BHAP设备日常管理制度汇编

1、 文件编号版 本 号初版日期设备日常管理制度文件控制程序页 码生效日期设备日常管理制度汇编2016-00-00发布 2016-00-00实施目 录1.目的和适用范围 第2页2.术语 第2页3.职责 第2页3.1 公共设施部 第2页3.2 设备使用部门 第2页3.3 技术工艺部 第3页3.4 质量部 第3页4.程序流程图 第3页5.通用设备管理 第3页5.1设备的调研、采购计划、安装、调试、验收管理 第13页5.2 设备的标识管理 第6页5.3 设备备件的制定、采购、储备管理 第6页5.4 设备操作证管理管理 第7页5.5 设备的维护保养管理 第7页5.6 设备润滑管理 第9页5.7 设备维修管

2、理 第10页5.8 设备位置移动管理 第12页5.9 闲置设备管理 第12页5.10 设备的报废管理 第 12页6. 测量设备的管理 第12页7特种设备管理 第12页8设备管理考核 第13页9表单 第13页10附录 第14页 1.目的和适用范围 为规范公司设备管理，使设备的调研选型、采购（制造）计划、采购（制造）过程、验收、使用、预防性维护等都处于受控状态，从而提高设备综合利用效率，使设备始终处于良好运行状态，制定本管理规程。2.术语设备：是生产或生活中所需的机械、装置和设施等，可连续使用一年以上、在使用中保持原有实物形态、且能独立完成至少一道工序或提供某种动能的机器、设施以及维持这些机器、设

3、施正常运转的附属装置,是固定资产的重要组成部分。检测设备:指公司用于产品检验、工艺计量、生产辅助过程检验、计量的设备。关键设备：指在生产、生活、检验等过程中承担关键工序、瓶颈工序的设备，根据公司实际情况确定。特种设备：是指涉及生命安全、危险性较大的锅炉、压力容器（含气瓶）、压力管道、起重机械等设施。3.职责3.1公共设施部：3.1.1 公司设备的主管部门。3.1.2 负责设备需求报告的评审和落实。3.1.3 负责编制下达设备（包括国内、进口）采购计划。3.1.4参与设备的选型和招标工作；组织、协调外购设备的技术参数、协议的评审和存档；3.1.5负责设备预验收的管理。3.1.6 负责组织设备的接

4、收、安装调试、验收和移交。3.1.7 组织首次设备备件采购计划的申报和备件库存定额的制定。3.1.8 组织设备维护保养计划的制定、实施、检查和考核。 3.1.9 组织公司大、项修、改造设备的评审、验收、交接。 3.1.10 制定设备应急措施。3.1.11 组织设备机器能力检测。3.1.12 组织公司设备相关数据的分析、评价与改进。3.1.13负责设备台帐及档案的更新及维护；3.2设备使用部门：3.2.1 负责本单位设备管理。3.2.2 负责建立本单位设备履历档案。3.2.3 负责设备例保、定保、日常点检、润滑、精度检查、设备检修及设备改造等工作的管理。3.2.4 负责本单位设备维护保养知识培训

5、。3.2.5 负责设备维护保养资料的编制。3.2.6 负责操作证的资格考评、申请、发放、持证操作的过程控制。3.2.7 负责本单位设备相关数据的分析、评价与改进。3.3技术部门：3.3.1组织设备的调研选型，负责调研报告的评审和存档。3.3.2负责技术协议的编制与评审。3.4质量部: 3.4.1检测计量试验设备的归口管理部门。3.4.2负责组织检测计量试验设备技术协议签订、安装调试、验收交接、维护保养资料的编制、维护保养工作的管理等。4.程序流程图:(见附录10)5.通用设备管理5.1设备的调研、采购计划、安装、调试、验收管理5.1.1 设备使用部门或相关部门负责提报设备需求报告给公共设施部，

6、提报时需详细描述现状、设备用途、预期达到的目标、精度等综合要求,详见设备需求审批单。5.1.2 公共设施部根据公司设备状况对设备需求进行评审,判定需求是否属实,评审若需求属实,经公司签字同意后提报采购计划。采购计划提交给采购部门及生产计划部门。调研与技术协议签订不能按期完成、采购不能按期完成时，由负责部门采购部提交延期申请。5.1.3设备的调研选型、技术协议签订：5.1.3.1技术部门组织设备调研选型并存档调研报告，调研人员调研选型报告中应提供2-3家生产厂商的调研资料。调研的设备应符合中华人民共和国工业和信息化部发布的第一批（2009年第67号文件）、第二批（2012年第14号文件）高耗能落

