐 分子筛检查、加压、加压、回洗正常134可以接受站队级6告警装置检查 气罐过压告警 设备损失、人身伤害严格维护手册规程操作每月巡检班前会安全技术交底劳保穿戴整齐 修复自动泄压、关断电源设施126可以接受站队级7检查检测标志日期 每年检测 设备损失、人身伤害 严格维护手册规程操作 每

12、月巡检 班前会安全技术交底劳保穿戴整齐 及时交由资质单位检测136可以接受站队级分析人：李伟 日期：2017-6-14 审核人：金元忠 日期：2017-6-15 审定人：王英 日期： 2017-6-15 填表说明：1、审核人为所在岗位负责人，审定人为上级负责人或车间主任。2、评价级别是运用风险评价方法，确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录a.7风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。a.5 安全检查表分析（scl）评价记录表5-1 安全检查表分析（scl+lec）评价记录（记录受控号）单位：后勤服务中心 岗位：驾驶员 风险点（

13、区域/装置/设备/设施）名称：车辆 no：001序号检查项目标准不符合标准情况及后果现有控制措施lecd评价级别管控级别建议新增（改进）措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1车辆制动器；转向器；液压系统。无异常，方向灵活，制动符合要求,车辆工作正常。制动器；转向器失灵，发生交通事故。定期对车辆检测和检验，保证车辆车况良好，确保转向机构、轮胎、制动等装置处于完好状态。制定安全管理制度，落实出车前安全检查.加强驾驶人员定期培训，提高安全驾驶技能。系好安全带，规范正确操作。车辆发生故障时，排除后方可行驶，禁止带病出车。1226可接受风险站队级分析人： 安茂均 日期： 2017 年 6 月

14、15 日 审核人： 吴仕强 日期：2017 年 6 月15 日 审定人：田志诚 日期：2017 年 6 月15 日填表说明：1、审核人为所在岗位负责人，审定人为上级负责人或车间主任。2、评价级别是运用风险评价方法，确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录a.7风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。表5-1 安全检查表分析（scl+lec）评价记录（记录受控号）单位：后勤服务中心 岗位：吊车驾驶员 风险点（区域/装置/设备/设施）名称：吊装作业 no：002序号检查项目标准不符合标准情况及后果现有控制措施lecd评价级别管控级别建

15、议新增（改进）措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置钢丝绳绳扣可靠无松动、无严重磨损；断丝数在规程规定限度内。钢丝绳断裂、伤人、砸损设备。定期对钢丝绳进行加油保养，起重机械部分符合起重作业安全要求。认真执行检修规程、设备巡检制度、检修管理制度、特种设备安全管理制度等管理制度1、做好岗前安全教育，落实安全交底，作业现场工作分配培训，严格落实安全保障措施。2、严格落实一封闭、三确认（区域、指挥、安全）。3、确定指挥人员，使用手指，口哨指令。戴安全帽；做好安全防护。当发现钢丝绳发生问题时，禁止使用，及时上报进行处理或更换。1236可接受风险站队级分析人： 安茂均 日期： 2017 年 6

16、月15 日 审核人： 吴仕强 日期：2017 年 6 月15 日 审定人：田志诚 日期：2017 年 6 月15 日填表说明：1、审核人为所在岗位负责人，审定人为上级负责人或车间主任。2、评价级别是运用风险评价方法，确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录a.7风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。表5-1 安全检查表分析（scl+lec）评价记录（记录受控号）单位：后勤服务中心 岗位：风险点（区域/装置/设备/设施）名称： no：003序号检查项目标准不符合标准情况及后果现有控制措施lecd评价级别管控级别建议新增（改进）措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置22检查：燃油、机油、冷却水、灯光喇叭等油、电、水充足，无漏水漏电现象，灯光齐全有效，对驾驶室内部、发动机舱、车辆外部等部位受损，损坏设备。行车前应对驾驶室内部、发动机舱、车辆外部等部位进行检查确保车况良好。加强安全管理，落实安全管理制度。加强驾驶人员定期培训，严格落实