采购控制程序081220

1、SYDS-QES-CX-A/7.4质量环境职业健康安全程序文件文件级别 : 2级采购控制程序发布实施版/次 : A/01 目的对采购过程及供方进行控制，确保所采购的产品符合质量及环境规定要求。2 范围适用于对生产所需的物资进行的选择、评价、再评价控制，包括对服务供方的控制。3 职责3.1市场部3.1.1负责组织对供方进行评价，编制合格供方名录，并对供方的供货业绩定期进行评价。根据仓库库存和市场部的产品销售情况，填写物资需求单，经分管公司领导签字批准后，采购人员实施采购。4 程序4.1对供方的评价对主要物资的供方控制市场部对物资的质量、价格、供方供货能力、服务以及产品和服务对环境职业健康安全的影

2、响的好坏程度作为评价准则进行评价，选择合格的供方， 并填写供方评定记录 ，经分管公司领导批准后，列入合格供方名录。书面证明材料必要时可包括以下内容：a. 公司的经营和生产的合法证明；b. 权威的第三方检验报告；c. 质量、环境职业健康安全控制良好证明。对于零星采购的物资，可不作评价，可根据采购经验进行采购。所有供方在得到合同前都应对环境职业健康安全责任做出承诺书， 承诺遵守当地的环境安全法规，必要时，接受公司的现场审核。供方供货质量问题的处理： 供方产品如出现严重质量问题，市场部应及时通知供方。a.当发现供方有污染环境、 重大安全事故等严重违反环境安全法律法规的现象，应立即停止合作关系；b.必

3、要时，还应了解供方与其供方的商业关系，防止其供方严重违反环境职业健康安全标准的有关要求。市场部每年对合格供方进行一次跟踪复评，填写供方评定记录，评价时按1 / 3SYDS-QES-CX-A/7.4质量环境职业健康安全程序文件文件级别 : 2级发布实施版/次 : A/0百分制，质量评分占 40分，环境职业健康安全评分占 20分，交货期评分占 10分，其他（如价格、售后服务等）占 30分。评定总分低于 60（或质量评分低于 32），应取消其合格供方资格。对服务供方的控制为公司提供服务的供方，也应评价合格后方可向公司提供服务，环境职业健康安全的要求按照对相关方施加影响管理控制程序执行。4.2采购采购

4、计划市场部根据仓库库存和市场部的产品销售情况填写物资需求单，经分管公司领导签字批准后，采购人员实施采购。采购的实施a. 市场部在合格供方名录中选择供方并进行采购；b. 第一次向合格供方采购重要物资时， 一般应签订采购合同或协议， 明确品名、规格、数量、质量、验收条件、供货期限及违约责任等；c. 市场部可根据需要将相应的要求作为合同附件提供给供方， 采购前采购员应核实提供给供方的要求是否有效，再实施采购。4.3采购信息采购文件中拟采购物资供方的信息：a. 对产品的质量、环境职业健康安全要求及向供方传递质量、环境安全要求的信息；b. 对产品的验收要求；c. 对合格、交付时间、数量的要求。适当时还可

5、包括：a. 适用的质量、环境职业健康安全管理体系要求；b. 对供方的产品、程序、过程、设备、人员提出的有关批准或资格鉴定要求。采购文件中本公司的信息：如物资需求单、合格供方名录等，由市场部列为保管的文件。4.4采购物资的验证对采购物资可以有如下几种验证方式：a. 由技术质量部进行进货验证；b. 由本公司在供方现场实施验证；c. 由顾客在供方现场实施验证。公司目前一般使用的是第一种验收方式，对后两种情况，市场部在采购文件中规定验证的安排和产品放行的方法。2 / 3SYDS-QES-CX-A/7.4质量环境职业健康安全程序文件文件级别 : 2级发布实施版/次 : A/0验证活动可包括检验、测量、观察、使用验证、提供合格证明文件等方式，主要验收物资的数量、型号规格、质量证明文件等，由技术质量部实施，对于发现的不合格品具体见不合格品控制程序。顾客的验证不能免除本公司提供合格产品的责任，也不