7、后机电设备（产品）淘汰目录公告 。如选择的设备中不能包含公告中要求淘汰的电机、变压器、电器等零部件等。5.1.3.2 调研选型完成后,由技术部门根据工艺要求、人机料法环测、调研人员出具的调研报告等资料组织编制、评审设备技术协议。签订的技术协议中应按照GB17167-2006“用能单位能源计量器具配备和管理通则”规定明确说明设备需要配置的计量器具与精度要求。5.1.3.3不需调研或已有技术协议的已在用同型号设备，技术部门负责组织签订、评审技术协议。5.1.4当存在以下情况时，公共设施部组织对设备的相关要求需重新评议，并采取相关措施：5.1.4.1 供应商无法满足我们对设备的有关要求时。5.1.4

8、.2 无其它供应商可选择，但该供应商不能完全满足我们对设备所提的全部要求时。5.1.4.4 相关部门对设备所提的要求超出设备需求部门要求，导致采购价格相差很大，或供应商无法做到，使得无法按要求验收时。5.1.4.5 其它意外情况发生时。 5.1.5 需要至生产厂家进行预验收的设备，采购部门负责通知公共设施部可以预验收时间，公共设施部负责组织相关单位进行预验收，参加人员根据预验收情况提交设备预验收报告单。采购部门在设备进厂时通知公共设施部，公共设施部组织设备使用单位卸车、检查外包装是否完好，相关内容记入“外购设备交接、安装调试验收收报告单”，外包装存在异常时，公共设施部通知采购部门按相关规定处理

9、。采购部门负责与运输车辆办理设备交接手续。未拆箱设备由所属单位负责管理，并保证其完好。5.1.6公共设施部组织使用单位对购进设备拆箱，公共设施部与使用单位共同按装箱单清点随机资料和随机零附件数量、检查设备有无损坏，公共设施部负责将一套完整的随机资料送档案室存档，未归入档案室的资料由公共设施部负责分配给相关单位或自行保存。相关内容记入“外购设备交接、安装调调试验证报告单”。随机附件由使用单位支配使用。拆箱时，采购部门、公共设施部、使用单位共同参与。5.1.7 设备随机资料中要求提供设备组装零件清单，清单内容包括：零件名称、型号、数量、安装部位、生产厂商等，以利于设备备件的准备。供方在随机文件中应

10、包含设备维护保养资料及机床操作规程。 5.1.8 公共设施部负责根据设备使用计划通知采购部门联系生产厂商进行安装调试。设备安装调试完毕后，供方安装调试人员出具设备安装调试报告，公共设施部对设备组织初步验收，一式两份，供需双方各存一份。5.1.9设备调试完毕，正常运行4-6周、确认设备各方面均稳定后，公共设施部负责组织相关单位对设备验收。设备验收成员来自：公共设施部、工艺技术部、采购部门、质量部、使用单位及其它相关单位。验收采用先部门各负其责、后总体评审的方式，先由相关责任部门各自验证承担的工作、后由质量部或公共设施部组织总体评审。验收人员须根据采购合同、技术协议等对设备机械、电气、精度、结构、

11、工艺、节能满足情况等各方面进行细致审查，对于验收出现疏漏，致使设备不能正常使用或造成公司损失的，验收人员承担相应责任。5.1.10若以上过程经检验全部合格，则设备验收合格。若存在不合格的问题，要求在验收报告中注明，并由采购部门协调生产厂商制定解决措施。经评审可以让步接收的不符合内容，经主管领导审批后由采购部门按让步接收方式处理5.1.11 供方应对设备的电气维修、机械维修、机床操作及调整进行培训。 5.1.12 应按计划对设备进行验收，验收时由使用部门负责测量工件尺寸或设备性能参数。5.1.13设备验收需同时进行机器能力调查，设备使用部门负责实施。机器能力调查要求如下: 5.1.13.1测算设

