公司物资请购规范_第1页
公司物资请购规范_第2页
公司物资请购规范_第3页
公司物资请购规范_第4页
公司物资请购规范_第5页
已阅读5页，还剩2页未读， 继续免费阅读

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

1、文档序号：XXGS-AQSC01文档编号：AQSC-2好001XXX （单位）公司物资请购规范编制科室：知丁日期:物资请购规范一、目的本管理文件明确了生产经营各部门在物资需求计划外 的零星物料需求请购流程，以规范物资请购的发起、审批和 传递程序。二、范围本管理文件适用于生产性物资和非生产性物资计划外 需求和零星请购。三、相关程序及制度?采购作业控制?合同订单管理?进货价格及采购成本控制四、业务流程步骤完成时间涉及部门及岗位步骤说明1各职能部门各部门主管仓储管理员各职能部门提出物资采购申 请，经各部门相关人员与仓 库管理员核实后，填写一式 三联物料请购单，经本部 门部长确定请购物资品种、步骤完成

2、时间涉及部门及岗位步骤说明数量、建议供应商、需求日期等详细内容，并签字2各部门部长填写完整的物料请购单交各分管副总审批签字3分管副总总经理凡预算外物资请购需要按权 限级别经分管副总或总经理 审批，预算外审批权限具体由总经 理审批4成本会计米购员经审批的请购单两联传递至 财务会计部，由成本会计作 形式审核后，传递给采购供 应部部长，另一联在请购部 门自行留存5采购供应部部长米购员采购供应部部长汇总请购 单，根据请购内容安排具体 采购作业，制定零星采购作 业清单，向采购员下达采购 指令步骤完成时间涉及部门及岗位步骤说明6米购员属于年度协议内范围的物 料，采购员直接按协议条件 向供货商下追加订单，具

3、体 操作详见：采购作业控制合同订单管理7米购员成本会计物资请购和使用部门属于年度协议外范围外的物 料，采购员实施询比价程序， 填报询比价申报单，经成 本会计形式审核后，申报单 细节内容由使用部门确认， 其他具体操作详见：采购作业控制合同订单管理进货价格及采购成本控 制8采购供应部部长米购员成本会计属于首次采购的物料，采购 员在采购供应部部长指导下 实施询比价程序，填写询比步骤完成时间涉及部门及岗位步骤说明物资请购和使用部门价申报单，经米购供应部部 长形式审核后，申报单细节 内容由使用部门确认，其他具体操作详见：采购作业控制合同订单管理进货价格及采购成本控 制9物资请购和使用部门米购员财务会计部采购结束后：请购单一联按物料内容的性 质（生产性或非生产性）由采 购员和非生产性物资请购和 使用部门进行归集汇总； 另一联由采购员保留待与财 务会计部报帐10米购员财务会计部与财务会计部报帐时，采购 员须提交请购单、询比价 申报单、合同或订单、供应 商发票、仓库入库单或步骤完成时间涉及部门及岗位步骤说明使用部门接收单各一联， 并同时填写提交

人人文库> 全部分类> 行业资料 > 信息产业

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论