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文档简介

1、深圳蓝凌管理咨询支持系统有限公司纠正和预防措施管理程序编制：陈奥加审核：徐霞批准：徐霞2001年4月25日发布2001年4月25日实施深圳蓝凌管理咨询支持系统有限公司文件编号lrqp-06版次a0纠正和预防措施管理程序页码1/31目的通过对纠正和预防措施的控制，消除实际或潜在不合格产生的原因， 防止类似不合格重复出现。2范围2. 1.采购产品的不合格2. 2客户投诉和报怨2. 3.内外反馈的信息2. 4.内部质量审核与管理评审2. 5其它潜在不合格3 定义无4职责4.1 总经理：批准纠正措施、预防措施，并督促相关部门实施。4. 2管理者代表：负责确定投诉性质和责任；对纠正、预防措施进行跟 踪验

2、证。4. 3.各部门：制订纠正与预防措施并组织实施。5 工作程序5. 1 总则5. 1. 1.纠正与预防措施应与不合格的程度相适应。5. 1. 2.纠正与预防措施引起质量体系文件更改，相关部门应及时进行 修改并予记录。5. 2.纠正措施的控制5. 2. 1.采购产品不合格时，相关部门应及时按规定对不合格产品进行 评审，提出合理的处理意见。5.2.2.采购出现多次不合格，部门经理应分析其原因，制定纠正措施， 并追究其责任。5. 2. 3客户投诉和抱怨由管理者代表确定责任归属，相关部门分析原 因，制定和实施纠正措施，管理者代表跟踪验证纠正效果，并将结果 及时反馈给客户，取得客户的谅解和满意。5.2

3、.4.内审，管理评审和内外信息反馈及内部检查发现的不合格，都 要进行原因分析，并制定相应的纠正措施.5. 2. 5总经理或其授权人员审批纠正与预防措施，管理者代表对纠正 与预防措施进行监督和验证，确保纠正与预防措施的执行及其有效性.深圳蓝凌管理咨询支持系统有限公司文件编号lrqp-06版次a1纠正和预防措施管理程序页码2/35.2.6其它情况下的纠正和预防：在生产、服务过程中出现更改的情 况，执行本管理程序。5. 3预防措施的控制5. 3. 1.各部门在内外反馈的信息（各种检查、审核结果、质量记录、 服务报告、客户意见等）中发现潜在不合格后，应进行分析，找出潜 在不合格产生的原因。5. 3.2.潜在的严重不合格，发现者应及时报告，总经理或授权代表者 批准后实施。5. 3. 3总经理或授权代表者指定专人对纠正与预防措施进行验证。预 防措施无效时应重新制定。5. 3.4.预防措施及实施情况应提交管理评审。如预防措施有效，需要 修改文件的，则将其纳入相应的质量体系文件中。6相关文件6. 1不合格管理程序7附件7. 1纠正/预防措施报告深圳蓝凌管理咨询支持系统有限公司文件编号lrqp-06a0纠正和预防措施控制程序3/3纠正/预防措施报告纠正预防责任部门完成时间管理评审不合格内审不合格客户投诉

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