12、备的范围：关键生产设备或技术协议中要求的。5.1.13.2测算项目的确定：选择产品工艺中注明的特殊特性项目作为测算项目，若同一工序存在多个特殊特性时，应全部测算。若同一工序不存在特殊特性项目时，选择一项重要的尺寸为测算项目。5.1.13.3测算实施时，由设备使用单位协调质量部检查人员按照规定的条件进行，数据测量与书面记录由检查人员完成；分厂设备管理员负责将数据录入“机器能力表”计算Cm与Cmk值，书面记录与机器能力表由设备使用单位存档，作为设备能力鉴定和预防性维护保养的依据之一。 5.1.13.4公差值以技术协议中的规定要求为基准值，技术协议中未规定的，以生产使用的工艺要求为基准值。Cm1.6

13、7时，机器能力判定为充分； Cm<1.67时，机器能力判定为不足。由于各类设备性能存在差异，若技术协议中对机器能力有明确规定的，按技术协议规定执行。机械能力指数不足时，必须对设备进行调整、修理或更换，调整（修理、更换）设备后，重新检测机械能力指数充分后，方可投入生产。5.1.14在用设备的机器能力测算：使用单位负责制定在用设备机器能力测算计划并实施，出现的机器能力不符情况由公共设施部协同使用单位进行处理。测算方式同5.1.13的要求。5.1.15若以上过程经检验全部合格，则设备验收合格。若存在不合格的问题，要求在验收报告中注明，并由采购部门协调生产厂商制定解决措施。5.1.16设备调试完

14、成、开始正常使用的同时，必须同时给现场配置设备维保资料：三卡一表一规程，设备使用与维保资料配置要做到“二同时”。维保资料的编制、配置由各设备使用单位负责，新型号设备的维保资料发放到现场前需经公共设施部审核。使用单位负责对操作人员进行设备维护知识的内部培训。5.1.17设备正常使用时,由公共设施部编制设备编号,使用部门负责在机床明显部位粘贴标示牌，该设备同时纳入档案及固定资产管理。5.2设备的标识管理5.2.1公共设施部组织设计设备标识牌，内容主要包括：设备编号、设备型号、关键设备、完好状态等内容。5.2.2设备投入生产后,使用部门需在设备指定位置悬挂标示牌，标示的状态包括:完好设备、不完好设备

15、、待（在）修设备、待（在）改造设备、待（在）调试设备、待用设备、备用设备、闲置设备、封存设备、报废设备。5.2.2 公共设施部根据设备主要性能及其在生产、质量中的作用确定是否属于主要生产设备、关键设备等并在设备台帐中注明。5.2.3设备标示由使用单位根据设备的实际状态进行动态更新。5.3设备备件的制定、采购、储备管理5.3.1 新采购设备投产后，备件的储备定额，由公共设施部组织相关部门，根据其采购周期、消耗数量制定，并将储备定额录入ERP备件管理程序。5.3.2 没有纳入备件储备管理而又频繁使用的零部件，使用单位负责以书面形式提交公共设施部审核，公共设施部落实后根据需要纳入备件储备定额管理。5

16、.3.3 对于动态修订的备件储备定额，公共设施部负责修改ERP中的相关数据。5.3.4 设备备件储备定额除动态修订外，公共设施部应结合实际情况每年组织进行一次定期修订。5.3.5 备件储备定额制定后，公共设施部申报第一次采购计划。5.3.6 物流库房负责根据ERP中定额规定按时申报有储备定额要求零部件的采购计划并监督计划的实施。申报采购计划的各类备件应符合5.1.3.1条款中规定的事项，不能选择淘汰非节能产品。5.3.7 未确定储备定额的零部件如有需求时由使用单位负责申报采购计划。5.3.8 采购部门按采购计划要求按时购进设备备件。5.3.9 对于采购周期发生较大变化的备件，采购部门应及时将修

17、订后的采购周期通知公共设施部以利于储备定额的修订。 5.3.10 物流库房负责备件的出入库及在库管理，备件在库时必须按物资管理规定进行防护。对于长期存放而没有发放记录的备件由库房负责提供详细的备件信息给公共设施部，由公共设施部负责落实原因并制定处理措施。5.3.11 存在质量问题的备件或设备保修期内损坏的备件，由采购部负责索赔更换。对于存在争议的备件问题，由公共设施部负责组织相关部门评审后落实责任。5.4设备操作证的管理:5.4.1 设备操作证是操作设备的依据，操作人员在操作证有效期内操作规定型号的设备。5.4.2 新进厂职工学习期满后，由公共设施部配合其所在部门对其进行设备知识考核。考核分问

