%A3工档案管理模块检查具体问题的通报2

1、关于综合信息管理系统质量.竣工.档案管理模块检查具体问题的通报集团公司所属各基层单位：2月21日至2月23日，集团公司总工程师张连悦带领质量技术管理部及信息中心有关人员对各分公司质量、竣工、档案模块的信息化录入进行了全面检 查，现将此次检查发现的具体问题通报如下:一.竣工、档案模块录入存在的具体问题:1、个别分公司纸质工程资料档案收集不全，造成部分工程信息平台录入困难。2、“2010年1月1 fi至2012年4月1 h 1000万元以上造价的竣工工程” 这一界限不是很清晰，造成部分分公司在档案管理模块落漏工程项目。竣工工程指的是通过五大主体竣工验收的工程，个别工程在2010年1月1 hz前已施

2、工完毕，但因为某些原因拖延到2010年z后才进行竣工验收，此类 工程应该列入档案管理模块的录入范围。以集团公司名义签署的施工总承包合 同总造价在1000万元以上的工程项冃，其中所包含的单体工程不论大小均应在 录入范围之内。（合同造价1000万元以上，指的是总承包合同造价，不是集团 公司内部分包合同的造价。）3、个别工程信息化负责人存在有落漏工程项目可减少录入量的侥幸心理， 在特级资质考评前耍统一梳理所有工程，对于个別存侥幸心理隐瞒未录入的工 程，所属分公司要承担全部责任并负责在考评前补录完整。4、部分外部分包资料未录入，机施、窗业、装饰等单位分包的部分内部分 包资料未录入。例如：机施公司分包的

3、桩基的项目，桩基资料基本均未录入， 土建与机施资料员和互z间不进行沟通，造成内部分包资料落漏录入。泰华假 日广场的桩基、会展中心的桩基、昌人广场1#、2#、3#楼，清河园12#楼、华 海大厦等工程均存在这种情况。其他内部分包项冃也不同程度的存在这种情况。针对这种情况，要求每个工程的土建项目部与各分包单位进行沟通、协调, 督促分包项目施工技术资料的录入；要求土建项目部资料员首先掌握工程项目 信息平台施工技术资料录入的情况，各分包单位要密切配合，按时完成分包项 目施工技术资料的录入，确保每个单位工程施工技术资料录入完整，避免分包 项冃施工技术资料落漏录入的情况发生。5、竣工管理模块、档案管理模块要

4、求挂附件，很多录入的条款未挂附件。6、挂的附件存在以下问题：(1)照片或扫描文件不清晰，看不清，文件 拍的不完整；(2)上传资料没有调整图像的方向，倒立、侧向都有；(3)有部 分照片拍摄方式不正确，需耍照相机对正资料垂直拍摄；(4)有些文件名称直 接使用相机、扫描仪默认的代码,未写资料名称，造成有些资料上传错位、混 乱；(5)部分上传资料是复印件的扫描件，要求挂原件资料的扫描件；(6)部 分资料直接上传了未签字盖章的word文件电子版或电子表格电子版；(7)部分 纸质资料未完善即进行了扫描上传：表格内容填写不全、签字不全、日期未填、 印章未盖等；(8)施工组织设计、方案要求上传审核表及word

5、文件，大部分工 程仅上传审核表没上传word文件；(9)有些附件应该是几张图片，但只上传了 封面或一张。7、编码、案卷题名、密级等填写不规范；8、部分工程未录入建筑节能资料；9、规划放线验线记录及建设手续文件录入不完整；10、cad图纸有的工程未录入；11、施工决算资料、工程竣工总结、竣工影像资料(3张照片)等工程竣工 文件个别工程未录入；12、有儿个工程分公司汇报资料员已经录入完毕，但并未按照工程技术 资料档案目录（信息化管理）条款要求严格录入，对照工程技术资料档案目 录（信息化管理）检查，有许多需要上传的条款未录入，且有些条款录入的不 规范、不符合要求，需要进行检查，对落漏的、不符合的进行修改、补充。二、质量模块录入存在的具体问题：1、个别分公司质量目标管理无具体的创品牌工程目标；2、达标创优措施计划及实施中质量保证措施不具体、无针对性，缺少成品 保护措施，质量通病预防措施不完善；3、质量检查计划个别仍未按照质量技术部下发的标准模式补录，无具体的 检查部位、参与检查人员、检查的工程等；4、补录的现场检查记录与质量检查计划的数据逻辑相关性不强；5、个别的不符合项通知下达到项目部后未有整改单的反馈。请各分公司对信息化管理质量、竣工、档案模块的信息化录入存在的以上 问题给予足够的重视，尽快落实整改。希望各分公司首先加强纸质工程资料档 案的收集、整理，为竣工模块、档案模块资料的