分公司人事行政工作交叉检查项目表

1、分公司人事行政工作交叉检查项目表交叉检查原则：从细节上检查、从文档上核查、从访谈中抽查检杳项目检查对象：分公司检查日期：年 月 日序号项目检查细项检查方法绿黄红检查记录1清晰准确画出分公司的组织结构图现场提问2清晰准确说出分公司的关键岗位的岗位职责（五项）现场提问3组织组织规划是否有及时更新 规划与实际人员 表里的信息检杳资料4规划清晰准确说出各岗位的编制现场提问5清晰准确说出各岗位对应的人员现场提问6准确说出分公司编制设置的原则现场提问7熟悉分公司招聘流程书面描述8招聘管理熟悉并能准确说出各岗位的招聘权限书面描述9制度能准确说出招聘权限内岗位的薪资幅度书面描述10准确说出招聘岗位任职资格书面

2、描述11面试是否结合岗位任职资格对候选人进行结构化或非结构化面试直接参与112招聘是否正确填写面试评估表直接参与13管理是否对当地常规招聘渠道充分了解口头描述14招聘渠道是否对当地同行、相关行业的业态充分了解口头描述15分享如何进行定向猎挖（行内或跨行业）口头描述16是否严格按照入职手续办理流程进行操作查看签发文档17入职手续入职资料上报的及时性总部提供参考意见18办理入职通知完整性查看签发文档19入职资料是否齐备且归档整齐查看签发文档20分公司人才战略地图信息是否完整，是否按季度进行更新，任用与人 才地图规划是否一致；干部信息资料、360评估资料是否完整、全面、 更新及时现场询问，查阅资料2

3、1分公司个人信息是否完整、完备、更新及时现场询问，杳阅资料22人才人才管理梯队人才培养计划（含大学生）是否实际落实，执行效果如何查阅资料，与员工本 人沟通23管理外部人才库建设计划是否实际落实，人才资料和沟通信息是否完整现场询问，查阅人才 库24干部调配管理是否按规则执行到位询问干部调配制度， 查阅资料25干部选拔和任用是否按规则执行到位现场询问，查阅资 料，员工沟通序号项目检查细项检查方法绿黄红检查记录26培训计划 管理培训月报表是否填写并及时上交查询总部培训月报表27是否有详细的年度培训计划，是否按照年度月度培训计划组织实施培检查培训档案28是否了解 分公司培训计划管理指引暂行版的主要内容

4、现场提问29新员工培新员工的入职培训档案记录（培训时间、地点、成绩）检查资料30训新员工岗前培训跟进表是否建档检杳资料31是否存在未经新员工培训就上岗的员工资料核对32培训 管理兼职讲师 培训与管兼职讲师授课记录（时间、时数、内容、评估）是否完整检查资料33理是否建立完整的兼职讲师档案厂检查档案34兼职讲师课件保留存档检杳资料35培训运作个人培训是否有记录检杳资料36管理正式组织的培训结束后是否进行了效果评估，并有总结报告检杳文档37图书音像 资料库管 理是否已建立分公司图书音像资料库现场检杳38是否建立分公司图书音像资料借阅管理制度及员工借阅档案检查文件39有无建立分公司员工月度工作计划管理

5、制度查看签发文档40绩效管理 体系每一考核周期各部门主管有无进行绩效沟通反馈并作相应记录查看相关表格文档41每一考核周期有无做相应考核结果分析查看考核结果分析报告42对绩效考核结果优秀员工有无通报表扬查看相关文档或文化 墙43对绩效考核结果较差员工有无制定绩效改进计划查看绩效改进计划文44绩效能否准确说出分公司内所有岗位绩效考核周期档口头描述45管理绩效考核能否准确写出客户代表、办事处经理、运营商经理、市场经理等关键 岗位绩效考核指标书面描述46制度岗否绩效考出指标代表、办事处经理、运营商经理、市场经理等关键 出 心 5主恐r孚 士去士匕主二来&士用 缶孚 恃#口头描述47能位绩确考核