18、卷和操作实践两种方式，设备知识问卷试题由公共设施部组织设备使用单位编制，各项考核成绩全部合格者，由所在单位填写操作证发放申请表，设备考核资料由申请单位保存。 5.4.3 因转岗而更改（增加）操作机床型号的，应对操作人员进行培训，培训期限由所在部门根据所操作设备的难易程度确定。培训内容包括：设备安全操作规程、设备维护保养、设备日常点检、设备操作使用等。培训期满后，设备使用单位负责对其进行综合考评，考评合格者由使用单位到公共设施部进行操作证内容更改。5.4.4 该规程中的各项申请表与评价表要求一式两份，设备使用单位与公共设施部各保存一份。5.4.5 公共设施部根据申请向设备使用单位发放设备操作证，

19、使用单位负责建立操作证台帐。操作证的有效期为三年，操作证到期后可申请延续。 5.4.6 公共设施部组织检查监督各类设备操作人员操作证的符合性与有效性。 5.4.7 设备操作人员工作变动时，由所在单位负责将操作证收回并做好记录并注销。5.5设备的维护保养管理5.5.1 设备日常点检：点检的作业标准为设备日常点检作业指导卡。 设备操作人员按照设备日常点检作业指导卡的要求在每班上班后对设备的各部位进行检查并将实际情况记录在日常点检表中。 操作人员发现异常情况时，不能自行解决的要立即通知班组设备管理员或生产线班长，并联系相关人员进行处理。 班组设备管理员每天检查所管辖设备的日常点检记录，协调异常情况的

20、解决并将不能解决的问题反馈至分厂或公共设施部。在日常检查中对操作人员日常点检进行指导与规范。分厂设备技术员要不定期检查设备日常点检情况并协助解决发现的异常问题。各班组按时将日常点检表交至分厂设备技术员处，由其将设备异常记录汇总并组织实施分析。设备使用部门负责制定设备日常点检的具体管理制度，保证日常点检的正确、有效实施。5.5.2 设备日常维护保养 操作人员在每班结束后，按照“日常维护保养作业指导卡”要求对设备进行保养。 设备使用单位组织人员每天对设备的日常保养情况进行检查，并将检查的不合格情况立即通知操作人员并监督其整改。使用单位设备技术员抽查设备日常保养情况，每月抽查量要覆盖本部门全部设备。

21、 公共设施部随机抽查各部门的日常保养情况，并对其监督、考核。在设备日常维护保养的检查中，设备管理人员与维修人员负责抽查操作人员操作证的符合性与有效性，并做好记录。设备使用部门负责制定设备日常保养的具体管理制度，保证日常保养的正常、有效实施。5.5.3 设备的预防维护保养设备预防保养实施时间由公共设施部负责确定，保养周期为每两个月一次,保养持续时间为一个班次（8个小时）,按照“定期维护保养作业指导卡”要求进行。预防维护可由公共设施部确定某一时间统一实施，但公司鼓励各分厂根据各班组或某台设备利用情况、设备状况单独制定保养时间分别实施。预防维护范围涵盖公司全部设备，若存在需延期保养的生产线或设备,设

22、备使用单位确定延期保养时间后提出申请并经公共设施部批准后按延期计划实施。 设备使用单位负责对本部门的设备定保进行组织，由设备厂长负责，设备厂长因故不能负责时，由生产厂长负责，设备管理员协助。设备预防维护要有专人保养、专人检查指导、专人过程监控，确保设备保养达到要求效果。在公共设施部组织抽查前，设备使用单位负责组织完成本部门的保养情况自查与不符合项的整改。使用单位应在定保日下午3：30前将全部设备保养、检查、整改完毕。公共设施部负责对保养过程进行监督，组织对保养情况的检查并对保养情况进行总结分析，抽查范围必须涵盖全部关键设备，同时包括部分普通设备。经检查，保养不合格的设备，由设备使用部门负责组织

