个人所得税代扣代缴系统软件使用说明(精)

1、个人所得税代扣代缴系统软件使用说明.、八、-刖言大家好，很高兴能和大家在一起学习企业版的个人所得税代扣代缴系统软件”， 它是国家税务总局开发的 个人所得税管理系统”的组成部分,是明确全员全额明细 申报的一项重大举措，是以后个人所得税申报和缴纳的唯一途径。今天参加培训的 企业,均要在2009 年 1 月通过软件对 2008 年 12 月的个人所得税进行申报。一、前期准备工作企业可以到开发区地税局网站：网址为WWW.DQKFQDS.GOV.CN,在公共区域 下载以下资料：1、 个人所得税代扣代缴系统的安装文件和升级文件2、 软件培训的幻灯片、说明书和视频培训文件在各管理员名下下载企业基础信息压缩文

2、件（由于我局每个管理员所管企业比 较多，我们会把各管理员所管企业的基础信息压缩成一个大的压缩文件，挂在每个管 理员名下，企业可以下载进行解压缩，并从中找到带有自己企业微机编码的基础信息 压缩文件即可如果企业有不会下载的，可以在下周二、周三到自己管理员处进行下 载。二、个人所得税代扣代缴系统（企业版（密码:1234561、 打开 个人所得税代扣代缴系统软件”文件夹一一找到 个税 1.1 版本” 一-双 击安装文件一在企业的计算机上自动安装个人所得税代扣代缴系统”2、 双击桌面企业版个人所得税代扣代缴系统”图标一一填写密码为“123456”一次使用要求填写设置向导 一一确定一一填写 扣缴义务人编码

3、（2306070000+企业 5 位微机编码+00000 共 20 位组成、扣缴义务人名称（要和企业税务登记证上的企业名称一致、税务登记证号（230698+9 位的企业组织机 构代码证号码，将组织机构代码证号码第八位和第九位之间的小横线去掉，税务登记证号共为 15 位”三项一一下一步一一下一步一一下一步一一下一步一一选择 介质 导入”择从网站中各管理员名下下载的 企业基础资料压缩文件”r 开一下一步一一完成一一将企业版 个人所得税代扣代缴系统”关闭 3、打开 个人所 得税代扣代缴系统软件”一-到升级补丁” 一-击安装文件一一因为从 2008 年 3 月 1 日起,个人所得税的费用扣除标准从 1

4、600 元提高到 2000 元/月 ,升级补丁就是 针对这一情况设计的4、双击桌面 个人所得税代扣代缴系统”图标-填写密码为 123456- 点击右上方 帮助”一-择 系统帮助”一-附录四一一 EXCEL 模板下载（这里包含所有 个人所得税的 12 个电子表格模板一一下载 中国纳税人信息、正常工资薪金”等 12 个模板5、 填写中国纳税人信息和正常工资薪金收入”模板一一输入个人信息一一进 入软件一一点击左下方的纳税人信息”一选择导入”一选择导入中国籍雇员 信息”一找到做好的 中国纳税人信息”模板一一打开一一将不导入”改为和下面 的名称相同一一出现多出 1 人的错误信息，是系统将项目栏确认为一个

5、人 一一关闭 关闭&通过软件的 正常工资薪金收入”导入 正常工资薪金收入”模板一一提示是 否导入数据一一确定一一从外部数据文件导入生成 一一选择已做好的 正常工资薪 金”模板一一打开一一下一步一一将 不导入”改为和下面的项目名称相同 一一确定 继续导入一一确定一一关闭7、 如果企业还有除工资性金以外的其他项目收入，例如劳务报酬、 红利、 稿酬 所得一一应填写 非正常工资薪金模板”一-将其导入系统软件8、 所有的模板全部导入完毕后 一一生成申报数据一一确定（查看本月应纳税额 和收入情况一一关闭9、介质申报一一数据导出一一保存（保存在自己容易找到的地方关闭10、将导出的压缩文件，用 U 盘

6、报送给各管理员，由管理员导入数据进行个人所得税申报，再由征收人员打印税收缴款书给企业。三、企业个人所得税代扣代缴系统注意事项1、个人所得税代扣代缴系统”的使用是以后企业申报个人所得税的发展趋势，要求企业对涉及到缴纳个人所得税的个人信息一定要掌握全面，这里所说的个人信 息包括:企业员工、外雇、临时取得收入的各种人员，可以在人员来到企业后，按照软 件要求的各个项目进行逐一登记。基础信息中的电子邮件地址、联系电话”可以不填，其他项目必须填写2、 2009 年起将逐步对企业员工每月缴纳的个人所得税打印个人所得税完税 证明”这就要求企业对员工的身份证、家庭住址、邮政编码等基础信息务必核实准 确3、此软件

7、不仅要录入达到缴纳个人所得税的个人收入情况，也要录入月收入不 够缴税的个人收入，要求全部职工的收入合计数与税款合计数和企业计提的数额要 完全一致。4、企业员工的身份证号应填写 18 位的号码，最后一位为 X 的应选择大写，如果 身份证号软件认为是错误的，无法导入，应将号码和人名记录下来，到税务机关进行特 殊证件号处理，由税务机关导出压缩文件，企业再将压缩文件读入企业版代扣代缴个 人所得税软件中即可5、每月 7 日企业将申报文件报送给自己的管理员，由管理员导入数据进行个人 所得税申报，再由征收人员打印税收缴款书给企业，企业到税务机关领取缴款书并到 银行划拨税款。企业在管理员处取回含有 扣款反馈信

8、息、申报反馈信息”的 u 盘，将反馈信息导入企业版个人所得税代扣代缴软件中，即完成本月的申报。6 应用此软件后，个人所得税将不能再用电话进行申报，以免出现重复申报的现7、 导出的压缩申报文件，带有企业的微机编码等基础资料信息，不要对其进行重 新命名，如果重新命名,将不能进行正常申报8、 开发区地税局短息平台的信息通知号码为133*,这个号码只能发送 信息，如果企业往回打，是打不通的，容易让企业以为是虚假的信息，所以在此重申一下：今后企业收到我局发出的信息，后面均有开发区地税局字样，上面的手 机号不会显示。9、 由于管理员要在培训后，才能确定企业申报名单，所以请企业在 12 月 16 日再 上开发区地税局网站下载企业的基础信息压缩文件。在使用软件的过程中各企业如 果发现问题，应及时反馈给自己的管理员，并由管理员具体负责软件的后续辅导和问题的解答10、 如果企业有不发以前月份的工资、或者一次发放多月的工资，例如 11 月份 一次性发放 2008 年 1-11 月份的工资，在软件中只能申报 11 月份的个人所得税，1-10 月份的个人所得税只能手工申报，如果将 1-11 月份的工资合计数导入软件中，会造成 基数加大，使纳税人多缴纳税款。大家如果还有什么问题，可以向我询问！1、 如果企业本年员工