6、指标的数据、源、考表者产品经理绩效考核指标中seii-书面描述48in、seH-out 达成的计算方法有无经常性对各级管理者宣导绩效管理理念、方法查看培训/会议记录49绩效管理 宣导当公司绩效考核方案调整、修改时是否及时转发、宣导相关文件查看邮件/培训/会议50是否及时、正确答复/处理各级员工对绩效考核的疑问/申诉记录 员工走访抽查51是否拟定了分公司员工沟通面谈制度查阅制度/询问52员工沟通是否按照制度规范开展定期员工面谈查阅面谈记录/员工访 谈53是否组织定期部门周例会、月度销售会议查阅会议纪要/员工访 谈54是否较及时、公正、合理的处理了员工申诉事件查阅员工申诉处理记=rf 口 一丄厂r

7、录表/员工有效投诉序号项目检查细项检查方法绿黄红检查记录55员工 关系是否按照公司规定完成员工节日慰问活动查阅活动记录（照片/ 宣传）/员工访谈56员工慰问是否每月组织员工生日聚会活动查宣传用核销工访工访 i谈57是否及时完成员工的各项慰冋活动（结婚、分娩、伤病、丧事等）查阅费用核销/员工访 谈58员工活动是否按期完成团队活动的组织查阅费用核销/员工访 谈59是否有创新的调动组织氛围的活动组织员工访谈/查阅活动记 录60员工满意是否为员工提供合理的办公条件与环境录J现场了解61度是否定期了解员工的需求和满意情况员工访谈62是否建立劳动合冋台帐并及时更新检查合同台帐63劳动合冋台帐是否记录了分公

8、司所有员工的合冋信息，要求即便不在 分公司签订劳动合同人员的信息也要有所记录根据人员花名册进行 抽查64劳动合同签订劳动合冋时是否冋时进行员工手册的签收检查劳动合同台帐与员工手册签收表65新员工是否入职第一周内即签订劳动合同现场抽查66检查员工劳动合同期限是否按公司规定执行:现场抽查67力动合冋的填与是否完整、正确-乙方信息有无填与完整、合冋有无员 工签字、员工承诺书有否签字、合同是否有涂改现场抽查68员工劳动合同的续签是否及时P 现场抽查69社保是否全员购买，基数是否按照公司统一要求确定，异常情况备注查阅资料70社保种类是否齐全（养老/医疗/失业/工伤/住房公积金）查阅资料71社会保险新员工

9、入职当月购买社保，异常情况以政府文件说明查阅资料/员工访谈72人事离职员工当月停交社保查阅资料73服务异动人员社保对接是否及时查阅资料/员工访谈74是否建立销售代理协议台帐并及时更新检查销售代理协议台 帐75销售代理 协议销售代理协议台帐是否详细记录了分公司所有销售代理的信息根据市场部、运营商 部销售代理名单进行 抽查76是否按公司规定为销售代理购买意外保险检查购买意外险的名 单77是否及时对新加盟和解除合作关系的销售代理的意外保险进行替换检查购买保险的更改 名单78考勤与假考勤是否正常一一分总与员工考勤记录是否正常、考勤提报是否规范 及时查阅资料79期管理员工请假是否按照规定执行查阅假单80

10、制度学习完整讲解 分支机构选址、装修及设施配置规定办事处办公标准化面谈沟通81分公司办公积合理常用为规范合理办公工位6S管理规、定商务区式库脑现场检查、独立办管理序号项目检查细项检查方法绿黄红检查记录82办公区域分公司或直销单位证照检? 分公司营'业执照、组织彳查： 机构代码实物检查83管理分管理营业公地面组桌 脑显示器主机上无灰尘 工牌和徽章配戴面及抽碟办公用品摆放整齐、桌面清洁；电现场检查84现场检查85选址及面积是否符合标准-是否办、住分开；面积是否达或超标现场检查86办事处标 准化建设是否符合（完成）办事处办公区规划原则办公区、会议区、库房、文化墙、业务墙现场检查87行政 管理库房物料摆放整洁性、货架物料归类整洁性办公地面、桌面及抽碟办公用品摆放整齐、桌面清洁；电脑显示器主机上无灰尘现场检查88固定资产 管理是否有资产管理报表帐实核对89固定资产是否建立编号管理核查帐实90报废执行情况处理时效91公章管理查阅公章使用记录、申请使用记录完整现场检杳92车辆管理车辆状况检查、内容包括生、车辆外观、性能、行车记录、维修记录与分公司人