23、整改，直至满足保养要求。设备使用单位负责将保养情况纳入本部门考核，公共设施部负责将保养检查情况纳入月度综合考核。 5.5.4 关键设备精度检查 公共设施部组织各设备使用部门根据设备的特点制定设备精度检查表。设备使用单位负责根据设备的实际状态制定、实施精度检查计划,需实施精度检查的状态包括:计划检查、设备不满足工艺要求时、大修时、项修时、日常维修影响到设备精度时，依据 设备精度检查表中精度的数据要求按照下表所列结构的精度项目进行检查。例如车床的检查项目：序号结构名称精度项目备注01主轴1主轴端部的窜动2主轴定心轴颈的径向跳动3主轴顶尖的跳动4床头和尾座两顶尖的等高度02尾座1 床头和尾座两顶尖的

24、等高度2 尾座顶尖的跳动03导轨1 导轨的直线度2 导轨的平行度04刀架1刀架横向移动对主轴轴线的垂直度2刀架回转的重复定位精度05溜板1溜板移动在水平面内的直线度2溜板移动对主轴轴线的平行度3尾座套筒轴线对溜板移动的平行度06丝杠1重复定位2定位精度发现不合格项目要立即整改并做好整改记录。5.6设备润滑管理5.6.1公共设施部负责根据设备状况、工作环境等情况制定润滑油选择标准,见下表；常用润滑油选择标准序号油品名称型 号适用结构01普通液压油L-HL32、46低压液压系统（）02抗磨液压油L-HM32、46低、中、高压液压系统03导轨油L-G32导轨、丝杠、拖板、自动润滑装置04主轴油L-F

25、5、2主轴、轴承05齿轮油L-CKC68、100环境温度-16-+100摄氏度、重载荷下运转的齿轮 注：该表所列型号为国标型号。5.6.2 使用单位负责根据润滑五定要求及常用润滑油选择标准编制机床润滑基准表，并在设备正常使用时将其现场化，同时组织操作人员及相关人员实施。 5.6.3配置集中润滑系统的设备，每两月清洁一次润滑油箱和过滤网，疏通润滑管路，清洁时间同定保时间。 5.6.4 润滑油的更换方式为检验换油。设备使用单位负责组织操作人员在每班日常点检时对润滑油质根据五感进行检查。对于判定异常的，设备操作人员负责在点检表中记录，设备使用单位组织取样、送样检验，根据检验结果确定是否换油。 5.6

26、.5 设备操作人员定期对润滑工具如油枪、油壶等进行内、外部清洁，保证外部无油污，内部无杂质、杂物。5.6.6 设备换油后，操作人员负责对换油过程及出现的问题进行记录并报至所属部门，由设备管理人员纳入部门设备润滑管理。5.6.7 油化库负责对常用润滑油进行储备，常用润滑油包括L-HL、L-G、L-HM、L-F。非常用润滑油由使用部门根据需要自行申报。5.6.8 为保证润滑油的质量，油化库应对发放油品的器皿定置管理，不同规格、型号的润滑油使用专用器皿发放，不得混用。5.6.9 油化库保管员负责对润滑油盛放器皿在使用前和油品领用人员送回时进行清洁检查，不得有铝铁屑、杂质等。使用前的不清洁情况由油化库

27、保管员负责清洗，领用人员送回时的不清洁由领用人员负责立即清洗。 5.7设备维修管理5.7.1 设备大(项)修、改造5.7.1.1设备使用单位根据设备状况提出设备大(项)修、改造申请设备大修改造申请表，申请可在每年的年底或动态提出。任何在设备上实施的大（项）修、改造，使用单位必须以申请的方式到公共设施部审批、备案。5.7.1.2经评审同意大修、改造，但不能立即安排实施的，设备仍存放在原使用单位，由原使用单位进行正常管理。5.7.1.3公共设施部组织、协调对需大（项）修、改造的机床提供替代设备。5.7.1.4大（项）修、改造设备的交接验收由公共设施部负责组织，设备使用单位负责对大修改造设备进行验收

