10审核检查表管理层0

1、企业基本情况、管 理活动、过程的监 视和测量、内部审 核、管理评审、改 进等。4. 14. 5.27. 35.4. 1质量管理体系运行基本情况设计和开发的删减说明质量目标质量管理体系覆盖的产品范围未发生变化，企业人数"人，没有倒班情况，与审核 通知的人数基本相符合，管理体系覆盖的范【亂木结构住宅构建的设计、生产、 安装和服务。质量管理体系没有发牛变化，因此qms文件也未发牛变化。公司管理体系范围的产品，根据顾客提供的设计院图纸和国家或行业有关施工规范 进行生产、安装和服务，公司进行工作图设计（施工图设计），因此，7.3控制的重 点和内容主要是对工作图设计的审核，（设计验证）。采用7.

2、1的质量策划实就控制， 今年上半年，由于受到国外经济危机的影响，订单锐减，儿乎处于半停产状态，下 半年有所好转，今年主要以出口为主，国内几乎没有订单，出口需要办理登记备案 手续，査阅2008-4-1江苏省出入境检验检疫局出具的等级证书，有效期至2011年 3-31.证书有效，见审核附件。今年出口项目的安装施工市顾客自行进行，rh本公司提供安装说明书和安装图纸， 和技术咨询，公司安装的能力、人员基本不变，女装能力持续保持。去年国内有安 装的情况。在认证时已经查阅有关实施记录。公司管理体系有关的法律法规和标准，进行了收集，进行有效性确认，公司将有关 的法律法规，在内部进行了沟通，传递至与管理体系有

3、关的重要岗位人员，遵守情 况较好，一年來，没有收到违规违法的行政处罚。生产情况止常进行。质量11标的是制定与实施情况：查阅了 2009年质量目标实施计划，并建立在相应的 职能和层次1：1）技术部：施工图设计计划完成率100%；2）营销部：合同履行率100%；顾客满意率85%；3）采购部：材料合格率100%；到货及时率100%。& 2.3过程的监视与测量4）质检部：进货检验率100%；成品检验合格率100%；检测设备定期检定率100%；5）办公室：培训计划完成率100%；5）安装部：安装施工质量验收合格率100%；6）工厂木部：生产任务完成率100%；设备完好率95%； 次交验合格率98

4、%。査阅了 2009年1一11月，质量目标的完成情况统计结果，回答：以上目标均已实现。 现场审核查阅有关统计记录时未能提供。在质量手册中确定的过程监视与测量的方法较适宜，查：过程监视与测量的实施情 况:1）山管理者代表组织办公室对公司质量目标完成情况进行检杏；2）安装施工合同执行情况的检查，市工程部负责实施，并不定期对就工现场的安全、 文明沌工情况进行检査，査阅了 2008年资料，2009年没有女装项h；3）采购计划的实施情况进行检查，rh质检部检查，对采购产品的质量进行验证，确 保采购产品的质量符合规定的采购要求；5）通过内部审核，对质量管理体系运行情况进行检查，确保体系运行的符合性和有 效

5、性；6）工厂本部牛产计划的完成情况进行检查并统计，每刀编制牛产统计刀报。7）对加工的机械设备的检査，通过维修计划的实施情况，由设备使用部门验收，确 保设备维修后负荷使川要求。8）对投标过程的监视和测量，主要通过评审投标文件，确保中标率指标的实现。经与管理层交流，以上过程监视与测量实施情况较好，实施证据较充分。检测设备：水准仪、钢卷尺。n8. 2.2内部审核8.5.28. 5. 35. 65. 6. 15. 6. 2纠止措施预防措施管理评审评审时间评审输入近期内部审核于2009-9-24-25开展,2天,查阅：年度内部审核计划2009-7-15根据年度计划编制了'市核实施计划2009-9

6、-20审核前编制了审核检查表，对照审计计划，皋木相符合。'市核现场记录中获得的审核证据较充分，不符合事实的描述基本准确。编制了审核报告，对管理体系运行的符合性和有效性进行了评价，开具了 2份 不合格报告。查阅内审员的培训证明，有效。内审员没有审核口己的工作。阅审核记录，由审核组长收集整理后交归口管理部门归档保存。查阅内审开具的2份不合格项報改情况，分析了不合格的原，针对原因制定了2项纠正措施，并按照要求实施与验证。査阅了验证记录，对实施的有效性进行了验证。 记录保存完整。预防措施公司通过会议，主要是通过质量分析会的方式提出，查阅20081110会议记 录，预防措施的实施情况符合公司程序

7、规定的要求。并对实施情况进行了检杏，记 录保存完整。查：管理评审的实施情况：公司规定了管理评审的时间间隔为12个月，近期管理评审与2009年4月5日进行, 杏阅了：管理评审计划2009-4-1管理评审输入文件，各部门体系运行自评报告，其内容包括：顾客的反馈、审核结5.6. 3评审输出果、过程绩效和产品的符合性、纠正和预防措施的跟踪、可能引起的qms变化，上 周管理评审改进措施的跟踪、改进的建议等。输入文件屮包含了这些内容。管理评审以报告的形式发至相关部门，査阅：管理评审报告，对管理体系运行的总体情况进行了。适宜性、有效性和充分性评价， 并提出了3项改进措施，由办公室对实施情况进行跟踪检查。实施情况较好。& 5. 1持续改进查阅这些改迓措施的实施情况以及有效性验证记录，保存较完整。在h常工作中，经常性的提出改进的措施，rh管理者代表组织实施，查阅了有关记 录，改进活动实施情况较好。管理评审记录保持完整，并编目归档保存。査阅了企业营业执照、施工许可证、安全牛产许可证，均在有效期内，按期年检， 有效。安全施工许可证利资质证书见附件。必查内容:法律地位和有关资质证明、未发牛重大顾客投诉，产品交付验收合格。国家监督抽杏、顾客投诉； 证书/标志使用情况证书和认证标