28、，出具验收数据，公共设施部组织设备在使用1个月内完成终验收，大修改造设备的保修规定同设备管理程序中对新设备的要求。5.7.1.5大（项）修、改造的关键设备完成后由使用单位按要求进行机器能力测算。 5.7.2 设备日常修理 设备使用单位根据设备状况、日常点检、完好检查情况组织维修人员进行设备维修。使用单位在维修过程中协调机械与电气维修人员开展工作做好配合。 机械与电气维修人员维修后要填写设备维修保养记录，每月月底由使用单位将维修记录录入设备维修履历。5.7.3 设备外协维修保修期外设备异常情况自己无法修复或保修期内的设备，使用部门报公共设施部，由公共设施部协调采购部联系生产厂商进行维修。外来设备

29、维修人员统一由公共设施部进行管理，到厂后由公共设施部将维修内容与维修人员沟通，通告工作安排与维修流程。设备使用单位负责组织设备维修的实施，监控维修的质量，并将维修过程中出现的异常情况及时报公共设施部。维修完成后生产厂商维修人员应将维修情况如实填写并经使用单位确认后转交公共设施部。不能修复的异常由公共设施部负责组织出具解决方案。5.7.4设备大（项）修、日常维修、改造定义：5.7.4.1大修对设备实施的全面修理。大修时需对设备全部或大部分部件拆卸分解，加工或刮研全部滑动结合面，更换或修复全部不合格的零部件，修复或调整设备的电气及液压、气动等系统，修复设备的附件及外观翻新喷漆等。大修完成时达到全面

30、消除修前存在的缺陷,恢复设备的规定功能和精度。完成后按照设备的出厂标准进行验收。5.7.4.2项修对公共设施部件进行的项目修理。修理地点在使用部门内，可设在班组内或班组外，修理负责权限归使用部门。项修时只针对部件部分拆卸分解，根据修理部件决定刮研部位，对修理部件进行修复或更换部件中的不合格零件，设备外观只进行补漆或不处理。项修完成时达到恢复部件的功能及精度。最终按照部件的预定要求验收。5.7.4.3日常维修日常进行的故障或计划维修。修理地点设在在班组内，修理负责权限归使用班组。主要是日常使用过程中出现的异常，拆卸有关部件，进行检查、调整、更换或修复失效的零件，恢复设备的正常功能。5.7.4.4

31、设备改造对设备原规定功能进行的全面改进、改造后使设备的被改系统功能发生整体变化。5.8设备位置移动管理任何设备的移动使用单位必须办理设备移动手续设备位置移动申请表，经技术工艺部与公共设施部评审批准后实施，同时使用单位更改设备位置布局图，技术工艺部更改生产工艺，公共设施部更改设备台帐并计入设备履历。5.9闲置设备管理5.9.1 各单位闲置设备在公共设施部未实施调拨前存于原使用单位，并由原使用单位进行管理。5.9.2 设备原使用单位在本单位确定存放地点，现场配置“闲置封存设备点检表”，由班组、分厂、公司按照时间与项目要求对该类设备进行三级点检。点检发现的异常内容，由所属单位负责整改。5.9.3 公

32、共设施部根据生产需求进行闲置设备的调拨。5.9.4 闲置设备在调拨时由公共设施部组织接收单位、使用单位等相关部门进行现场评审，设备必须达到完好要求才能实施调拨，不完好的由原使用单位负责整改。5.10 设备的报废管理设备无修理或使用价值时，由使用单位提出申请填写设备报废审批表，公共设施部组织相关部门评审，经公司领导批准后进行设备报废。6.测量设备的管理见:附件10 检验、测量和试验设备控制程序。7.特种设备管理7.1 本规程适用于公司特种设备管理。7.2 职责及工作程序7.2.1 设备需求计划的申报、选型、采购、验收、交接同通用设备管理。7.2.2 特种设备的安装由采购部门负责与有资质的设备生产

33、厂家签订安装合同。7.2.3 特种设备安装单位持安装资质证明到市锅检所办理开工报告并将全部随机技术资料交公共设施部。7.2.4 特种设备安装单位负责按技术要求完成设备的安装。7.2.5 公共设施部负责特种设备的验收，及验收后资料的归档管理。7.2.6公共设施部负责特种设备验收后的注册管理。7.2.7公共设施部负责按照国家对特种设备的管理规定，定期对特种设备进行年度报检及组织对检验不合格项的及时整改。7.2.8 公共设施部负责组织对特种设备所属安全阀、压力表的定期校验，保证使其完好有效。7.2.9 公共设施部负责特种设备维护保养规程的制定和监督实施。7.2.10公共设施部负责组织起重机、压力容器

34、、锅炉的定期维护保养。7.2.11设备使用单位负责与维保单位联系厂内运输车、叉车的定期维护保养和维修。7.2.12公共设施部负责特种设备定期维护保养的组织实施和验收，负责对维保单位的资质审定和维保质量监督。7.2.13设备使用单位负责每月定期组织特种设备操作和维修人员对特种设备进行定期检查、整改并填写月度检查保养纪录，经本单位主管领导审核签字后报公共设施部存档。7.2.14特种设备操作人员按照相关操作规程和日常检查表的要求，对所操作设备进行检查、维护并认真填写相关纪录。7.2.15公共设施部负责对特种设备的日点检和月度维护保养情况进行检查并进行考核。8设备管理考核： 公共设施部每月组织对设备使

35、用部门的设备使用、维护、管理等情况抽查，将不符合要求的项目在每月月底报企划部，由企划部根据公司考核制度进行考核。9、表单9.1设备需求审批单9.2设备安装调试报告单9.3设备验收报告单9.4设备定期保养班组自查表9.5设备预防维护保养抽查记录9.6操作证发放申请表9.7操作证续期申请表9.8操作证续期综合评价表9.9设备精度检测表9.10设备精度检查不合格项目整改记录9.11设备大修改造申请表9.12设备维修保养记录9.13设备位置移动申请表9.14设备报废/处理审批表10、 附录：设备管理流程图本程序文件由公共设施部负责解释；本程序换版定稿征求过各部门意见发布日期： 实施日期： 程序编制：林

36、殿涛程序审核： 程序批准： 9、表单：9.1 设备需求审批单申请部门/班组： 提出时间： NO: 设备名称设备型号数量需求时间请详细说明设备需求原因及配置后达到的目标: 申请部门技术部门公共设施部公司领导签批生产副总总经理董事长注：一式两份，申请部门与公共设施部各留存一份；9.2 设备安装调试报告单时间： 年 月 日 :设备名称设备型号数量供方名称出厂日期出厂编号序号安装、调试项目结 果存在问题安装、调试完成签字：供应商： 公共设施部： 9.3 设备验收报告单验收时间： 年 月 日 :设备编号设备型号数量供方名称出厂日期出厂编号 序号技术要求实测结果验证人010203040506验收存在问题：

37、解决方案及进度验收结论验收人签字：公共设施部： 采购部：技术工艺部： 使用单位：质量部： 其它：9.4 设备定期保养班组自查表部门： 班组： 序号设备编号设备型号保养人员机械运行液压系统润滑系统气动系统冷却系统电气系统完好性其它结论存在问题及整改记录检查： 审核： 检查时间：9.5 设备预防维护保养抽查记录单位： 年 月 日序号班组设备编号设备型号维护保养记录（优秀、合格、不合格，不合格的请描述存在的问题）备注123456789101112131415161718192021保养情况评价：抽查人员： 确认人：9.6 操作证发放申请表申请单位: 日期: :序号姓 名性别理论成绩岗前培训情况考核日

38、期设备型号操作证编号备注制表: 审核: 批准: 领证人签字:9.7 操作证续期申请表申请单位: 日期: :序号姓名性别综合评价情况考核日期操作机床型号操作证编号备注 制表: 审核: 批准: 领证人签字: 9.8 操作证续期综合评价表 被考核人： 性别： 工种： 类别: 部门及班组：考核内容标准分实得分考核内容标准分实得分设备安全操作规程内容15设备润滑知识15设备操作实践20设备保养知识15设备日常点检知识20设备数据统计15考核评价人员签字:综合评价得分:考核评价结论: 所属单位(盖章) 年 月 日公共设施部意见: 公共设施部(盖章) 年 月 日 9.9 设备精度检查表时间： :设备编号设备型号使用单位检查人员操作人员检查时间序号精 度 检 查 项 目允 差mm实 测mm审核： 时间： 9.10 设备精度检查不合格项目整改记录设备编号设备型号使用单位不合格项整改措施（预计完成时间、实施人）： 制定人：检查项目允 差调整